20xx年华控电器公司iso9001-20xx程序文件(编辑修改稿)

20xx年华控电器公司iso9001-20xx程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

有关部门和人员负责提供管理评审所需的有关资料。 总经理、管理者代表、各部门负责人和其他相关人员参加管理评审会议。 相关文件 《 设计控制程序 》 《 文件控制程序 》 《 纠正措施控制程序 》 《 预防措施控制程序 》 《 质量记录控制程序 》 中国质量认证中心（ CQC）制定的《工厂质量保证能力要 求》 工作程序 管理评审的计划 一般情况下，管理评审每年进行一次，办公室于每年 12 月份编制年度管理评审计划，经管理者代表审核后，提交总经理批准，并于次年 1 月份对该年度的质量管理体系运行情况进行评审。 年度管理评审计划的内容应包括： 评审的目的； 评审时间安排； 评审内容； 评审的准备工作要求。 管理评审内容一般包括 : a) 质量方针、目标的实施情况及持续适宜性，包括变更的需要； b) 体系运行情况，与质量保 证标准的符合程度及充分性、适宜性； c) 顾客的反馈（包括顾客满意程度和投诉情况）； d) 审核的结果（包括第一方、第二方、第三方审核）； e) 质量管理体系过程的业绩，即过程活动的结果达到预期结果的程度情况； f) 产品的质量状况和质量趋势； g) 预防和纠正措施的状况； h) 前一次管理评审的跟踪措施的实施情况； i) 可能影响质量管理体系的变量，包括因外部环境及内部条件的重大变化而可能引起的体系的变更； j）对有关产品、过 程和改进的建议。 管理评审的依据 管理评审的依据是受益者的期望 ,其中最重要的是顾客的期望、社会要求和国家法律的规定；并要考虑新技术采用质量概念的发展、市场战略、社会需求和环境条件等的变化。 管理评审方式 管理评审一般采用会议评审方式进行。 管理评审的频次 管理评审每年不少于一次，遇有下列特殊情况时 ,可由总经理决定具体日期和内容，进行追加管理评审。 a) 当公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状况发生重大变化时； b) 当公司发 生重大质量或安全事故或顾客投述时； c) 当法律法规、质量保证模式标准发生重大变换时； d) 初次第三方认证审核前； e) 总经理认为有必要的其他情况。 管理评审的准备 办公室于每年 12 月份 ,将总经理批准后的评审计划分别发至各个部门 ,由部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审资料，管理评审的输入资料应包括以下方面信息： a)审核结果； b)顾客反馈； c)过程的业绩和产品的符合性； d)纠正和预防措施的状况； e)以往管理评审的跟踪措施； f)可能影响质量管 理体系的策划的变更； g)改进的建议。 办公室于次年 1 月份将各部门准备的资料分别进行收集、整理，并根据收集的资料确定评审的具体内容，报经总经理同意后，将评审会议的时间、地点、评审的内容通知给参加评审的人员。 管理评审的实施 总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员参加。 参加评审会议的人员对评审内容进逐项评审，其中管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的业绩和改进建议。 由总经理针对所评审的内容在以下方面做出结 论或制定措施： a)对质量管理体系的持续的适宜性、充分性和有效性的评价； b)对质量管理体系及其过程有效性 (包括质量方针和目标 )的改进； c)与顾客要求有关的产品的改进； d)资源需求，包括因外部环境和内部条件的变化而导致的对资源适宜性的考虑以及所引起的资源需求。 