20xx年佳源工艺品公司iso程序文件汇编(编辑修改稿)

20xx年佳源工艺品公司iso程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

实现质量目标做出贡献。 评价所提供培训的有效性 a）通过理论考核、业绩评定等方法评价培训的有效性，评价被培训人员是否具备了所需的能力。 b）各部门加强对员工日常工作业绩的评价，对不能胜任本职工作的员工应及时暂停工作，安排培训、考核，使员工的能力与从事的工作相适应。 办公室 负责建立、保存《员工培训档案》。 培训计划及实施 每年１１月各部门上交 办公室 下年度的《培训申请单 》，根据公司需求及下年度各部门的培训申请单， 办公室 于１２月制定下年度的《培训计划》（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经总经 临沂佳源工艺品有限公司 人力资源控制程序 编 号 JY/QR06 版 本 A 修改码 O 页 次 3/3 理批准后按计划实施。 每次培训 办公室 应填写《培训记录表》记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷存档。 各部门的计划外培训应填写《培训申请单》，报管理者代表批准， 办公室 组织实施。 相关文 件 JY/ZY01《岗位任职要求》 质量记录 JY/JL19《培训计划》 JY/JL20《培训申请表》 JY/JL21《培训记录表》 JY/JL22《员工培训档案》 临沂佳源工艺品有限公司 不合格品控制程序 编 号 JY/QR07 版 本 A 修改码 O 页 次 1/2 目的 对不合格的产品进行识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。 范围 适用于对 本公司生产全过程的 不合格品的控制。 职责 贸易部 负责不合格原材料的退货处理； 仓库管理员负责不合格原材料、成品的隔离； 质检员负责不合格品的标识和销毁处置； 生产 管理员 负责不合格品的放行、降级的批准。 程序内容 不合格品的分类：进货检验的不合格、过程检验的不合格、成品检验的不合格和交付后出现的不合格。 不合格品的处置 原材料不合格不得入库，由 贸易部 负责做退货处理；入库后出现的不合格 原材料由仓库管理员负责隔离，交 贸易 部 处理。 生产过程及最终检验的不合格品， 由质检员做出适当的标识，并报 质检部 处置。 入 库后存放出现的不合格成 品由仓库管理员负责隔离，交 质检部 处理。 对于需放行、降级的不合格品的处置，由 质检部 填写《不合格品处置单》，报生产 厂长 批准；对于需销毁的不合格品由 质检部 直接处置。 交付后出现的不合格品，由 贸易部 和顾客联系，视具体情况作退货或赔偿处理。 对于不合格品处置涉及纠正与预防措施的，具体执行 《纠正措 临沂佳源工艺品有限公司 不合格品控制程序 编 号 JY/QR07 版 本 A 修改码 O 页 次 2/2 施控制程序》和《预防措施控制程序》。 相关文件 JY/QR－ 09《纠正措施控制程序》 JY/QR－ 10《预防措施控制程序》 质量记录 JY/JL23《不合格品处置单》 临沂佳源工艺品有限公司 采购控制程序 编 号 JY/QR08 版 本 A 修改码 O 页 次 1/3 目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合要求。 范围 适用于对生产所需的原材料采购控制和对供方进行选择、评价的控制。 职责 贸易部 a)负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制合格供方名单，并对 供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案； b)负责制定采购计划，执行采购作业。 生产部 负责编制采购物资技术标准及采购物资明细表。 质检部 负责对采购物资的进货验证。 生产 厂长 负责批准供方评定记录表和月采购计划。 程序内容 采购物资的确定 生产部负责制定《采购物资技术标准》及《采购物资明细表》，并区分重要物资、一般物资和辅助物资。 对供方的评价 贸易部 根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《合格供方名单》。 （对产品质量起决定作用的物资）的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力： a)体系认证书； b)本公司对供方质量管理体系进行审核的结果； c)本公司及供方 其他顾客的满意程度调查； 临沂佳源工艺品有限公司 采购控制程序 编 号 JY/QR08 版 本 A 修改码 O 页 次 2/3 d)供方产品的质量、价格、交货能力等情况； e)供方的财务状况及服务和支持能力等。 对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货： a)新供方根据提供的技术要求提供少量样品； b)质检部 对样品进行验证，出具相应的验证报告，反馈给供销科； c)样品如不合格可再送样，但最多不能 超过再次； d)样品验证合格后， 贸易部 通知供方小批量供货；经 质检部 检验合格 后，交 生产部 试用，质检科出具相应试用后的验证报告，反馈给 贸易部 ； e)小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。 样品验证，小批量试用合格的供方经副经理批准后，可列入合格供方名录。 