20xx年亿洲化工设备制造公司压力管道安装质量保证手册(编辑修改稿)

20xx年亿洲化工设备制造公司压力管道安装质量保证手册(编辑修改稿)内容摘要：

总经理： 20xx年 04月 18日 鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司 YZQM01/A 版本： 01/A 质量保证手册 第 11 页共 92 页 1 管理职责 质量方针和目标 质量方针 压力管道安装坚持贯彻执行公司的质量方针，即： 质量第一、确保安全、科学管理、优质高效、持续改进、服务始终。 质量方向和追求的目标 重合同、守信誉，合同履行率 100%； 工程安装质量符合合同、设计文件与相关标准，一次交验合格率 98%； 焊接 一次合格率 96%以上； 顾客满意率 95%以上。 质量目标的分解 为了保证公司质量目标的实现，对有关质控系统和职能部门控制目标进行分解细化，尽可能量化，具有可测量性。 具体分解如下： a 焊接质控系统和工程部密切配合，确保焊接一次合格率 96%以上； b 检验与试验质控系统和质量部从严把关，保证项目质量必须符合相关标准的规定，执行检验规范 100%； c市场部和项目部从合同形成、施工过程和交付后的服务全过程做到交工资料完整性 ≥ 100%， 保证顾客满意度≥ 95%，合同履行率 100%，工程一次交验合格率 98%； d 工艺质控系统和工程部密切配合：工艺纪律执行率 100%，特殊工种人员持证上岗率 100%； e 原材料与零配件质控系统和采购部门：进厂入库原材料与零配件 100%验收、标识，供方评价率100%； f 设备与计量质控系统和设备管理部门：总体设备完好率≥ 98%，现场使用设备完好率 100%；检验与试验装置（计量器具）计划送检率 100%，现场使用计量器具 100%检定（校准）。 质量目标的考核 公司对每个项目进行质量目标实现情况的统计，每年年终在统计分析的基础上，依据公司相关管理规定进行考核，作为业绩考 核的主要依据。 a 各部门每季度的工作总结把质量目标完成情况作为重要的考核项目，进行统计并填写和保持《质量目标完成情况评价记录》。 b 公司办公室每个季度收集各部门月《质量目标完成情况评价记录》，进行统计上报质保工程师。 质保工程师每季度对各部门质量目标完成情况进行总结、分析，发现质量目标完成情况需要改进的事项，想责任部门提出整改要求。 c 年终管理评审质保工程师在公司的质量保证体系运行情况总结中，分析公司质量目标完成情况，评价质量目标的适宜性及更改的需求，保持公司年度《质量目标完成情况评价记录》。 质量保证体系组织 质量保证体系策划 鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司 YZQM01/A 版本： 01/A 质量保证手册 第 12 页共 92 页 总经理负责对质量保证体系进行策划，按照制定的质量方针和质量目标及特种设备安全技术规范《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，建立本单位质量保证体系，形成质量保证体系文件，并在实践中不断完善。 总经理在适应市场和本单位经营机制的变化，顾客对产品要求的提高，以及对质量保证体系持续改进的需要，适时的研究修订质量方针和目标。 质量保证体系组织 质量保证体系建立的基本原则：为保证压力管道安装质量 和提供的服务质量，根据《特种设备安全监察条例》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、《压力管道安装许可规则》及相应的法规要求结合本公司实际情况，建立健全压力管道安装质量保证体系。 质量保证体系的构成：质量保证体系主要有组织体系、质量控制体系、质量保证体系文件及资源和人员 a 组织体系 公司质量保证体系由总经理直接领导，设立质量保证机构，由质量保证工程师负责质量保证体系的建立、实施、保持、改进工作，每个控制环节和控制点由各质量系统责任人负责，从而形成独立而有效的从事压力管道 安装质量控制和管理活动的质量组织体系。 公司组织机构图见附录 1，公司压力管道安装质量保证体系组织机构见附录 2。 