20xx年博业机械设备公司质量手册及程序文件(编辑修改稿)

20xx年博业机械设备公司质量手册及程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

改应有充分的证据。 更改可根据内容和幅度采用下述方法： a) 划改 b) 换页 c) 换版 行政人事部 进行统一更改后，将文件发还原领用人并作好修改记 录。 公司利用“质量管理体系文件清单”、“文件更改申请单”和“修改登记”来确认现行文件 的修订状态。 外来文件的控制 外来文件由 行政人事部 识别其有效性和适用性，外来技术类文件由使用部门识别其有效性和适宜性， 行政人事部 收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，分发给相关部门执行，并把旧标准收回。 文件的作废、处置 行政人事部 负责及时收回作废文件并作好记录。 行政人事部 负责作废文件的处置 a) 需保留时，经管理者代表批准并加盖“作废留用”印章后，可继续留用， 行政 人事部 文件管理员应作好留用记录； b) 无需保留时，登记“文件销毁清单”，报管理者代表审批后，予以销毁。 作为质量记录的文件应执行《质量记录控制程序》。 5 相关文件 (无 ) 6 质量记录 质量管理体系文件清单 文件发放、回收记录 文件更改申请单 文件销毁清单 借阅登记表 受控文件清单 外来文件清 单 章 节： 文件编号： Q/— 20xx 题 目： 质量管理体系 页 数： 6/7 质量记录控制程序 1 目的 对质量记录进行有效控制和管理，为符合要求和质量管理体系有效运行提供证据而建立的记录，应予以控制，并为追溯、实施纠正、预防和改进措施提供证据。 2 适用范围 适用于质量管理体系中所有质量记录的控制。 3 职责 行政 人事部 负责质量记录的管理，建立公司质量记录清单，并备案样表。 各部门负责有关质量记录的填写、收集与管理，并对记录的真实性、可靠性和完整性负责。 4 工作程序 质量记录的填写 记录应清晰、字迹工整、真实可靠、齐全准确，易于识别和检索，不随意更改、涂抹。 如发现数据填写错误，应用水平双线划去原数据并更正，更正人签名并注明日期。 质量记录的收集与整理 各部门发生的质量记录先由本部门自行保存 ,每 季度 交 行政人事部 集中保存。 各部门文件管理员及时收集整理本部门的质量记录，并 汇总分类、编目，以便查阅。 质量记录按 《文件控制程序》的规定 由行政人事部统一 进行编号， 行政人事部建立公司“质量记录清单”。 质量记录清单的内容应与实际记录文本的名称、编号等保持一致。 若质量记录需要修订，则向管理者代表提出，得到审批后交行政人事部重新审订，并赋予统一编号、发放使用。 质量记录的保管 质量记录的保存期由管理者代表确定，在“质量记录清单”中注明。 质量记录保管期间，保管人员应严格管理，编目清楚，装盒后分类存放，以便存取。 章节： 文件编号： Q/— 20xx 题 目： 质量管理体系 页 数： 7/7 质量记录应存放于通风、干燥的地方，防火、防盗、防尘、防潮、防虫蛀、防鼠害 等设施齐全，对于磁性介质的记录还应注意防压、防磁、防晒等事项，并留有备份。 保管人员发现记录破损，应及时进行修补。 质量记录的借阅 经记录保管人员同意，公司人员可借阅质量记录，并填写“借阅登记表”。 借阅人应注意保护好所借的记录并按期归还，到期不还，由保管人员强制收回。 借阅人不得随意将质量记录带出公司外部，确有必要时，需经管理者代表同意。 外单位人员借阅质量记录时，须经管理者代表同意。 质量记录的处置 行政人事部 保管人员随时掌握质量记录的保存期限，对超过保存期的记录，保管人员及时报请管理者代表 . 质量记录的处置可有销毁和继续保存两种情况，对继续保存的记录由管理者代表重新确定保存期限。 经批准销毁的质量记录，由 行政人事部 实施销毁并作好记录。 相关文 件 (无 ) 质量记录 质量记录清单 质量记录销毁登记表 章 节： 文件编号： Q/— 20xx 题 目： 管理职责 页 数： 1/9 管理承诺 公司董事长通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。 a)向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性 ； b)应清楚了解公司产品质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关； c)应采取培训、会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动 ； d)负责制定公司的质量方针和批准公司的质量目标 ； e)按计划的时间间隔主持管理评审 ； f)应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源。 以顾客为关注焦点 公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。 董事长应以实现顾客满意为目标，为此应做到： a)董事长必须主动了解与顾客有关的各种信息，通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，并在公司内部各个层次进行沟通，调配公司的整体资源，予以满足； b)将顾客的需求和期望转化为要求，这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，通过公司生产工艺的优化、产品技术的革新等 ,持续满足顾客不断增长的需求。 质量方针 董事长认真学习“八项质量管理原则”，结合公司实际情况，提出质量方针的基本原则和思路。 管理者代表根据董事长确定的原则和思路，组织各部门负责人讨论后，制定质量 方针草案，并将草案提请全体员工讨论修改。 管理者代表收集修改意见并进行修改后，报董事长审查确定，方针内容见。 