20xx年亚华安全玻璃公司iso程序文件汇编(编辑修改稿)

20xx年亚华安全玻璃公司iso程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

程序 编号： YH / 页码： 4/4 版本： 0/D 设备、设施管理控制程序 1 目的 规定设备和设施的申购、使用、维护、保养、检修的管理，确保设备、设施能满足生产合格产品的要求。 2 适用范围 本程序适用于公司所有与产品质量有关的设备和设施的管理。 3 职责 备、设施配置申请的批准。 、验收、使用、维护和报废过程的统筹管理，负责厂房、仓库及其配套设施的管理。 . 行政部负责办公设施的配申购、使用、维护、保管的管理。 财务部负责设备、设施的采购。 . 质管部负责监视和测量装置的使用和管理。 4 作业程序 设备配置 生产需增添新设备或更新现有设备，由生产部提出配置申请。 说明自制或外购意见及落实完工时间，交总经理批准后实施。 河南亚华安全玻璃有限公司设备设施管理控制程序 编号： YH / 页码： 1/4 版本： 0/D。 重要设备制作前应绘制图纸，图纸 应 由使用部门和相关负责人员审核，总经理批准实施。 ，财务部应进行情况考察，必要时与设备供方签订合同。 合同要由设备部审核，总经理批准。 设备购置时，财务部应要求供方提供必要的备件、图纸资料和使用说明书。 ，财务部立即通知设备部，共同对购置的设备按说明书及装箱单或合同逐一进行清点。 设备部负责建立设备档案，设备技术资料归设备部保管、存档。 : ,需供应商安装调试时，财务部负责联系或在合同中约定。 设备安装试机后由设备组织，财务部和生产使用部门的人员共同进行验收。 在确认设备达到设计标准，能正常运行后，由设备部填写“设备验收单”并与生产使用部门办理交接手续。 同时对设备进行编号并记入设备台帐。 ，将设备分为 A、 B、 C 三类。 设备的类别应在设备台帐上注明。 、操作规程及日常保养方法，必须严 河南亚华安全玻璃有限公司 设备设施管理控制程序 编号： YH / 页码： 2/4 版本： 0/D 格遵守有关的设备操作规程，严禁违章操作。 、关键工序上的重要设备的员工，需经设备部培训，掌握 了设备操作技能和日常使用保养方法，经考试合格后方可上岗操作。 ，需做好设备交接班工作。 (闲置一个季度以上 )而又不报废的设备，设备部应通知使用部门对设备进行封存并采取相应的保护措施，在设备上挂上“闲置设备”牌。 闲置设备启封时应经设备部同意。 、保养所需的零部件，由设备部提出申购计划。 经总经理批准，由财务部负责购置。 养和定期保养。 使用者负责日常保养，设备部负责定期保养。 按照设备的使用维护说明书落实保养工作。 12 月份做好下年度的设备年修计划，特殊过程、关键工序涉及的重要设备要按照设备使用说明书规定做好维护保养工作。 . 设备在日常使用过程中发生故障时，设备操作人员要立即停车，保护现场，逐级上报，由设备部负责组织设备维修人员和生产人员进行设备的分析、检查，排除故障。 检修后的设备使用前需要由使用部门负责人和设备负责人认可。 检修情河南亚华安全玻璃有限公司 设备设施管理控制程序 编号： YH / 页码： 3/4 版本： 0/D 况及结论记录在《设备维修记录》上。 在检修 设备的同时设备部应会同使用部门查明设备故障原因及事故责任者，并采取必要的纠正、预防措施。 、维护工作，由设备部负责外委维修。 外委维修后，由设备部组织设备维修和使用人员共同验收，并做好验收记录。 ，效率低，经济效益差，技术改造不经济的设备应当报废。 设备报废由生产部提出意见 ,总经理批准后报废，设备部应在设备台帐中注明报废情况。 报废的设备需挂上黑色报废牌。 能转 卖的设备，由财务部和设备部共同报价转卖。 对不能转卖的设备，设备部应组织设备管理和使用人员回收能利用的零部件。 