20xx年凯瑞制衣(服装)公司iso质量手册(编辑修改稿)

20xx年凯瑞制衣(服装)公司iso质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

第 14 页 武汉凯瑞制衣有限公司 文件标题 质 量 手 册 文件编号 KRF120xx 制订部门 ISO 委员会 生效日期 制订日期 版本 /修改 A/0 章节号 章节名称 职责、权限和沟通 5. 5 职责、权限和沟通 5. 职责和权限 总经理在征询各部门意见的基础 上，以书面形式，确定公司的组织架构及各部门的职责和权限，下发各部门，以促进有效的质量管理。 5. 管理者代表 由质量部主管 兼任管理者代表 ,全权代表公司对质量管理体系的正常运行实施管理 ,其职责如 所述。 5. 内部沟通 公司必须确保在不同的部门之间，不同的岗位之间，对有关质量要求、目标及其完成情况等信息得以传递和沟通。 人事部负责统筹策划，提供或采用适宜的沟通工具和方法，如工作联络单、电话、电脑、公告栏、简报、声像设备、会议记录等形式。 5. 6 管理评审 5. 管理 评审计划 ISO 委员会编制管理评审计划，按计划由总经理定期主持召开管理评审，评价公司的质量管理体系（包括质量方针和目标）是否有变动的需要，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 5. 管理评审的输入一般包括： a. 质量管理体系审核结果（包括第一、二、三方的审核）； b. 顾客投诉的处理，顾客满意度的测量结果及反馈的重要信息； c. 重大质量事故的处理过程及产品质量趋势； d. 质量方针、目标以及纠正预防措施的实施情况； e. 以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况； f. 可能影响质量管理体系的变化因素（如法律法规的 变化等）； g. 对改进的建议； h. 其它所必须的信息。 共 35 页 第 15 页 武汉凯瑞制衣有限公司 文件标题 质 量 手 册 文件编号 KRF120xx 制订部门 ISO 委员会 生效日期 制订日期 版本 /修改 A/0 章节号 章节名称 管 理 评 审 5. 管理评审的输出要反应出对以上输入进行分析和评价的结果； a. 质量管理体系的过程及相应文件是否有修改的需要； b. 质量方针、目标是否正在实现，是否需要更新； c. 是否 需要进行相关过程、产品的改进； d. 质量管理体系各项活动配备的资源是否适宜； e. 对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。 5. ISO 委员会依据管理评审的讨论内容，编写管理评审报告，经总经理批准后发放相关部门采取相应的措施，并对后续相关要求及措施的实施进行指导、协调、跟踪、评价及考核，跟踪记录过程的实施情况。 相关文件 管理评审程序 KRF205 共 35 页 第 16 页 武汉凯瑞制衣有限公司 文件标题 质 量 手 册 文件编号 KRF120xx 制订部门 ISO 委员会 生效日期 制订日期 版本 /修改 A/0 章节号 6 章节名称 资源管理 6 资源管理 资源的提供 为了实施和改进质量管理体系的各个过程，为了满足顾客的要求，达到顾客满意，公司各级管理人员应及时确定并提供所需的资源，包括人力资源、信息资源、基础设施和工作环境等各方面。 共 35 页 第 17 页 武汉凯瑞制衣有限公司 文件标题 质 量 手 册 文件编号 KRF120xx 制订部门 ISO 委员会 生效日期 制订日期 版本 /修改 A/0 章节号 章节名称 人力资源管理 人力资源管理 人员安排 人事部组织编制岗位入职要求，明确各岗位工作人员依其工作岗位性质、任务和目标所必须的基本素质和能力的具体要求，经总经理审批后，作为人员选择、安排和考评的主要依据。 人员培训需求 各部门负责依据国家相关法律法规要求及各类人员工作岗位能力确定各类人员的基本培训需求，包括新员工 ,检验人员，内审员，特殊工种人员等；通过对各类人员能力的 考评，以培训计划的方式，明确需要实施的相应培训。 培训计划及培训的实施 a. 每年底人事部根据各部门的培训需求申请及公司发展方向，制定下年度的培训计划，经管理者代表批准后，下发各部门，并督促各部门按计划执行，确保与质量有关的所有人员都经过相应的教育和培训，具备所从事的工作所必须的能力（资格），同时意识到每一个岗位的工作对于实现质量目标的重要性；意识到应积极寻求工作质量的改进，为公司的持续发展做出贡献。 b. 每次培训需建立和保持教育、培训记录，该记录中包括：培训时间、培训内容、签到记录、考核成绩等。 c. 计划外培 训可由相关部门以教育培训需求计划表的形式提出，经管理者代表批准后，由相关部门组织实施。 培训效果评估 每年底由人事部组织相关部门进行培训效果的评估，以便更好的制定下年度的培训计划，开展培训工作。 相关文件 人力资源管理程序 KRF206 共 35 页 第 18 页 武汉凯瑞制衣有限公司 文件标题 质 量 手 册 文件编号 KRF120xx 制订部门 ISO 委员会 生效日期 制订日期 版本 / A/ 修改 0 章节号 章节名称 基础设施 基础设施 生产部负责确定和提供为实现产品的符合性所必需的（基础）设施，如车间和办公室、生产工具和设备、计算机和配套的软件、水电的供应等，并进行适当的维护。 相关文件 机器设备与工装控制程序 KRF211 工作环境 生产部负责确定和提供作业现场 , 负责确定工作环境中相关的人员和其它因素（如工作方法、人体工效、温湿度、清洁度等）并创造良好的工作环境，由办公室予以配 合。 