20xx年北海天弘混凝土公司质量手册(编辑修改稿)

20xx年北海天弘混凝土公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

和改进需求； d． 确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成； e． 与质量管理体系有关事宜的外部联络。 ．各部门的职责 ．技检部 a. 协助管理者代表组织编制质量管理体系文件，建立和完善本公司的质量管理体系，并负责本公司质量体系日常管理； b. 协助管理者代表组织实施本公司质量记录的监督、管理； c. 负责本公司质量管理体系策划和产品实现的策划； d. 负责本公司检验、监视和测量装置的管理； e. 负责对生产过程和产品的监视和测量，对不合格品的识别控制； f. 负责统筹公司相关数据的分析处理和统计技术的选用批准并检查统计技术的实施效果； 、产品持续改进的策划，提出质量纠正和预防措施，并跟踪验证； h. 负责本公司加工产品的技术改进并编写相应的工艺规程和作业指导书， 负责本公司技术文件和资料的管理。 ．办公室 第 17 页 共 38 页 滨州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx a. 负责对质量体系文件和资料的统筹管理，并作好相关记录； b. 负责公司内部相关规章制度的制定、管理； c. 负责人力资源的培训、配置及管理； d. 负责本公司内部的沟通、协调与管理； e. 协助管理者代表做好内审、管理评审 工作。 . 生产部 a. 负责 物资材料的采购、 原材料验收资料的搜集、整理、存档工作； b. 负责主要物资合格供应商的选择和评审工作，建立合格供应商的质量档案； c. 负责产品生产加工实现过程控制； d. 负责产品 (包括顾客财产 )的 管理、防护、 生产设备的日常维护保养管理，编制设备的操作规程； e. 负责对不合格产品进行返工、返修； f. 负责所属区域内产品的标识及不同检验状态产品的分区摆放； g. 负责作业现场基础设施适用及工作环境良好； h. 明确关键工序和特殊工序； i. 按生产加工需要编制采购 计划，实施采购。 负责原材料检验资料的搜集、整理、存档及物资材料库的管理工作； ．销售部 a． 负责市场的开发，正确对外宣传本公司的业务范围、能力及水平； b． 接受顾客产品投标并与其联络，洽谈加工合同； c． 负责组织合同评审及合同的具体事项； d． 负责收集市场信息和顾客意见，并及时向本公司反馈，处理顾客的投诉。 e. 负责成品库的管理。 ．质量检验员 经授权负责本公司原材料、成品的质量监督、检验、检查，参与质量评定，及时作好相关记录，对检验结果负责； ．内部质 量体系审核员 参与内部质量体系审核和验证工作； 第 18 页 共 38 页 滨州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx ．库房管理人员 a． 负责库房管理工作，负责产品贮存控制，选择和使用适宜的运输工具和方法，认真清点出入库物品，做到帐、物、卡相符； b． 负责库房内外产品的标识，负责不同检验状态产品的分区摆放及所有标识的维护，负责顾客提供产品的标识； ．车间主任 a． 对本车间生产的产品质量负责； b． 组织本车间人员学习技术、设备、质量及相关规程、标准，生产加工中执行有效文件，熟练掌握操作技能，正确使用设备； c. 负责本车间生产加工现场管理，作好本车间质量记录。 内部沟通 为确保质量方针、质量目标及顾客需求和期望的有关信息，在本公司内得到及时沟通，并将其作为本公司内全体员工充分参与质量目标的实现和进行质量管理体系的有效性实施改进的重要手段。 （ a）本公司内定期召开管理例会，通报质量目标完成情况和顾客反馈意见，协调解决各部门的接口问题，并以会议纪要的形式将会议内容予以传达，或以发布文件的形式进行内部沟通。 （ b）各部门可采用交换意见的方式进行横向沟通，其内容包括产品质量问题的研讨，文件的修改意见，管理质量的改进建议等。 管理评审 总则 为 确保质量管理体系，包括质量方针、质量目标持续的适宜性、充分性和有效性，本公司建立并保持《管理评审规定》，评价质量管理体系改进的机会和变更的需要。 公司每年至少开展一次管理评审，两次间隔不得超过十二个月。 一般情 况下，采取会议的形式，安排在内部审核之后。 当出现下列情况时，应及时 进行管理评审： a. 质量体系发生重大变化； b. 国家法律、法规、产品标准发生重大变化； 第 19 页 共 38 页 滨州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx c. 外审之前； d. 其他认为需要评审时。 办公室组织有关部门实施管理评审决定，并对实施效果进行跟踪验证。 管理评审由总经 理主持，管理评审的有关计划、报告、记录由办公室保 管，保存期三年。 评审输入 管理者代表组织办公室编制《管理评审计划》，安排评审的目的、内容、时间、参加人员及有关要求等。 办公室组织有关部门按计划的要求收集整理有关文件和数据资料提交管理评审，包括： a. 内、外部审核的结果； b. 顾客投诉的处理结果及顾客满意度的测量分析； c. 质量方针、目标的实现结果及产品质量关键特性的控制结果； d. 纠正和预防 措施的实施状况； ； ； ，对改进的建议。 评审输出 按照质量方针、目标对上述信息进行全面的讨论、评价、分析，决定所要采取的改进措施，包括： ，目标的有效性、充分性、适宜性的评价结论，需要时制定新的质量方针和目标； ，如质量管理体系的修改计划；。 理体系改进活动所需的资源计划。 资源管理 资源提供 本公司通过质量管理体系的全面策划，企业为质量管理体系的实施、保持 第 20 页 共 38 页 滨州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 和持续改进其有效性，并增强顾客满意提供所需的资源，包括： ：确保从事影响产品质量工作的人员都是能够胜任的； ：提供为满足产品质量要求所必需的基础设施，如生产设备、生产场所、办公场所、办公设备等； ：确保满足产品质量的工作环境。 