20xx年伊兹米技研制冷公司压力容器制造程序文件(编辑修改稿)

20xx年伊兹米技研制冷公司压力容器制造程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

/订单的所有相关要求进行评审，以确保理解合同的要求及具备满足 合同的能力。 评审内容包括： (1)总经理 对所有合同的合法性、完整性、 用户 资信与履约能力进行评审，并在规定范围内对其业务协调性及价格进行评审。 (2)生产 技术 科 对订单有关的设计和工艺能力进行评审。 并对订单有关的质量要求进行评审。 (3)制造科 对所有订单进行生产能力评审。 (4)管理 科 对所有订单进行物料供应能力的评审。 合同的签订 管理科 根据合同草案及评审结果，负责与 用户 签订合同。 评审结果未被 用户 接受且协商不成时，应上报总 经理 决定是否签约。 与 用户 签订了长期合同的， 用户 发来采购订单时按本程序的常规合同进行评审。 合同的变更 合同的更改应符合有关法定条件或合同约定的更改条件。 合同发生变更 时 ，必须经双方书面确认。 用户 提出的变更要求， 管理科 应及时通知 生产技术 科 ，品管科，制造 科 等 相关部门，必要时重新进行评审。 我公司 提出的更改，由 管理科 及时与 用户 联系，取得 用户 同意后，及时进行更改。 合同更改后， 管理 科 填写 Q/IZUMI/JL0402《订单 (合同 )更改通知单》及时发至所有执行合同的相关部门。 合同信息的传递及协 调 合同正式签订后， 管理 科 应及时将合同信息传达至执行部门。 营销助理将评审通过的Q/IZUMI/JL0401《生产订单 (合同 )评审表》 复印发至 生产 技术 科 、 制造 科 、 品管科 组织生产。 管理 科 分管 经理 应协调和检查合同的执行情况，并采取有效措施保证合同的执行。 合同保管 正式签订的合同，应由 管理科 核对并作登记，留存一份备案。 在合同评审过程中形成的质量记录和文件资料，由 品管科 负责收集、整理，按Q/IZUMI/CX0311《记录控制程序》和 Q/IZUMI/CX0211《 文件控制程序》执行。 6 相关 /支持文件 Q/IZUMI/CX0311《文件 和资料 控制程序》 Q/IZUMI/CX0311《记录控制程序》 7 相关记录 Q/IZUMI/JL0401 生产订单 (合同 )评审表 Q/IZUMI/JL0402 订单 (合同 )更改通知单 、外协件 控制程序 1 目的 保证所有采购物资和外协件的质量和技术指标符合设计规定的要求，保证外协加工产品质量 处 于受控状态。 2 适用范围 适用于 我公司 采购过程及外协加工全过程的质量控制。 3 职责 技术 科 根据设计要求 ， 提供采购物资的技术标准、设计要求、规格、数量、等级、产地及相应质量要求。 管理 科 根据上述要求及生产计划 ， 编制物资采购计划 ， 外购 压力 容器 附 件 、配套产品采购计划 ， 报 质量保证工程师 批准。 制造 科 根据设计要求 ， 编制外协加工计划 ， 重要外协加工 (例如 喷漆 )应会同责任工程师研究 ， 报 质量保证工程师 批准。 关键件 (筒体 、 球 阀、 铜管、过滤网 )外购单位、外协加工单位 (喷漆 加工单位等 )由 质量保证工程师 或其委托相关部门及责任工程师进行考察、评价 和重新评价。 品管科 负 责材料采购的质量控制， 生产技术 科 负责采购 电器 和 计量设备的 的质量控制。 4 控制程序 合格供方评价 供方的评价由 我公司 按照采购分类分别进行。 评价的重点是供方的经营和生产的合法性 ，产品的标准和技术性能是否符合 我公司 设计要求 ， 采购 (外协 )物资的质量稳定性、价格、履约及持续保证能力等。 对供方评价时填写《供方、外协方评定记录表》和 《外购 (外协 )方考察评价报告》。 并进行比较选择合格的供方。 合格的供方纳入 我公司 《合格供方、外协方目录》，该目录经 质量保证工程师 批准后生效。 外协单位的评价必须是国家批准的合 法生产单位 ， 从事特殊加工 (例如 筒体 冲压等 )的外协单位必须有相应的资质和加工能力。 外协加工单位应当是管理体系健全且经营状态良好的单位。 