公司质量方针为制订和评审质量目标提供了框架。 各部门领导要将质量方针传达到各个层次，使全体员工正确理解并坚决执行。 章 节： 文件编号： Q/— 20xx 题 目： 管理职责 页 数： 2/9 公司应定期对质量 方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境 的变化。 质 量方针随质量手册批准、发布，在管理评审时同时评审，需要修改的按文件控制 进行修改。 策划 出厂合格率 ≥ ％ 、 每年递增 %； 顾客满意率 ≥ 80％ 、每年递增 5％； 公司各部门目标分解情况见“部门目标分解”文件。 ，并对策划的过程予以确认，对策划 的结果予以批准，以符合标准“ ”的要求。 管理 者代表依据 GB/T1900120xx标准和公司确定的质量方针和质量目标，结合公司生产管理的实际情况，进行质量管理体系策划，识别体系过程及其顺序和相互作用，确定机构设置和职责权限，确定必须的资源，确定体系文件的结构及主要内容等 ， 包括删减的说明。 策划确定的公司质量管理体系过程的顺序、相互作用、所需资源及对过程运作的控制，在本手册和相关文件中作了具体规定。 公司质量管理体系文件结构为质量手册、作业文件及质量记录两个层次。 质量管理体系的变更应依据管理评审、质量管 理体系审核和实施纠正、预防措施的结果确定。 制定变更措施时应注意变更部分与质量管理体系其它部分协调一致，以保证质量管理体系的完整性。 变更的实施过程中应关注质量管理体系的完整性，发现策划的变更内容不当时，应对原策划的结果进行评审后重新确定变更内容。 职责、权限和沟通 职责和权限 章 节： 文件编号： Q/— 20xx 题 目： 管理职责 页 数： 3/9 各级人员的职责、权限纳入质量手册一并下发，全体员工认真学习，自觉执行，内部 质量管理体系审核时将职责、权限的落实情况作为审核的内容之一，管理评审时，将职责、权限的适宜性、协调性作为评审的内容之一，根据需要决定调整。 董事长 a)向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，努力提高员工的“顾客意识” , 通过满足顾客要求不断增强顾客满意； b) 组织制定公司质量方针和质量目标 ； c) 为质量管理体系的建立、实施和改进提供资源保证； d) 组织并主持管理评审； e) 任命管理者代表； f) 组织市场调研、顾客需求信息收集、产品要求的评审和顾客沟通； g) 任命公司 高级人才， 并赋予其职责权限； h) 实施董事会议 ,战略研讨会； i) 拟订公司的发展规划和经营目标 ； j) 批准合格供方目录； 总经理 a) 熟悉国家的经济法规，善于在国家法规允许的范围内，扩大企业的经营 ； b) 掌握企业经营管理的基本情况，具备较强的整体控制和协调能力 ； c) 主持日常经营管理会议，如年度计划会议、年终总结会议； d) 具有较强的领导用人才能，能够充分调动各级管理人员和 员工的主动性、积极性和首创精神 ； e) 全面领导公司的日常工作，建立公司组织机构，任命中级 及 以下管理人员 ； f) 负责按照董事长即定方针、目标展开分解、协调，并最终实现公司即定方针目标 ； g) 负责工厂质量体系的确立、实施、维持和改善； h) 进行经营期间的经营总结； i) 负责批准公司程序文件； j) 研究经营法规，协调内外部关系； 章 节： 文件编号： Q/— 20xx 题 目： 管理职责 页 数： k)组织先进的管理经验和管理方法，加强企业制度的执行力，使企业管理更加规范化。 . 管理者代表 公司董事长任命一名本公司内的管理者代表，并赋予其相应的职责和权限，管理者代表行使质量管理体系的职责和权限时，不影响其原职务职责和权限的履行。 管理者代表的职责和权限见本手册第 《管理者代表任命书》。 总工 （品管、技术） a) 贯彻公司质量管理体系的方针、目标，树立以顾客为关注焦点的观念； b) 负责公司质量计划的审核、下达，质量分析报告，督察质量计划的完成情况 ； c) 组织好编制和修订各项工艺、技术规范、科研报告；并对其进行有效控制。 负责审批产品技术条件、试验大纲、技术状态更改。 主持公司内各项技术鉴定会议 ； d) 根据企业的 质量 方针、目标，编制年度技术实施计划及品质监控实施计划，并负责组织实施，保证项目顺利完成 ； e) 负责组织建立健全公司技术管理、科研和新产品开发管理等规章制度协调技术开发部的关系，及时组织解决生产中的技术关键和重大技术问题 ； f) 组织主持技术工作例会、品质例会，并督促检查和考核例会决议执行情况，保证在生产经营过程中品质、技术工作的完成 ； g) 深入基层生产运行过程中的各环节，抓好时间进度及工艺技术的衔接配合，保证生产或项目的正常实施。 把好质量关，严禁偷工减料，以次充好弄虚作假的行为，提高员工的质量意识 ； 生产副总（生产、行政人事部） a)领导和制订公司的年度生产计划，并组织实施，保证目标的达成。 b)组织召开生产调度会，保证订单按计划完成。 c)审核公司的 机械 设备管理工作，保证生产的正常运行工作。 d)组织落实产品工艺和品质管理工作，并负责审核工艺文件和质量检验文件。 e)审批设备的操作规程、大中修计划和工装 、 夹具的 加工。 f)负责 本部门 制造成本核算工作，不断降低产品制造成本。 g)组织人员进行工艺改进和小型技术革新。 h)主持制订公司人力资源中长期规划及人员配备、培养发展和留住人才的实施方案，指导引进急需人才和人力资源挖掘与开发，满足公司的人才需求。 章 节： 文件编号： Q/— 20xx 题 目： 管理职责 页 数： i)批准公司年度、月度的人力资源工作计划和培训计划、后勤保障计划和年度、月度采购 办公用 品、生产日用品、工具 计划。 j)审核薪酬及各类福利 制度，力求合理、公平、公正，为员工的需求服务，增加员工的满意度。 供销副总（采购、销售、财务部） a) 审核 合格供方，建立和完善物资采供、储存、保管等有关规章制度，并检查其执行情况。