新都客运枢纽站可行性研究报告

新都客运枢纽站可行性研究报告内容摘要：

正常年份 4 税金及附加 新都客运枢纽站工程 可行性研究报告 第 4 页 经营期第 1 年 万元 经营期第 2 年及以后 万元 正常年份 5 总成本费用 万元 年平均 6 净利润 万元 年平均 7 总投资收益率（ ROI） % % 8 资本金净利润率（ ROE） % % 9 财务内部收益率（ FIRR） 所得税前 % % 所得税后 % % Ic=8% 10 财务净现值 （ FNPV） 所得税前 所得税后 11 投资回收期 所得税前 含建设期 所得税后 含建设期 表 14 国民经济指标 经济内部收益率（ EIRR） 经济净现值 （ ENPV） 经济效益费用比 （ EBCR） % 5307 万元 资金筹措 项目总投资 万元，资金来源包括自筹资金、上级补助和社会融资。 项目投资资金来源及金额如下： 业主方自筹资金、上级补助： 万元，占总投资的 %（资金性质：新都区政府决定项目业主四川省新都交通发展公司自筹部分资金， 该资金全部由区政府财政注资，作为国有资本金，客运站将成立具有法人地位的国有独资子公司，实行独立核算。 故本报告仅对本项目单独估算及评价，不涉及业主方其它经营项目）； 社会融资： 13000 万元，占总投资的 %。 新都客运枢纽站工程 可行性研究报告 第 5 页 可研报告编制依据 有关规划 （ 1）《新都区国民经济和 社会发展第十二个五年规划纲要》； （ 2）《新都区“十二五”综合交通运输规划纲要》； （ 3）《成都市总体规划》（ 2020— 2020）； （ 4）《成都市新都区区域总体规划》（ 20202020）； （ 5）《成都市新都区土地利用总体规划》（ 20202020）； 工程技术标准 （ 1）《投资项目可行性研究指南》； （ 2）《建设项目经济评价方法与参数》第三版； （ 3） 《汽车站站级划分和建设要求》（ JT/T200— 2020） ； （ 4） 《新都区客运枢纽站规划方案设计》 ； （ 5） 《 汽车客运站建筑设计规范 》（ JGJ 6099） ； （ 6） 其他国家相应法规，规范 ； （ 7）现场勘察调研情况； （ 8）建设业主提供的其它基础数据和资料 可行性研究概要 项目编制的内容 可研报告的内容主要包括项目 建设背景及必要性 、市场 分析及需求预测 、 站场选址及建设条件、项目建设内容与规模、项目建设方案、节能方案、环境影响评价、项目实施方案、 项目运营管理及劳动定员 、投资估算与资金筹措、财务评价、社会评价、 国民经济评价、社会效益分析、 风险分析等。 项目 建设 背景及必要性 根据对目前新都区客运量的分析，目前新都区汽车站已不适应需 求，基本都是超负荷运营。 按照《新都区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》以及新都客运枢纽站工程 可行性研究报告 第 6 页 《新都区“十二五”综合交通运输规划纲要》提出新都客运枢纽站的建设。 项目的建设是适应社会经济发展 、客观现实、满足人民生活水平提高 的要求； 同时也是 实现公路运输现代化的重要标志。 社会效益分析 促进经济发展、增加财政税收； 适应社会发展需要，完善城市服务功能； 提升新都区城市形象，完善区域规划； 提高新都区交通基础服务设施的质量； 规范客运市场管理、为形成开放、统一、竟争、有序的公路客运站场创造条件 ； 增加所在地居民就业和收入； 提升区域土地价值； 可行性研究结论 本项目建设符合成都市以及新都区城市总体规划，符合新都区“十二五”发展规划以及“十二五”交通运输规划。 项目的建设能发挥较大的社会效益。 