对外协加工单位评价时应作详细的考察 ， 以确保评价的真实性，通过小批量的外协加工件经 检验 科 检验合格后出具《外购、外协验收入库通知单》，填写《供方、外协方评定记录表》，经 质量保证工程师 批准列入《合格供方、外协方目录》。 管理 科 应与供方和外协方建立互利的伙伴关系，根据供货、外协件质量和服务的历史记载其业绩，建立档案，每年 重新 评价一次，填写《供方、外协方年度业绩评定表》；评价是按百分制 ，质量占 60 分，交货期占 20 分，其它 (如价格、售后服务 )占 20 分。 评定总分低于60 分的供方应予淘汰，经 质量保证工程师 批准取消供方、外协方资格。 建档 供方和外协方的情况 ， 由 管理科 负责建档，并及时提供采购、外协单位的资料供企业决策人评价 处 理。 采购程序 原材料采购程序按 Q/IZUMI/CX0611《材料、零部件控制程序》 标准要求实施采购。 设备采购程序按 Q/IZUMI/CX1211《设备控制程序》 标准要求实施采购。 外购、外协加工件的控制程序 由 我公司 提供原材料的外协加工件 ， 应根据产品的设计要求 ， 提供符合标准规定且经检验合格的材料。 外购件、外协件的进厂验收 (安全附件，标准件等 )的验收 对 压力 容器受压元件用的其他金属材料均按原材料的验收原则进行验收。 但对 压力 容器用安全附件 (安全阀、爆破片装置、紧急切断阀、 压力 表、液面计、测温仪表等 )及其他辅助件 (标准件，垫片等 )还应按技术条件及相应标准的要求进行验收。 (1)安全附件 ① 安全附件进厂后， 生产技术 会同 品管科 人员对质量证明书的内容 (型号、 规格、适用范围、材质、相关标准、是否符合订货技术协议 )进行检验。 ② 质证书检验合格后，对实物的标记、标签及外形尺寸按质证书进行核实检验。 ③ 对安全附件还需校验的，待以上检验工作合格后进行校验工作，校验合格后入库保管。 (2)其他辅助材料 ① 压力 容器用标准件，如有专门技术要求的，应有质量证明书。 质量证明书的内容符合技术要求的项目内容，且标志清楚，对标志不清的拒绝入库。 ② 有性能等级要求的标准件，必须有相应国家标准要求的标志，对标志不清的拒绝入库。 外协加工时应 与外协单位签订协议，明确加工内容、要求、相 应 标准及各自的责任，或将制造图及加工技术要求连同坯料一并交外协单位加工，待外协件加工完毕进厂后，应按以下原则进行验收。 (1)冲压件的验收 冲压件 指外协单位只进行 压力 加工或其他热作方法成形的零件。 ① 冲压件进厂后，外协人员会同检验人员检验质量证明书与图纸、技术协议或加工技术要求的内容是否相符。 ② 对冲压件的实物按图纸等对其外表质量及尺寸进行检验。 ③ 检验时材料标记是否为本单位原有标记 (凡有标记要求的外协件应要求外协加工单位要保 留原有标记 )，当外协单位无法保留原标记时应要求进行标记移植，并经外协加工单位检验人员确认，防止外协单位混料。 (3)机械加工外协件的进厂验收 ① 机械加工外协件进厂后，外协人员会同检验人员按图纸、加工技术要求等对实物进行表面加工精度、加工尺寸及公差等进行检 验。 ② 材料标记是否移植清楚。 其他金属材料的验收 (1)铸铁件进厂后采购人员会同材料质控负责人依据图纸、技术协议对质量证明书中保证项目、数据、交货状态、牌号等进行检验，其力学性能应满足相应国家标准 的要求。 (2)管理科 会同检验人员对实物尺寸进行检验，并不得有缩孔、夹渣、疏松等影响强度及加工的缺陷存在。 外购、外协加工件经检验合格，由 品管 科 在《外协、外购件验收入库 申请 单》上填写检验记录和结论后入库存放。 不合格外购、外协加工件由检验员在不合格件上涂写不合格标识 ， 隔离存放并通知有关部门进行 处理。 受压元件以及有特殊加工要求的外协加工质量控制应在各专业责任工程师的现场监督下按规定进行。 压力 表、水位计 、安全阀、温度计等安全附件应逐件检验，并有检验责任 工程师到场参加。 采购物资相关的检验资料，按规定流转并由各 科 室 妥善保存。 采购物资、外加工质量记录应齐全、完整、方便查询和追溯。 外购物资、附机配件、外协加工件进 我公司 经检查合格入库后，应分类存放 ， 并悬挂有详细内容的标牌、标签。 