每年设备部和财务部对设备作一次总清点，如有不符应查明原因。 ：电脑、电话、传真机等，由使用部门提出申请，经总经理批准后财务部购买。 ，保持清洁、完好。 6．记录 《生产设备台帐》 YH/JL—— 01 《设备年度维修计划》 YH/JL—— 02 河南亚华安全玻璃有限公司 设备设施管理控制程序 编号： YH / 页码： 4/4 版本： 0/D 《设备维修记录》 YH/JL—— 03 产品质量计划控制程序 1 目的 针对特定的产品、项目或合同要求，制定产品实现策划控制程序，确保特定的产品、项目或合同满足规定的质量要求。 2 适用范围 本程序适用于特定产品、项目及合同的质量计划的编制、实施和控 制。 3 职责 工艺部组织有关人员针对特定产品、项目、合同编制审定质量计划，并负责配备必要的人力和设备设施。 生产部负责组织实施质量计划。 质管部负责质量监视与测量。 4 作业程序 质量计划的编制。 工艺部组织各有关部门人员，针对特定产品、项目或合同的特定要求编制质量计划。 质量计划编制的基本要求。 所有质量计划均应符合本公司的质量方针和目标，应成为质量手册的支持性文件。 质量计划是对原有质量体系文件的补充，应着重对新增加的特殊要求作出具体规定 ，并予以优先执行。 河南亚华安全玻璃有限公司产品质量计划控制程序 编号： YH / 页码： 1/3 版本： 0/D 制定质量计划之前，应进行充分的调查研究和全面策划，确保所制定的质量计划具有可操作性。 质量计划是一组文件的组合。 其中，有原则性的计划。 如：目标、要求、资源配备、组织分工和进度安排等。 也有实施性的文件。 如：计划安排等。 质量计划的格式无固定要求，凡是对特定产品、项目或合同能作出明确规定和要求的格式均可采用。 质量计划的内容。 质量目标和质量标准及产品的工艺流程、工艺技术参数等。 识别出主要质量活动。 确定质量控制点和标识 方法。 明确主要质量特性。 明确影响质量的诸因素的控制方法。 明确各阶段工作的责任部门、责任人。 列出每一项工作应何时开始和何时完成的时间表。 需配置的资源。 满足工作所需的作业指导书、记录、设备、原材料、人员技能。 确定验证、检验的方法和项目，合理配置检验器具。 确定原材料、半成品和产品的接受标准和检验方法，对产品形成中适当阶段的相应验证的要求。 确定产品的防护要求及服务的方式。 适用的统计技术等。 河南亚华安全玻璃有限公司 产品质量计划控制程序 编号： YH / 页码： 2/3 版本： 0/D 质量计划的审批与发放 质量计划由工艺部组织编制，由总经理批准。 质量计划作为质量体系的受控文件，应按照《文件控制程序》的规定发放和管理。 质量计划的实施与验证 各部门按确定的工作职责和质量计划的有关要求，安排本部门工作并按进度要求组织实施。 生产部对质量计划的实施过程进行检查、监督，并在《质量计划实施情况检查表》上作好记录。 工艺部负责对《质量计划》中不合理的部分进行更改，必要时还需验证，以确保不因更改带来新的质量问题、更改必须经总经理审 批。 质管部对产品进行审核和验收，报工艺部审批。 质量计划的修订和存档。 质量计划在实施中的调整与修订，由有关部门提出报总经理批准后实施。 质量计划实施后，应按《文件控制程序》的有关要求，做好整理归档、保存工作。 当质量计划的内容通过实施证明适用于常规产品时，可作为修改质量体系程序的参考材料和完善质量体系文件的补充材料。 5 支持性文件。 《文件控制程序》 YH/CX— 6 记录 《质量计划实施情况 检查表》 YH/JL— — 01 河南亚华安全玻璃有限公司 产品质量计划控制程序 编号： YH / 页码： 3/3 版本： 0/D 产品要求的确定控制程序 1 目的 明确产品的要求，并通过评审达到这些要求，从而提高顾客的满意度。 2 适用范围 产品要求的确定与合同 /订单的评审。 