根据对建设条件、工程方案和项目投资的分析研究，本工程建设条件具备，工程方案可行，投资合理，项目建设十分必要且可行。 新都客运枢纽站工程 可行性研究报告 第 7 页 第二章 项目建设背景及必要性 项目建设背景 新都区城市概况 地理区位 新都区位于川西平原的腹心地带、 处于“绵－德－成－眉－乐” 城市带核心位置， 成都市北部，是成都的北部副中心 ，区位优势突出。 其区位优势十分突出，新都城区距成都市区 16 公里，距成都双流国际机场仅 24 公里，北与德阳市广汉、成都市青白江区毗邻，西与成都市彭州、新都接壤，东、南与成都市金牛区、成华区、龙泉驿区相连，是城市北向发展的必经之处。 ， 图 21 新都区位图 新都客运枢纽站工程 可行性研究报告 第 8 页 行政区域划分 新都区三分之二为平原，三分之一为浅丘，属都江堰水系自流灌溉区，土地肥沃，气候温和，雨量充沛，物产丰富，自古被誉为：“天府膏腴，川西碧玉”。 全区幅员面积 496km2， 2020 年全县总人口 万。 现辖 13 个镇（街办）、 2个街道， 255 个村（社区）。 图 22 新都区行政区域划分图 社会经济条件 新都区是成都市新设立的城市建设区，是 2020 年成都市城市总体规划确定的主城区的重要组成部分。 现已形成 “机械、电子、食品、医药、家具 ”五大支柱产业。 新都区自 1994 年以来，连年被评为 “ 四川省综合经济实力十强县 ” 之一。 2020 年实现地区生产总值（ GDP） 亿元，比上年增长 %。 全 年 财政收入 亿元，比上年增长 %；城镇居民人均可支配收入 20573 元，比上年增长 %；农民人均纯收入 8985 元，比上年增长 %。 新都区荣获中国最具投资价值区县二十强的第二名。 拥有新都工业开发区、新都物流中心和成都家具产业园 3 个招商载体。 新都客运枢纽站工程 可行性研究报告 第 9 页 图 23 新都区地区生产总值及其增长速度 情况 结论：新都区地理区位优势突出，社会经济发展取得重大的突破，城市社会经济的快速发展为本项目的提供了良好的宏观经济外环境背景。 新都区在成都市发展中的战略地位 成都市对新都区的空间战略规划中的定位 新都区处于成都市空间发展战略中北进战略 — 成德绵经济带上，是其发展的纽带。 在以成 都市中心城为主，以北部新城、南部新城、东部新城和西部新城为辅的“一主、四辅”的城市空间结构中，新都区为四辅之一。 成都市对新都区在都市区功能中的定位 新都区在都市区重大空间要素整合中被定位为城市近郊休闲度假区，内容 以郊野田园风光，健身休闲娱乐为主题，成为城市居民节假日休闲娱乐的重要去处。 成都市对新都区交通体系中的要求 在对外大交通体系中新都区位于成都市对外的北通道上，在成都市都市区交通体系中，远期建设新都 — 青白江 — 金堂高速公路，与成南高速公路相接。 在重大交通设施整合规划中，成都市空间战略规划要求 将北编组站及青白江、新都铁路货运站及青龙场公路主枢纽货运站有机结合，形成成都市最大的综合物流园区。 成都市空间战略规划实施时序中对新都区的要求 成都市都市区近中期城市建设重点主要集中在北面的新都组团，在新都建设北部物流中心，建设中心城与各组团之间的生态隔离绿地。 新都客运枢纽站工程 可行性研究报告 第 10 页 成都市对新都区的产业定位 在成渝经济带中，成都市以电子信息、重大装备、冶金、食品、汽车、石油化工、新材料、商贸农业、旅游、物流为主导产业，其产业分为三个圈层梯度布局，新都区属于成都市第二圈层：集中发展以工业为主的第二产业，县城和重点镇从各 自的资源条件和比较优势出发，注重培育各具特色的主导产业，以开发区和工业区为依托，发展高新技术产业和附加值高的现代加工业，吸收市区转移出来的加工业。 