20xx年临湘华球混凝土公司程序文件汇编(编辑修改稿)

20xx年临湘华球混凝土公司程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 临湘华球混凝土有限公司 安全文明生产控制程序 编 号 CX/HQ60220xx 版 次 A/0 页 次 1/2 为了确保工程产品的顺利进行，确保生产人员生命安全及机具设备安全，为产品生产提供良好的工作环境，特制定本程序。 适用于公司所生产的产品生产和产品使用的安全生产及工作环境的控制。 公司总经理、生产部、前场工长各级安全第一责任人，负责领导本单位的安全和文明生产工作。 生产部负责现场安全文明生产的实施 ，是公司安全文明生产的归口管理。 生产的安全文明准备工作 公司的生产计划和生产方案中必须有安全文明措施的内容。 根据顾客要求或安全工作需要，生产部安全员可针对生产的任务特点、工作环境编制不同时期或不同阶段的安全文明生产措施方案，凡是编制的安全技术措施方案要经审批和对生产人员进行安全《技术交底》，否则，不得进行生产。 生产部应建立安全文明生产保证体系。 相关工作环境的安全、消防器材得到配置。 生产队伍的安全教育 生产部、前场工长组织对 新进入公司人员的安全教育、安全技术知识、操作技能以及新产品生产前的安全教育；安全教育的资料和结果应予以记录存档； 安全设施与劳动保护用品管理 现场生产用电、供水、消防、机具设备及其它应有的安全防护设施，按生产要求结合实际需要，由生产部进行平衡调度和管理，按规定检查和维护，机具设备不得带病作业，禁止超负荷运行； 现场生产使用的安全用品由生产部制定标准和计划，报物供部采购，生产部负责劳保用品发给个人使用，生产部安全员监督现场人员按规定佩带使用； 凡进入生产现场和使用工地的员工要严 格遵守以下安全制度，违者要给予严肃处理。 遵守安全规程，树立“安全第一”的思想，不违章作业； 必须穿工作服、戴安全帽；高空作业应设安全网，系安全带； 生产现场严禁闲人进入； 不准穿高跟鞋、拖鞋、裙子上班； 不准带小孩及亲友进入生产现场； 不准擅自开动他人的设备； 不准在设备运行时擅自离岗； 不准随意拆卸闲置设备； 不准随意乱动电器设备、线路； 不准擅自动用消防设备。 临湘华球混凝土有限公司 安全文明生产控 制程序 编 号 CX/HQ60220xx 版 次 A/0 页 次 2/2 加强消防设施管理，定期更换灭火器药物，检查消防设施，做到有备无患。 加强门卫制度和来客登记管理工作，加强巡回检查，发现事故隐患及时报告有关部门采取排除措施。 生产现场的文明生产要求 生产环境应做到生产总平面布置合理，道路及排水畅通，现场整洁，临建布置有序，利于生产流程，工作面照明良好，悬空面有围栏，孔洞加盖板，机具设备停放及物资材料的堆放井然有序； 生产工地有平面布 置图，材料防护有措施，生产现场“工完料尽地清”，无落地灰。 安全防护措施符合规定，电线有架空。 各种车辆装载符合标准，不掉灰。 工地有保卫制度，宿舍有文明卫生公约； 环境条件（温度、湿度、雨、雪、烈日晒等）影响生产质量时，生产部应在生产日志中对生产条件连续记录。 生产环境超过允许范围时，生产部应组织研究新的适应方案并组织实施； 为使生产方法与当地的地质、气候相适应，在编制方案时，应充分考虑当地的地质与气候条件的影响； 各部门每天密切关注天气预报，按天气预报情况安排相关生产作业。 安全文明生产检查 公司总经理或总工程师组织相关人员每周对各产品使用工地进行一次安全文明生产大检查。 生产部每周组织班组人员对生产现场进行一次安全文明生产大检查。 各班组每周组织有关人员对本班组进行一次安全文明生产大检查； 公司和生产部还应组织专项性安全文明生产大检查 a）雷雨季节检查； b）防汛前防洪检查； c）暑季检查； d）冬季检查； e）节前检查（元旦、春节、五一、国庆）。 