5 相关 /支持文件 Q/IZUMI/CX0611《材料、零部件控制程序》 Q/IZUMI/CX1211《设备控制程序》 6 相关记录 Q/IZUMI/JL0501 外购 (外协 )方考察评价报告 Q/IZUMI/JL0502 外购、外协件验 收入库通知单 Q/IZUMI/JL0503 供方调查评定表 Q/IZUMI/JL0504 合格供方名录 Q/IZUMI/JL0505 供方年度业绩评定表 Q/IZUMI/JL0506 外协外购件台帐 Q/IZUMI/JL0507 外协方调查评价表 Q/IZUMI/JL0508 采购合同评审记录表 6. Q/IZUMI/CX0611 材料、零部件控制程序 1 目的 通过对材料、零部件质量的控制管理 ， 保证合格材料、零部件的正确使用 ， 确保 压力 容器产品 的安全性能。 2 适用范围 适用于原材料、零部件从采购到投产使用全过程的控制 3 职责 材料责任工程师 对材料、零部件管理的全过程实施监督。 裁决 处理 材料、零部件质量发生的重要问题。 生产 技术 科 负责产品设计所用材料、零部件的正确性 ， 材料、零部件的性能、规格、质量和技术指标符合标准的规定要求。 生产 技术 科 编制材料、零部件工艺定额 ， 负责新材料、零部件的工艺试验和工艺评定 ，以及新材料、零部件、新工艺的推广。 管理 科 按生产计划和设计、工艺要求，编制材料、零部件采购计划 ， 经审批后实施采购。 品管 科 负 责材料、零部件从进 我公司 到使用全过程的质量检查、质量跟踪。 品管科 负责入库、正确存放和发放管理。 4 控制程序 材料、零部件的设计和选用 生产 技术 科 按照国家标准、规范要求 ， 正确、合理地选用 D1 级 压力 容器 产品用材料、零部件 ， 并根据材料、零部件的重要性分类控制。 生产 技术 科 按照设计要求编制《材料、零部件工艺消耗定额明细表》详细规定材料、零部件的名称、规格、材质、单位数量和标准要求，制定材料、零部件的编号方法、标识方法、标识移植和材料、零部件检验工艺。 对于有特殊要求的材料、 零部件， 技术 科 以书面形式加以说明。 采购计划和采购实施 管理 科 按照生产计划和单位材料、零部件工艺消耗定额 ， 编制材料、零部件采购计划。 材料、零部件供方应是经评价合格，纳入 我公司 《合格供方、外协方目录》的供方，供方应提供符合标准的材料、零部件质量证明书和相关资料。 合格供方评价 供方的评价由 管理 科 会同材料责任工程师按照采购分类分别进行。 评价的重点是供方的经营和生产的合法性 ， 产品的标准和技术性能是否符合 我公司 设计要求 ， 采购 (外协 )物资的质量稳定性、价格、履约及持续保证 能力等。 对供方评价时填写《供方、外协方评定记录表》和 《外购 (外协 )方考察评价报告》。 并进行比较选择合格的供方。 合格的供方纳入 我公司 《合格供方、外协方目录》，该目录经 质量保证工程师 批准后生效。 我公司 每年年底对原有的合格供方进行一次重新评价，合格后方可继续作为合格供方。 材料、零部件的检验 材料、零部件进 我公司 后 管理 科 填写《原材料、零部件检验申请单》，由 品管科对 材料、 零部件 进行编号，并进行外观及表面质量检验，合格后填写《材料、零部件表面质量检验表》方可进行抽检或复验。 材料、零部件进 我 公司 检验前应放置待检区域 ， 不得与其他材料、零部件混放、混用。 原材料进厂验收首先应对材料质量证明书中的材料牌号、规格、供货状态、检验项目及数据，执行标准等进行验收。 质量保证 书中的内容及数据应符合相应标准及订货协议要求。 b. 材料 质量保证 书 应为质证书原件或加盖供货单位检验公章和经办人有效印章的复印件。 c. 材料 质量保证 书 经检验符合要求后，应对质证书与实物的一致性进行检验，即材料牌号、规格等应与质证书相一致。 原材料 (板、管、锻、棒材 )进厂验 收 ， 管理科 应会同材料质控负责人按订货协议及相应的材料标准，对材料质证书进行验收，并由材料质控负责人给出材料检验编号。 ， 管理科 会同材料保管员按要求对材料质证书与实物的一致性进行检验。 ： ① 外观质量； ② 几何尺寸； ③ 凡需复验的原材料，应按复验要求的项目进行复验。