结论：成都市新都区的空间战略规划、都市区功能、交通体系、产业等方面做了详细的定位，说明新都区在大成都中的中重要性，为本项目的建设提供了战略性的背景。 新都区城市发展规划 构建新型城乡形态 新都区在“十二五”规划中按照世界现代田园城市示范区建设目标，以产业结构调整升级为突破口，以建设两条示范线、三条生态带、五大产业园区为路径，构 建“北部新城城市重点发展区”为核心的世界现代田园城市示范中心区，构建“新繁、石板滩组团”为核心的统筹城乡发展示范区，构建“成德、成彭、蜀龙、成青四条走廊”为核心的统筹城乡发展动力区，加快推进新型城镇化建设，最终形成多中心、组团式、网络化的城乡空间格局。 图 24 新都总体功能布局 新都客运枢纽站工程 可行性研究报告 第 11 页 完善城镇体系建设 按照新型城乡空间格局，建设由城市重点发展区、重点镇、一般镇和新型社区构成的四级城镇体系。 新都街道作为北部新城城市重点发展区，“十二五”期间将按照现代田园城市标准，推进新城建设和旧城改造加快和顺中央商务区 、兴乐路南门河中央商业区、翠微湖文化商业休闲区和 198 生态及现代服务业综合功能区的新城区建设。 完成区人民医院迁建等新城配套设施建设。 实施东环路片区等旧城改造，对城市主要通道实施风貌塑造，提升城市环境。 改造大件路等城市道路，优化新旧城区之间的道路交通网络。 图 25 新都区城镇体系规划图 结论：“十二五”期间，新都区对 城乡形态、城镇体系做了详细的规划， 城市规划发展为本项目建设提供了指导性背景。 新都区“十二五”交通基础设施规划 新都区交通基础设施建设目标 “十二五”期间 ，新都区综合交通发展总体目标为：新都区综合交通运输新都客运枢纽站工程 可行性研究报告 第 12 页 体系基本形成。 即： （ 1）建成以高速铁路为骨干，高速公路、快速干线公路为主体的对外快速通道网络； （ 2）完成市域县道系统、重点镇（乡）道系统提档升级； （ 3）建成集高速铁路、中长途客运、城市公交、城乡客运、城市出租车、自行车等为一体的新都区综合客运换乘枢纽。 （既本案） （ 4）完成市域城乡客运公交化改造，实现各镇乡市域公交全覆盖，客运场站全覆盖； （ 5）建成以综合物流货运中心、家具物流中心、机械物流中心等为主体的高效物流货运场站系统； 新都区客运场站规划 为推进新都区域城乡统筹建设步伐，积极破处城乡分割的局面，促进城乡交通基础设施与城乡交通服务水平共享。 “十二五”期间，应进一步加快城乡客货运场站建设，保障城乡居民对外出行方便、快捷。 “十二五”期间，新都区将结合轨道交通新都站的建设，在轨道交通新都站重点建设集铁路、公交、客运、社会停车等为一体的综合客运换乘枢纽。 同时在各镇乡新、改建 4 个城乡公交场站，初步实现新都区域公交站点全覆盖。 见图26：新都区“十二五”客运场站枢纽建设规划图。 表 21“十二五”新都区城乡客运场站建设计划 序号 名称 级别 用地规模 (亩 ) 建设年限 备注 1 新都客运枢纽 综合客运枢纽 60 20202020 新建 2 商贸城客运中心 一级车站 50 20202020 新建 3 龙桥客运站 四级车站 7 20202020 新建 4 清流客运站 四级车站 5 20202020 新建 5 木兰客运站 三级车站 25 20202020 迁建 新都客运枢纽站工程 可行性研究报告 第 13 页 新都区客运交通规划 为整合城市交通资源，加强铁路交通与市域城市、城乡交通的衔接，成绵乐城际铁路开通运营后，新都客运站将搬至成绵乐城际铁路新都站， 共同建设为新都区综合客运枢纽。 成绵乐城际铁路的开通，极大的便捷了新都区居民对外出行。 “十二五”期间，应进一步强化新都区城区。