管理评审报告 办公室对管理评审的内容进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，总经理批准后，发给相关部门予以执行，办公室负责对改进措施实施情况进行跟踪和验证。 具体实施参见《纠正措施控制程序》和《预防 措施控制程序》。 管理评审记录 参加管理评审会议的人员都须签到。 办公室负责会议记录，记录重点发言内容及形成的决策和决定。 管理评审所形成的各种文件、 资料和记录由办公室按《质量记录控制程序》妥善保存。 质量记录 《 管理评审计划 》 《 管理评审会议通知 》 《 管理评审会议签到表 》 《 管理评审报告 》 目的 对人力资源进行有效的管理，以满足质 量管理体系的实施、保持与改进对人力资源的要求。 范围 适用于本公司所有与质量管理体系相关的人力资源的控制和管理。 引用文件 /支持性文件 《 质量记录控制程序 》 《 岗位任职要求 》 《 检验员、内审员及特殊工序人员任命书 》 中国质量认证中心（ CQC）制定的《工厂质量保证能力要求》 职责 办公室为人力资源管理和培训的策划和归口管理部门；负责各岗位任职要求的确定、人力资源的开发和管理；负责培训的策划、组织、实施、考核和效果的评价；负责员工档案的记录与管理；负责 编制公司《年度培训计划》。 各职能部门根据实际需要提出培训要求或人力资源需求的申请；组织本部门的培训实施；保证按培训计划派员参加相关的培训活动。 管理者代表负责审核《年度培训计划》。 总经理负责各岗位任职资格的批准及对部门主管的考核与奖惩，人力资源需求申请的批准、招聘人员录用的批准及公司年度培训计划的批准。 工作程序 人力资源需求 岗位任职资格 影响产品质量的各岗位任职资格的确定可从教育、培训、技能和经历四个方面 予以考虑，办公室在与各部门负责人在充分商讨的情况下，编制公司《岗位任职要求》，经管理者代表审核，报总经理批准。 人力资源需求申请 各部门根据《岗位任职要求》，本部门根据现有人力资源状况及经营任务的需求，提出人力资源需求，经总经理批准后由办公室实施人力资源的开发。 人力资源的开发 内部调配 办公室应优先考虑针对公司现有人力资源的开发 ,针对每个人的具体情况，考虑到各自的教育、培训、技能和经历状况，合理安排其适合的工作岗位，用其所长，避其所短， 以充分发挥每一个人的聪明才智，尽最大限度地提高人力资源整体运用效率。 对于内部合理调配后经确认或考核仍不能 达到岗位资格要求的，可安排上岗培训。 公开招聘 办公室根据人力资源需求的要求通过登报、上网或其他方式向 社会公开招聘，应聘人员由用人单位负责人根据其教育、培训、技能和经历情况并通过适当的方法（如面试、笔试、技能测试或现场考核等）予以考核，经考核合格后报总经理批准给予录取。 必要时，录用人员亦经过上岗培训，考核合格后方可正式录用。 培训 上岗培训 A、上岗基础教育 对于新进员工，必须进行基础教育，包括：公司概况、厂纪厂规，方针目标、安全教育、相关法律法规及 ISO9001 标准。 以上教育由办公室负责组织实施，必要时培训后应予以考核，并将培训情况记录于《培训记录》。 B、岗前技能培训 对于新进或换岗人员，应进行岗前技能培训，包括：相关作业文件、相关设备性能与操作规程、操作技能、安全注意事项及紧急情况下的应变措施等培训内容，由所在岗位部门负责人组织进行。 对于政府劳动部门规定必须持证上岗的特种作业人员，必须到指定的机构进行培训。 C、质量意识教育 通过上岗基础教育及岗前技能培训，必须逐步培养员工的质量意识，使他们意识到他们活动的相关性和重要性，以及他们如何为达到质量目标做出贡献，同时也应强调满足顾客要求和期望的重要性，以及未能满足要求所造成的后果。 在职培训 对于新产品、项目、合同或工艺技术发生变更导致相关岗位工作内容与要求发生变化时，应由所在岗位的负责人随时组织培训，培训后应以适当的方式进行考核，并将培训情况记录在《培训记录》内。 对于在季度考核或在日常工作中暴露出的员工工作技能达不到规定要求的应由所在岗位的负责人随时组织培训，并在培训后以适当的方式考核，将培训内容记录在《培训记录》内。 