20xx年重庆市x县新建老年公寓项目可行性研究报告-完整版

20xx年重庆市x县新建老年公寓项目可行性研究报告-完整版内容摘要：

............. 81 项目与本地区经济社会的互适性分析 .............................................................. 81 社会效益评价结论 ............................................................................................. 83 第十四章 风险分析 ............................................................................................................ 85 政策风险 .............................................................................................................. 85 市场风险 .............................................................................................................. 85 8 财务风险 .............................................................................................................. 85 经营风险 .............................................................................................................. 86 其他风险 .............................................................................................................. 86 主要风险因素识别 .............................................................................................. 86 风险控制措施 ...................................................................................................... 87 第十五章 结论与建议 ........................................................................................................ 88 结论 ...................................................................................................................... 88 建议 ...................................................................................................................... 89 9 第一章 总论 项目概况 项目名称： xxxx 县 老年公寓 工程 项目建设地址： xxxx 县 县城城北新区 项目业主： xxxx 县 民政局 法定代表人： **** 地址： xxxx 县 ****镇 ****大道中 路 项目建设性质： 新建 项目建设内容及规模： 拟建项目 计划占地面积 20 亩，建筑面积 8700 平方米，设床位 600 张，并完善餐饮、医疗、键身、休闲等附属设施， 建筑密度 %，容积率 ，绿地率 %。 项目总投资及资金来源： 项目总投资计人民币 3000万元 (含设备设施费 600万元 )。 其资金来源拟争取 市级财政资金 800 万元，本级财政资金 500 万元，对外招商引资 1700 万元，建成投产后按投资比例分红。 项目建设期 ： 2 年。 项目发展战略为： 积极寻求合作和融资渠道，提升项目的科技含量，以达到设施先进、装备齐全、设计合理。 同时在软件方面要在全国相关系统中通过公开选拔、竞争上岗的方式选配懂经营、有责任心 的 管理人员，通过建设一流的班子，带出一流的队伍、提供一流的服务 ，打造全国“社会福利事业社会办”的第一品牌。 项目经营性质： 本项目的投资系社会福利性公益事业投资，对社会、 对政府暂不讲其经济效益。 项目市场定位： 以高层次、高档次为主与旅游名城相配套，与国际老年公寓接 10 轨的品牌；以监护、助护和生活护理为主，为老人提供健康和急慢性病康复服务；以安助全世界符合条件的老年人和接待来自世界及全国各地的老年团体。 项目建设指导思想： ⑴替天下儿女尽孝心，为社会家庭解忧愁。 ⑵老人至上、服务至上、诚信至 上 ⑶让入住老人满意、让家属子女放心 ⑷让老人宾至如归，感受家庭温暖，尽享天伦之乐 项目简介 为满足我县老龄化发展趋势的需要，重庆市 xxxx县民政局于 2020年以 xxxx民政发〔 2020〕175 号向 xxxx 县计委提交修建县城老年公寓的立项报告，拟占地 10 亩，工程总投资 250 万元，xxxx 县计委以酉计委投〔 2020〕 91 号批复同意立项，总建筑面积为 6000 平方米，设床位 120张，室外活动场所及绿化面积 2020 平方米，总投资 250 万元。 