3 职责 销售部负责确定产品要求，负责组织对合同 /订单进行评审，对合同/订单的规范、准确负责。 负责编制生产计划，下达生产计划。 生产部参与评审满足合同 /订单要求的生产能力和工艺技术能力。 财务部参与评审满足合同 /订单要求的物资采购能力。 质管部参与 评审满足合同 /订单要求的产品检测能力。 总经理批准长期供货协议及特殊合同 /订单的“合同 /订单评审表”。 4 作业程序 合同 /订单分类 常规产品小批量合同 /订单：针对本公司已有的或已生产过的产品所订 10 万元以下的合同 /订单。 常规产品大批量合同 /订单：针对本公司已有的或已生产过的产品所订 10 万元以上的合同 /订单。 特殊合同 /订单：针对特殊产品或有附加技术要求的产品所订的合同 /订单。 河南亚华安全玻璃有限公司 产品要求的确定控制程序 编号： YH / 页码： 1/5 版本： 0/D 产品要求的确定 销售部负责对产品要求的确定 ,产品的要 求包括 : 顾客明确规定的要求，既有产品的要求 ,如：功能性的要求、性能要求、价格、数量、颜色、规格、尺寸等，也包括交付、交付后活动的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等。 顾客没有明确规定 ,但产品用途所必须的要求，要明示出来。 与产品有关的法律法规的要求。 本公司附加的对顾客的责任。 产品要求应形成相关文件 ,如产品标准、合同书、订货记录等书面承诺。 在接受合同 /订单及其更改前，应对合同进行评审。 合同 /订单评审的内容 顾客的各项要求 (规格 、 数量、性能、交货期、结算方式等 )是否合理、明确并形成文件。 各项要求若有含糊不清之处或有关特殊内容是否在合同 /订单中得到了说明。 前后不一致的要求是否得到解决。 是否有充足的原材料。 如果原材料不充足，是否按期能采购进来。 是否有齐备的生产能力。 操作人员是否具备资质。 机械设备是否适宜。 是否有成熟的工艺技术。 是否有检验产品的设备人员。 河南亚华安全玻璃有限公司 产品要求的确定控制程序 编号： YH / 页码： 2/5 版本： 0/D 本公司的附加要求能否兑现 本公司是否有履行合同 /订单的能力 订货 形式 销售部销售人员与顾客洽谈并落实合同草案 销售部人员接受顾客的口头订单 ,应将其记录在《口头、电话、订单记录》上，并复读给顾客听，得到其认可。 如顾客有传真机，则最好将记录传真给顾客，由其书面确认后回传。 销售部人员根据顾客合同 /订单的内容及本公司附加的必要的要求，填写《合同评审记录》、《口头、电话、订单记录》，送到有关部门进行评审。 评审方式 常规产品小批量零售合同 /订单的评审 常规产品小批量零售合同 /订单，销售金额在 10 万以下的，则经总经理及销售部 人员在《口头、电话、订单记录》表上签字确认后评审即完成。 常规产品销售金额在 10 万以上合同 /订单的评审 常规产品销售金额在 10 万以上合同 /订单，在落实合同草案后，销售部人员填写《合同评审记录》交生产部就生产能力、生产完成日期进行签字评审。 如库存中无生产所需的物料，则还将《合同评审记录》送财务部就采购能力、到货日期进行评审签字。 再由销售部人员就交货期限进行确认，评审即完成。 河南亚华安全玻 璃有限公司 产品要求的确定控制程序 编号： YH / 页码： 3/5 版本： 0/D 特殊合同 /订单的评审 以专题会议的形式进行 ,由销售部牵头 ,总经理主持 ,销售部、生产部、质 管部等部门参加。 评审前，由销售部通知有关部门。 评审时应注意： ◆要估计外购，材料的采购周期。 ◆要衡量本公司的生产、工艺技术和检测能力。 ◆要识别新的质量要求，分析产品的结构性能。 ◆对成本和利润进行核算。 评审后，参加评审的部门应在《合同评审记录》中的相应栏目中签署意见及签名，最后由总经理批准。 特殊合。