人力资源的使用 配置 办公室会同各部门负责人对各岗位的现在从业人员的能力按照该岗位能力的要求进行评估，对达不到岗位能力要求的员工应采取重新上岗培训、换岗培训或其他必要的措施。 对经过上岗培训的员工应按照岗位能力的要求进行考核，合格后方可上岗。 对于政府劳动部门规定必须持证上岗的特种作业人员须取得相应的上岗证书。 对各部门负责人的能力评估与考核由总经理进行。 考核与 奖惩 本公司每年对各岗位人员从工作表现、工作能力、工作业绩等方面进行考核，并根据考核的成绩给予必要的奖惩，主要的奖励方式有：晋升（级）、加薪、奖金，主要的 处罚有：降职（级）、减薪、罚金，对于工作中有严重违纪违规或因主观原因造成严重损失的，可视情节轻重给予开除、辞退等。 对于部门内各岗位人员的考核由部门负责人进行，对各部门主管的考核由总经理执行。 以上奖惩的具体作法，包括员工试用期的考核，应按公司相关人事管理规定执行。 激励 公司定期对在职人员进行质量意识教育，鼓励员工进行创新 ，提出合理化建议，以不断改进质量，对取得的质量成绩予以公布，必要时予以奖励，以最大限度地发挥每位员工的主观能动性。 人力资源评估 培训效果评估 办公室每年年底针对本年度所开展的培训工作 ,从员工质量意识的提高、工作能力的提升、工作绩效的改进等方面评估培训的效果，为以后培训工作的计划、组织与实施提供改进意见和建议。 年度培训计划 办公室每年 1 月份组织各部门对本部门的人力资源状况满足质量管理体系要求的程度进行评估，根据评估的情况并考虑到员工个人发展与 公司发展的需要，可从专业技术基础、管理科学与方法、实务工作技能及全面提高员工综合素质的相关内容等方面确定培训要求，包括必要的送外培训要求，办公室根据确定的需求编制《年度培训计划》，报管理者代审核，总经理批准。 公司在制定培训计划时应重点考虑以下人员： a) 各级负有管理职责的人员 (公司级、部门负责人 )； b) 各级各类执行规定任务的管理和操作人员； c) 经指定或授权的各种负有独立行使职责的验证、评审人员 : ── 内审员；合同评审人员；设计评审、验证人员；合格供方评价人员；过程、设备 、人员鉴定与验证人员；紧急、例外放行的审批人员；不合格品评价人员；纠正和预防措施效果验证人员； ──授权产品放行的专、兼职检验和试验人员； ── 产品特性和过程参数工艺监测人员； ── 法规要求取得相应资格的人员 ,如汽车驾驶员、电工、焊工 等； ── 库房物资验证及放行管理人员； d)需经资格认可的设备和 (关键、特殊 )过程操作和管理人员。 培训计划内容一般应包括： a) 培训目的、要求、范围。 b) 培训分类 (专业深化和一般普及培训 )。 c) 培训方式 (公司、部门自培、外委培训、专项短期、以会代训、课堂、现场等 )。 d) 培训内容、教材、师资。 e) 时间安排及与工作、生产任务的协调办法。 f) 培训主办实施单位及人员。 g) 考试或考核方式及结果认可办法。 h) 培训费用、来源及开支。 i) 培训实施检查、考核与总结。 具体编制培训计划时应根据实际增删 ,但计划必须便于实施与考核检查。 办公室根据批准的《年度培训计划》负责按月按季组织实施培训，每次培训结束后应按规定进行考核，所有的培训皆须记录于《培 训记录》内。 员工档案 对员工的录用、考核、奖惩、换岗等情况皆需记录于员工档案，员工的教育、培训技能（证书）和经历亦需记录本于员工档案，员工档案由办公室予以记录与保管。 质量记录 《年度培训计划》 《培训记录》 《特殊工种人员名录》 《检验．验证及特殊．关键工序人员名单》 《 员工名单 》 目的 准确识别并确定与产品有关的要求，认真开展对合同、订单 (以下简称“合同” )的评审 , 保持与顾客 的沟通 , 确保公司按质、按量、按期满足顾客要求，以增强顾客满意。 范围 适用于公司对与顾客有关过程的控制和管理及接受每一份合同前对产品要求的评审。 引用文件 /支持性文件 《 质量记录控制程 》 《。