质量组织机构的质量职能包括质量监督验证和质量实施。 b 质量控制体系 质量控制体系是运用系统工程管理，把压力管道安装过程中的主要影响因素，按其内在联系划分为若干个相互独立又有联系的系统，对每个控制系统又可分为若干个控制环节，每个控制环节又可分为若干个过程，在需要控制的过程设置质量控制点，对压力管道安装的全过程实行控制。 根据本公司的实际情况，设立工艺（包括外来文件）、材料、焊接、热处理、无损检测、理化试 验、检验与试验、设备与计量等质量控制系统。 c 质量保证体系文件 公司质量保证体系文件由压力管道安装的法规、规章、标准、质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业指导书（施工技术方案通用工艺文件）以及各种样表、报告、资料组成。 它是压力管道安装中各级责任人员进行质量控制的依据。 d 资源和人员 质量保证体系还包括压力管道安装所必须的设施、工装设备、检测手段和技术力量。 质量保证体系要求 在总经理的领导下，全体员工必须遵守本手册中规定的各项工作控制程序和管理制度，严格履行各自的职责和权 限，以优良的工作质量确保质量体系的正常运行，保证压力管道安装质量始终处于受控状态。 质保工程师和各质量保证系统责任人由总经理任命。 质量保证系统责任人因故不能履行职责时，应由质保工程师及时授权任命相当人员代行履行职责和权限，在有关文件记录报告上签字有效。 待该质量保证系统责任人到职后终止，以保证管理工作的连续性。 质保工程师组织各质量控制系统责任人不定期检查质量体系的运行情况，并负责召开 质量会议。 质量保证体系内部工作不协调时，质保工程师应及时 进行协调。 鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司 YZQM01/A 版本： 01/A 质量保证手册 第 13 页共 92 页 各质量控制系统责任人应经常向质保工程师或单位领导汇报工作。 对压力管道安装过程进行相应识别，并编制相应的管理制度，不断完善质量保证体系。 对压力管道安装全过程进行全面管理，实现公司的质量方针和质量目标。 职责与权限 总经理 a 负责贯彻执行国家有关方针、政策、法律、法规，对本公司的压力管道安装质量安全和服务承担全面责任，并向职工传达满足顾客要求和法规标准的重要性。 b 负责本公司的质量方针、质量目标的制定及批准，并组织实施。 c 以顾客为关注点，确保顾客的要求得到满足。 d 负责策划和建立质量保证体系。 e 负责建立组织机构，规定各部门职责。 f 确保压力管道安装质量和服务满足顾客及有关法规标准要求，为持续改进提供足够的资源。 g 负责进行管理评审，评价质量保证体系的适宜性和有效性。 h 在管理层中任命一名质量保证工程师（总工程师兼任）及任命公司质保体系各系统责任人，项目经理和项目质保师，负责建立质量保证体系，并得到有效实施和持续改进。 公司质保工程师（公司技术副总经理、总工程师兼任，兼技术负责人） a 协助总经理制订 质量方针和目标，建立健全质量保证体系。 b 负责本单位质量保证体系各系统的工作，对各系统工作，按照质量保证手册的规定进行监督和检查。 c 负责技术培训工作，组织贯彻执行特种设备相关的法规、规范和标准。 d 严格不合格品控制，建立健全内外部质量信息反馈和处理系统。 e 定期组织质量分析、质量审核，协助总经理组织管理评审工作。 f 坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员的工作，有越级向上一级行政主管、安全监察机构反映质量问题的权利和义务。 g 对质量保证体系的责任人员定期组织教育 和培训。 h 负责处理压力管道安装中的重大技术问题，负责批准焊接工艺评定报告、焊接二次以上返修工艺和通用工艺。 i 组织施工设计图纸会审、参与设计交底、批准施工组织设计或施工技术方案。 j 负责组织制定质量保证手册、程序文件和作业指导书等质量保证体系文件。 k 负责压力管道安装质量管理体系有关事宜与外部的工作联系，包括接受安全监察、许可评审和监督检验。 