共 35 页 第 19 页 武汉凯瑞制衣有限公司 文件标题 质 量 手 册 文件编号 KRF120xx 制订部门 ISO 委员会 生效日期 制订日期 版本 /修改 A/0 章节号 7 章节名称 产品实现 7 产品实现 产品实现的策划 由技术部负责组织对实现产品所要求的过程及其顺序和相互关系进行策划，并重点考虑生产的运作过程，这种策划必须与满足顾客要求和公司质量管理体系的其它要求（如管理职责、资源管理中的要求）相 一致，并且必须以适于公司操作的方式形成文件（如工序作业指导卡），根据策划的结果，组织编制相应的质量计划，确定以下适用内容： a. 产品、项目或合同应达到的质量目标或技术要求； b. 针对某一具体产品所需建立的过程和子过程； c. 过程实施的阶段，及其有关人员的职责、权限，所需配备的资源； d. 应采用的工艺流程、特定程序、方法和作业指导书； e. 具体的试验、检验方法和监控方法以及相应的验收准则； f. 证明过程和产品符合性所必要的质量记录，如工艺参数监控和检验记录； g. 为达到质量目标而采取的其它措施和方法。 与顾客有关的过程 7. 产品要求的确定 生管部负责确定顾客明示的要求和识别顾客潜在的要求，包括习惯上隐含的、无需明示的要求，必须履行的与产品有关的义务，相关质量法规、产品的国家和行业标准的要求，产品本身的适用性要求，以及顾客对产品的可靠性、运输、支持性服务，对自身的健康、安全、环境等方面的要求。 以 生产通知单 形式予以记录或明确。 产品要求的评审 生管部负责使用 生产通知单 ，组织公司相关部门对已识别的顾客要求和公司自行确定的附加要求进行评审。 订单的评审应在订单签订之前进行，确保顾客 的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，公司有能力满足；在协调过程中，变动事项及解决情况需在 生产通知单 备注栏中予以记录。 订单签订后，由生管部将相应信息以书面形式传递到公司相关部门，生管部负责跟进并记录订单的执行情况，根据需要及时反馈给顾客。 对于订单条款的任何修改，都需征求原评审部门和顾客的书面意见，由生管部将更改的信息及时传递到公司和顾客的相关单位或人员。 共 35 页 第 20 页 武汉凯瑞制衣有限公司 文件标题 质 量 手 册 文件编号 KRF120xx 制订部门 ISO 委员会 生效日期 制订日期 版本 /修改 A/0 章节号 章节名称 与顾客的沟通 当订单的修改涉及产品要求的变更时，业务确保相关的文件得到修改。 与顾客的沟通 传递产品信息 (售前 )公司不定期采用互联网、展销会或广告等形式，主动向顾客介绍本公司 (新 )产品，提供宣传资料及相关的 (新 )产品信息。 问询和咨询（售中） 生管部对顾客来信、电话、传真等方式的问询和咨询（包括订 单的执行和修改情况），负责解答并记录。 在产品订单签订后，对于顾客提出的更改，生管部要及时准确地与顾客沟通，同时与公司内部相关部门进行沟通，确保满足顾客要求。 顾客信息反馈和投诉（售后） 各部门接获顾客反馈的有关信息或投诉，按《顾客信息反馈处理程序》进行处理。 相关文件 《顾客信息反馈处理程序》 KRF203 《订单评审程序》 KRF207 设计和开发 设计和开发 策划 本公司的订单几乎全部都是集团公司下达的，淡季时才接其他客户的订单。 本公司的直接顾客一般是集团公司 湖北天和凯瑞国际贸易有限公司，客户做前期市场开发工作。 资料员收到客户的资料（包括样板图样和样品原物料等），提供给技术部主管，主管与首席板师商量安排纸样设计具体人，并开始填写 样品流转单。 主管与样板工艺员对产品需求的配辅件进行组织，填写 样品流转单 上的面辅料到齐情况表，有欠缺的用 工作联络单 同生管部联系组织采购。 按客户的要求及纸样设计思路，安排样板车工制板。 设计和开发输入 技术部收到客户 提供的产品设计任务后，资料员对其所提供的资料（样板生产单，纸样设计外形图，设计工艺尺寸表）进行接受登记，并记录在 客户来样登记表上。 共 35 页 第 21 页 武汉凯瑞制衣有限公司 文件标题 质 量 手 册 文件编号 KRF120xx 制订部门 ISO 委员会 生效日期 制订日期 版本 /修改 A/0 章节号 章节名称 设计和开发 设计和开发输出 根据本公司生产的产品特点，设计输出分下列各顶目： 纸样设计；工艺设计， 工艺报告书，产品洗水前后尺寸表；原物料用量表；样板〈报价样、尺码样、确认样〉 设计和开发评审 输入阶段的评审 技术部主管与首席板师根据客户资料，认真进行评审，以保证输入的信息能被各相关人员理解，对不清楚处应及时与客户负责人查询。 输出阶段的评审 样板组完成制板后，由样品工艺员、质检员及主管一起进行工艺评审，评审内客为各项目要满足输入时的要求，并将结果记录在 样品流转单 上。 设计和开发验证 为确保设计和开发输出满足输入的要求，产品的设计验证同输出阶段的评审 工作同时进行。 验证各项目是否达到客户要求。 设计和开发确认 设计的输出验证完成后，由客户负责人交客户总负责人，最后确认，如有不接受，应将不足处书面反馈给技术部，再进行设计、制作，直至客户满意。 设计和开发更改的控制 部分产品在设计评审验证确认过程中有重大变更（包括质量、规格、设计要求）变更记录应同原始资料共同备案。 适当时，应对重大更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准。 客户提出更改要求；在生产过程中遇到技术问题，生产部及时提出申请，通知设计人。