对于一般物资供方，需要经过样品验证和小批试用合格，副经理批准，可列入合格供方名录，对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。 供方产品如出现严重质量问题， 贸易部 应向供方发出通知，如两次质量没有明显改进的，应取消供货 资格。 贸易部 每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》，评价按百分制，质量评分占 60%，交货期评分占 20%，其他（如价格、售后服务等）占 20%。 评定总分低于 60，应取消其合格供方资格。 采购 采购计划 贸易部 根据生产部的月生产计划及库存情况编制《月采购计划》，报副经理批准。 采购的实施 贸易部 根据月采购计划填写《采购单》，对于临时采购的物资，填写《临时采购单》，副经理批准后，按照采购物资技术标准在合格供方名单中选择供方并进行采购，必要时和供方签 定采购协议。 采购信息 采购文件 临沂佳源工艺品有限公司 采购控制程序 编 号 JY/QR08 版 本 A 修改码 O 页 次 3/3 应包括拟采购产品的信息：对产品的质量要求、验收要求及价格、数量等。 本公司的采购文件包括《采购物资技术标准》、《月采购计划》、《临时采购单》、《采购物资明细表》、《采购单》、采购合同等，由 贸易部保管。 采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。 采购产品的验证 质检部 负责对采购的产品进行验证，具体执行《过程和产品的监视和测量控制程序》的有关规定。 相关文件 JY/ZY02《采购物资技术标准》 JY/ZY03《采购物资明细表》 JY/QR15《过程和产品的监视和测量控制程序》 质量记录 JY/JL24《合格供方名单》 JY/JL25《供方业绩评定表》 JY/JL26《月采购计划》 JY/JL27《临时采购单》 JY/JL28《采购单》 临沂佳源工艺品有限公司 纠正措施控制程序 编 号 JY/QR09 版 本 A 修改码 O 页 次 1/2 目的 制定纠正措施，消除不合格产生的原因，防止不合格的再发生，不断完善质量管理体系和促进其持续改进。 范围 适用于对生产和服务中发生的不合格品而采取的纠正措施的控制。 职责 管理者代表对纠正措施的结果实施监督； 各相关部门负责制定和实施本部门出现的不合格的纠正措施； 质检部 负责对纠正措施的跟踪验证。 程序内容 当生产过程连续三次出现不合格品时 ，除执行 《 不合格品控制程序 》 中相关条款外，由 质检部 针对不合格事实制定纠正措施，填写《纠正措施报告》，反馈至相关部门在规定的时间内实施。 对于成品发生退货或 在售后服务中反馈的顾客意见或顾客投诉，贸易部 应及时总结反馈至 办公室 ，由相关责任部门根据顾客意见或顾客投诉提出纠正措施，填写《纠正措施报告》并实施。 每季度由生产 厂长 组织 质检部 、 生产部 、 贸易部 召开质量分析会，结合《数据分析控制程序》的相关结果，针对本季度发生的质量问题进行研究，寻求质量改进的 方法， 制定纠正措施 ，由 质检部 填写 《质量分析会议记录 》及《纠正措施报告》，相关部门实施。 质检部 负责纠正措施实施效果的验证，管理者代表对纠正措施的结果实施监督。 在内部质量审核、管理评审中提出的纠正措施，除执行 《 内部质量审核控制程序 》 、 《 管理评审控制程序 》 中相关条款外，由相关部门在规定的时间内进行整改。 若纠正措施的执行涉及到程序文件的修改时，执行《文件控制程 临沂佳源工艺品有限公司 纠正措施控制程序 编 号 JY/QR09 版 本 A 修改码 O 页 次 2/2 序》的相应条款。 相关文件 JY/QR07《不合格品控制程序》 JY/QR14《数据分析控制程序》 JY/QR05《 内部质量审核控制程序 》 JY/QR03《 管理评审控制程序 》 JY/QR01《文件控制程序》 质量记录 JY/JL29《 质量分析会议记录 》 JY/JL30《纠正措施报告》 临沂佳源工艺品有限公司 预防措施控制程序 编 号 JY/QR10 版 本 A 修改码 O 页 次 1/2 目的 制定预防措施，消除潜在不合格产生的原因，防止不合格的发生，不断完善质量管理体系和促进其持续改进。 范围 适用于对生产和服务中潜在的不合格而采取的预防措施的控制。 职责 管理者代表负责对预防措施的评审和实施监督； 各相关部门负责制定和实施预防措施； 质检部 负责对预防措施的跟踪验证。 程序内容 信息的收集 a） 贸易部 负责提供顾客意见和反馈信息； b） 质检部 负责提供 纠正 措施执行结果； c)《数据分析控制程序》 的相关结果。 质检部 根据以上信息进行分析，写出调查报告，针对潜在不合格的原因，由相关部门填写《 预防措施报告》 并实施， 质检部 负责跟踪验证，管理者代表负责对预防措施的结果实施监督。 在内部质量审核、管理评审中提出的预防措施，除执行 《 内部质量审核控制程序 》 、 《 管理评审控制程序 》 中相关条款外，由相关部门在规定的时间内进行整改。 质检部 负责收集 、 汇总预防措施的执行结果，适时提交管理评审。 若预防措施的执行涉及到程序文件的修改时，执行《文件控制程序》的相应条款。 相关文件 JY/QR－ 14《数据分析控制程序》 临沂佳源工艺品有限公司 预防措施控制程序 编 号 JY/QR10 版 本 A 修改码 O 页 次 2/2 JY/QR－ 05《内部质量审核控制程序》 JY/QR－ 03《管理评审控制程序》 JY/QR－ 01《文件控制程序》 质量记录 JY/JL31《预防措施报告》。