公司各质控系统责任工程师 公司工艺质控系统责任人 a 在质量保证工程师的领导下，负责工艺质量控制系统的建立、运行、改进和提高工作 ，定 期向质量保证工程师汇报工作，并负责工艺质量； b 参与制（修）订质量保证体系文件工作，并负责工艺质量控制系统程序文件的编制； c 负责组织编制并审核安装工艺系统的工艺规程； d 组织对外来设计文件的工艺性审查； e 审核压力管道安装的相关工艺文件； 鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司 YZQM01/A 版本： 01/A 质量保证手册 第 14 页共 92 页 f 负责组织工艺人员的业务培训和对工艺质量的监督； g 主持工艺纪律执行情况的检查； h 组织工艺质量控制系统的内部审查，参与管理评审。 公司材料质控系统责任人 a 在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力管道的法规、标准，并向质 量保证工程师报告工作； b 参加编制、修订、并负责贯彻《质量保证手册》材料质量控制系统的有关文件； c 审核材料、管道组合件订货技术条件及材料、管道组合件代用，主持合格供方的资格评审工作； d 审签材料、管道元件质量证明书；材料、管道元件复验报告；材料、管道元件入库检验报告及材料、管道元件使用材料一览表； e 监督检查材料、管道元件系统的质量控制工作，参与管理评审工作； f 负责对本系统质量控制人员进行培训； g 对本系统所控制的质量活动出现不符合时，负责组织分析并制定整改措施。 公司焊接质 控系统责任人 a 参加编制、修订、贯彻《质量保证手册》焊接质量控制系统的有关文件。 贯彻执行有关压力管道焊接的法规、标准； b 编审压力管道安装焊接工艺试验和焊接工艺评定方案，指导并参加焊接工艺评定工作，审核焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告； c 负责焊接工艺的审核，保证焊接工艺正确性与合理性。 指导现场施焊，监督焊接工艺的贯彻执行，并解决施焊中遇到的焊接技术问题； d 负责焊接系统人员技术培训、考试及管理工作； e 负责审批一、二次焊缝返修工艺，负责审核焊缝超次返修工艺； f 负责焊接材料的管理； g 负责焊 接系统的质量控制工作； h 向质量保证工程师汇报工作，衔接并协调焊接质量控制系统与整个压力管道安装质量控制系统的管理工作，参与管理评审工作； I 负责材料代用的会签工作及焊接材料的代用批准。 公司热处理质控系统责任人 a 在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行压力管道的法规、标准，并向质量保证工程师报告工作； b 参加编制、修订、贯彻《质量保证手册》热处理系统的有关内容及制度，保证本系统质量控制正常运转； c 审核热处理方案与工艺，并指导实施； d 负责热处理分包防的评价和热处理分包项目的质 量控制； e 审核热处理记录，确认热处理效果，审核热处理竣工资料； f 负责热处理分包方的评价和热处理分包项目的质量控制； g 定期组织热处理工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作。 公司无损检测质控系统责任人 鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司 YZQM01/A 版本： 01/A 质量保证手册 第 15 页共 92 页 a 对压力管道安装本公司无损检测质量控制工作负责； b 监督检查业主指定第三方无损检测单位的质量控制； c 贯彻执行有关产品压力管道安装检验标准和规范，参加编制、修订、贯彻《质量保证手册》无损检测系统的有关内容及制度； d 审查业主指定第三方无损检测单位检测报告； e 保证法规、标 准和无损检测工艺在使用中的正确实施，有权拒绝受理不按法规、标准进行的任何检测活动； f 组织解决无损检测重大技术问题； g 制定和监督执行安全防护措施； h 审查检测报告及原始记录与委托是否相符，抽查无损检查过程和结果是否符合规定的质量要求，对评级和报告的正确性负责； i 负责监督、检查无损检测（含射线底片）。