各级安全文明生产大检查应按有关安全规程和文明生产标准进行，对检查情况作好《安全和文明生产检查记录》； 安全文明生产检查中发现的安全文明生产隐患、违章作业、违章指挥、违反劳动纪律等“三违“行为立即制止； 对生产中危及社会和人身安全的安全文明、生产问题，检查组应填写《安全文明生产整改单》由责任部门分析原因，采取措施，实施整改，并由检查组进行复查验证。 （无） 安全和文明生产检查记录 安全和文明生产整改单 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 临湘华球混凝土有限公司 合同评审控制程序 编 号 CX/HQ70220xx 版 次 A/0 页 次 1/2 目的 通过与产品有关的要求的确定和评审，明确顾客的要求，确保满足顾客要求的能力。 范围 适用于本公司与顾客有关的过程控制。 职责 销售部负责组织各部门对与产品有关的要求的确定和评审，明确顾客的要求，负责与顾客沟通。 生产部、技术部参与产品有关的要求的确定和评审。 工作程序 合同的分类 常规订单：公司已有生产经历或相对要求普通的产品所订合同。 特殊订单：除常规订单外的均为特 殊订单（包括针对新产品或有附加技术要求所订的订单）。 对于常规合同，由销售部对合同或订单的合法性、完整性、明确性按要做相关的记录，并由相应负责人签名确认即可。 与产品有关要求的确定和评审（特殊订单） 销售部在与顾客签订产品销售合同或接受订单前应充分了解顾客对产品和服务的要求，将有关要求填写在合同上。 销售部在组织合同评审时应确保： （ a）产品要求（质量、数量、交货时间等）得到规定； （ b）与以前表述不一致的合同或订单的要求与解决； （ c）公司有能力满足规定的要求。 合同（订单）的修订 顾客提出修订合同（订单）要求时，本公司应尽量满足其要求、交货日期、质量 要求等，但要结合实际考虑本公司生产能力，特别是承担风险和可行性。 本公司提出修订合同时，由销售部与顾客协商一致后方可进行修订。 修订后的合同（订单）的有关信息由销售部负责及时准确的转递到公司内相关部门。 临湘华球混凝土有限公司 合同评审控制程序 编 号 CX/HQ70220xx 版 次 A/0 页 次 2/2 合同（订单）由销售部保存。 相关文件 《经济合同法》 《合同书》 记录 《合同评审表》 《合同更改评审表》 《产品发货通知单》 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 临湘华球混凝土有限公司 采购控制程序 编 号 CX/HQ70320xx 版 次 A/0 页 次 1/3 通过对影响物资采购的关键环节进行控制，确保采购的物资 /服务符合质量标准要求，以满足预拌混凝土的生产需要。 适用于本公 司生产材料、设备的采购控制（不含生产机具设备和办公用品、后勤劳保用品等的采购 )。 物供部负责编制材料计划表； 总工程师负责审核材料计划表； 总经理负责审批材料计划表； 物供部负责物资的采购、供应和管理工作。 供应商的调查 采购人员选择供应商，通过索取资料、现场考察等，了解供应商的生产（或提供 )技术及设备能力，产品质量及质量管理状况、检测能力、公司信誉和业绩，物资价格、付款方式、售后服务等，填写《供应商调查评定表》，交物供部负责人。 供应商的评定 供应商的评价准则： a)供应商通过 ISO9001 质量管理体系认证； b)供应商提供的产品通过产品质量认证； c)供应商提供的样品检验合格； d)有必要时，公司对供应商进行第二方审核，通过本公司的第二方审核。 供应商的评定方法：物供部组织材料员、技术部采用会议或会签的方式对供应商调查结果进行评定，作出是否采购该供应商的产品的结论性意见，由总经理（不在时，由总工程师 )审批，并记录在《供应商调查评定表》中。 供应商的评审内容：产品质量、质量保证能力、加工、交货期及售后服务、付款方式等。 