人力资源 总则 为确保从事影响产品质量工 作的所有人员都是能够胜任的，使其具有相应岗位的能力、素质和意识，满足本公司发展需要，本公司建立并保持《培训管理规定》。 能力、意识和培训 办公室组织各职能部门对与产品质量有关的所有岗位的人员能力要求基于教育、培训、技能和经验四个方面做出规定，制定《岗位任职条件、考核标准》。 满足需求的措施 （ a） 外聘：在聘用人员时，招聘符合任职资格的人员； （ b） 本公司对不够条件的人经过培训，使其达到任职要求； （ c） 通过教育使职工认识到自己岗位的重要性，发挥主观能动性，为实现质量目标做出贡 献。 培训包括： a. 入职培训 (1)本公司新录用的员工在上岗前必须接受培训及考核。 (2)通过培训，可以使员工尽快熟悉工作环境、掌握产品标准、操作规范及有关要求，具有独立完成本职工作的能力。 (3)入职培训结束后，由办公室组织考核，可采用试卷考核，实际操作考核等方式，合格后方可上岗试用。 培训记录由办公室保存。 b. 再提高培训 (1)再提高培训是指在职工上岗后，要针对不同岗位进行继续培训，不断提高业第 21 页 共 38 页 滨州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 务、技术水平和素质。 (2)在职培训结束后，由办公室和相关部门组织考核，可采取实际操作、观察、询问等方式进行。 将考核结果记入《员工培训履历表》。 培训计划 每年 12 月，办公室根据各部门提出的培训需求，结合本公司的实际生产、质量控制的需要，制定下年度《培训计划》，报总经理审批后组织实施。 培训记录 办公室建立培训、考核记录及员工的培训、教育、技能和经验，填入《员工培训履历表》，保证满足《岗位任职条件、考核标准》的要求。 基础设施 为使本公司产品符合要求，企业确定了以下 基础设施： （ a）办公室、测试室、会议室、库房等； （ b）生产设备；所有生产设备； （ c）办公设施； 包括文件柜、办公桌、电脑等。 （ d）服务设施； 包括空调系统、供暖系统，照明系统、运输车辆、电话、传真。 针对以上基础设施本公司制定了《办公设备管理规定》和《测量设备管理规定》，维护了设备与工具等基础设施的完好，保证了生产的有效进行。 基础设施的维护由办公室负责，使用人员配合。 工作环境 为保证产品符合要求，本公司提供所需的工作环境。 提供适宜的生产、办公条件 : ； ； ，保障电力供应及安全要求。 提供专业培训的机会，营造良好的企业文化氛围，鼓励全员参与产品质量的改进。 产品实现 第 22 页 共 38 页 滨州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 产品实现的策划 产品实现过程是本公司质量管理体系的主要过程，是确保产品实现的直接过程，只有对过程进行策划并使其在受控条件下进行，才能确保实现增值。 产品实现过程的策划遵循了八项质量管理原则，应用过程方法对产品实现所需的过程和相互 作用进行识别、管理，并为达到产品质量标准采用系统的方法予以管理，并保证与 章节质量管理体系要求相一致。 本公司为实现质量方针和质量目标，对影响产品质量的各重要因素进行分析，并结合本公司的运作方式，在识别各工作环节的基础上进行了策划： ； 、人员安排及所需作业文件和资源。 确定与产品有关要求及要求的评审，以满足顾客要求，确定工艺生产流程；编制各阶段适用的规范、操作规程、工艺文件；对采购进行控制；通过与顾客的沟通、售前咨询、售后服务、收集顾客 反馈意见，为质量体系的改进提供信息；并确定产品实现过程所需的资源。 、生产阶段所要求的验证、确认、检验和实验的活动以及产品的技术说明书、检验测试验程等； 记录。 外包过程 本公司暂不存在外包过程，如发生外包过程将制定《外包加工管理规定》对其进行控制。 质量计划 针对新产品的新配方、生产过程，由技术部对其质量管理体系的过程（包括产品实现过程）进行策划，编制《质量计划》，报总经理批准后组织实施。 策划的活动应满足 的要求。 与顾客有关的过程 本公司以顾客为关注焦点，通过与顾客沟通了解，确定、评审并最终确定顾客要求，以达到顾客满意。 与产品有关的要求的确定 第 23 页 共 38 页 滨州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 为满足顾客要求，销售部通过与顾客的沟通了解顾客的要求，制定出产品的要求。 要求内容如下： a. 顾客规定的要求，包括对交付后活动的要求； b. 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途必需的要求； c. 与产品有关的法律法规要求； d. 公司确定的任何附加要求。 与产品有关的要求的评审 销售部以合同草案 或协议的形式记录顾客的要求，在向顾客作出承诺前，本公司要评审自己有没有能力满足顾客的要求。 （ 1）常规合同由销售部进行评审，内容为： （ a） 产品要求得到规定； （ b） 与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决； （ c） 公司有能力满足规定的要求。 （ 2） 特殊合同由总经理召集会议，评审内容为除按常规产品评审内容评审以外，还应评审其特殊的技术要求、本公司对特殊的技术要求是否有履约的能力，并对其价格的合理性进行评审并做好评审记录。 产品要求的修订 （ a） 顾客要求对合同进行更改时，签订产品合同人员应保 留相关的记录，填写《合同修改记录表》 ，报原审批人审批。 （ b）本公司提出修改时，需取得顾客书面认可。 . 顾客沟通 为确保及时地识别顾客的需要，了解顾客对服务质量的反馈意见，本公司制定《顾客服务规定》，以实现与顾客的沟通。 采取如下活动： 由 销售部 负责接收顾客要求，传递合同（包括修改合同）及有关处理事项。