xxxx 县建委以重规造酉字〔 2020〕81 号文件同意我局在 ****镇 B19 西面征用建设用地。 xxxx 县国土局以酉国土房管函〔 2020〕5 号同意我局建设用地，项目用地 公顷。 xxxx 县民政局于 2020 年 4月起征用 平方米的土地及鱼塘，用去征地费用 元，并进行了地勘和规划设计等，用去费用 万元，由于城北新区开发，规划调整，将 xxxx 县民政局所征地向泉孔河上游移置。 现该项目将重新规划并地勘设计等，按现行 造价总投资约需 3000 万元，资金来源拟争取市级财政资金 800 万元，地方财政资金 500 万元，及招商引资 吸收投资 1700 万元，项目建成后按市场经济规律科学管理规范化运行，依投入比例享受权益承担责任和义务。 11 编制依据和 可行性 研究 概况 编制依据 xxxx 县城控制性详细规划。 xxxx 县 老年公寓 设计方案。 《 xxxx 县国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》。 《国务院办公厅转发民政部等部门关于加快实现社会福利社会化的意见的通知》（国办发 [2020]19 号）。 《 民政部办公厅关于转发财政部、国家税务总局关于对老年服务机构有关税收政策问题的通知 》（ 民办函 [2020]9 号 ） 《重庆市人民政府关于加快社会福利社会化的通知》（渝府发 [2020]6 号）文件。 《中国老龄事业发展十一 .五规划（ 2020－ 2020 年）》 《西部地区“十一 .五”养老福利服务设施建设研究》（民政部政策研究中心―张仲兵－ ） 《老年公寓和养老院设计指南》 项目业 主提供的其它相关基础 数据和材料 1 编制人员调查的有关资料、数据和材料 可行性研究概况 项目承接后，编制人员同项目承办方负责人经过对项目建设地多次实地踏勘调研，收集了大量的科学资料，了 解和掌握了项目建设背景及理由，同时还多次与承建单位有关负责人进行座谈，交流意见，认真听取项目单位对项目建设的意见和建议。 本可行性研究报告依照《投资项目可行性研究指南》的编制深度要求进行编制。 通过对项目建设相关 方方面面的问 12 题 进行公正、科学、公平、客观的研究分析，并经过认真计算、对比、综合分析、汇编，最终提交此报告，为项目的建设决策提供可靠的依据，项目的研究范围包括： 项目建设背景 项目建设地址的自然条件介绍 项目建设条件分析 项目建设必要性 项目总体规划、功能定位 项目建设规模、建设内容 项目建设方案设计 项目投资估算及资金筹措 项目财务评价 10 、项目的结论与建议。 主要研究结论 该项目是 xxxx 县重点招商项目之一。 项目建成后，不仅能促进县域经济的发展，而且能为老年人提供住养、生活护理、康复、托管等服务。 为加快建 设和谐社会，促进社会公平正义，真正实现老有所养，老有所乐；为社会减轻压力，提供新的就业岗位等方面都有明显效益。 该项目建成后，有明显的经济效益。 年营业收入可达 万元，年纯利可达 万元。 而且在税收上可以享受国家的税收减免政策。 建成营运后，经济效益十分明显。 使之能越办越好。 该项目效益可观， 8年左右时间即可收回全部成本，如考虑到税额的优惠政策， 6年左右就可收回成本。 加上政策上的支持和主管部门的扶持，风险很低。 同时项目建成后可 13 带来很大的社会效益和生态效益。 目前，我县修建老年公寓的时机和条件已经成熟。 因此，本项目无论是在产业政策和市场环境等宏观方面，还是在自身技术和经济效益等微 观方面都是可行的。 附表 1 项目投资总概算表 单位：万元 序号 项目名称 摘要 投资金额 备注 1 一、土地费用 600 2 征地费用 征 20 亩 600 30 万元 /亩 3 二、房屋 1131 4 土建及装修 建 8700 平方米 1131 1300 元 /平方米 5 三、设备及设施 1200 6 水、电、气、空调、通讯 200 7 室内设施及床上用品、医疗、健身、休闲设施 600 8 绿化建设 300 9 休闲广场及室外健身场所建设 100 10 四、其他费用 69 14 11 工程前期费用 69 12 合 计 3,000 项目收入、成本估算表 附表 2 项 目 收 入 序号 收入项目 摘要 收入金额（万元） 备注 一、 公寓收入 1 常住人收入 480人 30 元 365 天 入住 80% 2 外来游客入住收入 120人 60 元 250 天 入住 20% 二、 餐饮收入 1 常住人收入 480人 25 元 365 天 2 外来游客入 住收入 120人 30 元 250 天 三、 其他收入 合 计 项 目 营 业 成 本 序号 支出 项目 摘要 成本金额（万元） 备注 一、 餐饮成本 528 万元 50%计 15 二、 营业费用 1 工资 120人 800 元 /月 12 月 2 福利费 万元 30% 3 日常维修费 总收入 2% 4 能源费 总收入 4% 5 营业部门费用 总收入 4% 6 一般管理费用 总收入 6% 7 公寓管理费 总收入 2% 8 固定资产折旧费 按 50 年折完 三、 税金及附加 总收入 % 合 计 项目利润 = 万元 万元 = 万元 附表 3 项目财务主要指标表 序号 指标名称 摘 要 计算结果 1 利润率 247。 % 2 投资回收期 年 +（ 3000247。 ） 年 16 3 净现值 (+100)（ ++ ++++ +++） 3000= ＞ 0 4 投资收益率 247。 3000 % 5 盈亏平行点 247。 （ %） 17 第二章 xxxx 县经。