供应商的选择准则： a)供应商有合法的执照和资质； b)供应商有质量保证能力和证实所提供物资合格的证据； c)供应商的社会信誉良好，价格合理； d)供应商的生产或提供能力稳定，能满足公司工程进度和质量要求。 采购合同签订 批量采购水泥、砂、石、外加剂、粉煤灰等物资时，采购合同由总经理（不在时，由总工程师）签订。 小量零星采购和辅助性材料的采购合同由物供部负责人签订采购合同。 采购合同中应明确技术要求，验收条件和质量保证要求等。 采购合同应具有严肃性、 时效性和可操作性，合同内容应完整、规范，符合《中华人民共和国经济合同法》。 对易燃易爆材料的购置，还应符合公安部门的有关规定。 供应商的业绩（重新）评价 供应商的重新评价准则： a)在供货期内，供方的执照和资质被政府部门吊销，取消供方资格； 临湘华球混凝土有限公司 采购控制程序 编 号 CX/HQ70320xx 版 次 A/0 页 次 2/3 b)供方产品的稳定性：进货检验一次不合格的扣 3 分，两次不合格扣 8 分，三次不合格的取消供方资格； c)供货的及 时性：一个供货合同执行完毕的执行期内，一次供货不及时扣 2 分，两次不及时扣 5 分，三次供货不及时扣 8 分，四次供货不及时的取消供方资格，发生一次供货不及时，延误交货期 15 天以上的取消供方资格； d)供货的价格合理，不在供货执行期内轰抬价格：发生一次涨价扣 4 分，两次涨价扣 8 分，三次涨价取消供方资格，发生一次大幅上涨价格（上涨率 10%以上）取消其供方资格； d)一个供货合同执行完毕的执行期内，扣分总分达到或超过 10 分的，取消供方资格。 一个采购合同执行完毕后，物供部组织对该供应商进行业绩评价，分别填写在《供应商的业绩评价表》中。 对供应商的业绩被确定为不合格的供应商的，应将有关信息传递给供应商，使其提高其服务质量。 对供应商的业绩评价确定为不合格的供应商的，应立即从《合格供方名单》中将其剔除。 凡列入《合格供方名单》的供应商，下次采购时，免于对该供应商调查评定。 对零星采购的供应商和辅助材料采购的供应商，可不作供应商的业绩评价。 物供部按《合格供方名单》建立合格供应商档案并予以保存。 合格供应商档案的内容（不限于此 ) a)营业执照、资质、生产许可 证复印件； b)产品介绍； c)产品合格证复印件； d)曾经对该供应商调查评定的记录； e)曾经对该供应商业绩评价的记录。 对供应商的控制 对供应商的控制类型： a)供应商的调查； b)公司对供应商进行第二方审核评价； c)以往业绩的评价； d)同行类别的评价。 材料计划表 物供部根据生产需要编制材料计划表，详细列出所需物资的名称、规格型号、数量要求、需用时间，主要材料需提前 5 天，急用材料提前 1 天，报公司总工程师审核； 总工程师负责审核，主要是核定物资的规格型号和数 量，审核工作应在半天之内完成。 经审核后的材料计划表报总经理（总经理不在时，报总工程师）审批； 总经理（总经理不在时，报总工程师）负责材料计划表的审批，审批应在半天之内完成； 经审批的材料计划表报物供部。 物资采购计划 物供部按照已批准的材料计划表，经平衡库存后下达物资采购计划给采购人员。 采购 采购人员按《合格供方名单》内的供应商进行询价，询价结果由物供部负责人（或采购员）报总经理（不在时，由总工程师）同意后签订采购合同； 当按《合格供方名单》进 行询价不能满足要求时，采购人员寻找新的供应商进行询价，执行本程序 — 条款。 临湘华球混凝土有限公司 采购控制程序 编 号 CX/HQ70320xx 版 次 A/0 页 次 3/3 采购物资的验证 对采购物资可按以下方式验证 a) 查验合格证；检验合格文件 /记录。 b) 实物抽样检验。 c) 其它适宜的方式。 对验证中发现的不合格品，由物供部及时与供方联系处理，并按《不合格品控制程序》执行。 《中华人民共和国经济合同法》 《不合 格品控制程序》 《材料计划表》 《供应商调查评定表》 《供应商业绩评价表》 《合格供方名单》 《采购合同》 《合格供应商档案》。