20xx年中澳五金塑胶制品公司质量手册(编辑修改稿)

20xx年中澳五金塑胶制品公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

目标 （ 1） 由 总经理 建立 公司 的质量目标，同时 确保在 公司 相关职能和层次上建立分目标； （ 2）质量目标内容应体现 产品生产制造及质量管理体系的 要求 ， 公司 质量目标具体内容见 03 章节 ； （ 3）质量目标应可测量，具有可操作性； （ 4）质量目标应与质量方针保持一致。 质量管理体系策划 （ 1）质量管理体系策划内容 a）结合 本公司 特点对 GB/T19001— 20xx idt ISO9001:20xx 标准各项要求进行分析，识别质量管理体系中的过程并对过程加以控制和改进。 b）有效识别利用所需的资源，使资源配置与实现质量目标的要求相适应。 c）在质量管理体系中引入持续改进的机制。 （ 2）质量管理体系策划范围 a）对 本公司 质量管理体系进行总体策划。 b） 按策划的时间间隔对质量管理体系运行实施 策划。 c）对 产品 和服务 专项工作过程进行策划。 d）对质量管理体系的 变更和 改进进行策划。 （ 3）质量管理体系策划输出 a）质量方针和目标。 b）手册、程序文件、 工作指导书 和记录。 c）质量计划、管理方案等。 （ 4） 体系变更的策划和实施时，应 保持质量管理体系的完整性。 职责、权限和沟通 职责和权限 （ 1） 总经理 ： a） 负责建立和改进 本公司 的质量管理体系； b） 促使全体员工树立正确的质量意识，都能认识到满足顾客和法律法规要求对 本公司 的重要性； c） 贯彻执行国家的法律、法规和有关的方针政策，主持制订 本公司 的质量方针和目标并以文件形式正式批准发布； d） 组织管理评审，以确保质量管理体 系的持续有效； e） 确定资源需求并提供充分的资源； f） 负责确保 公司 内部的职责和权限得到规定和沟通。 g） 负责确保在厂内建立适当的沟通过程 ,并确保对质量管理体系有效性进行沟通。 h） 任命管理者代表 及质量负责人 ，并为其有效工作提供必要的条件； i） 对 本公司 提供的产品和服务质量负全责； j） 决定 本公司 质量管理的其它的重大事项。 （ 2） 生技部 （ 含经理 ） ： a） 负责生产计划的编制，任务的安排和协调，严格生产过程控制，确保产品符合质量要求； b） 负责组织对生产中使用的设备设施的的管理；对工作环境进行控制，确保生产环境 符合产品要求； c） 负责 产品实现过程的策划 ； d） 负责产品销售，准确掌握市场信息，不断开发市场，扩大市场占有率； e） 识别顾客的要求，并做好合同的评审工作； f） 负责售后服务的组织工作，并收集和分析、管理顾客信息，为组织的体系改进提供依据； g） 组织领导合格供方的选择 、 评定 和控制 ，通过有效管理建立互利的供方关系； h） 负责对 公司 生产所需的物资进行采购，确保采购产品的质量并及时供应； i） 负责编制所需的工艺规程，作业指导书，并对实施进行检查； j） 负责标识和可追溯性控制工作； k） 负责产品的防护工作，组织生 产过程中交付前的产品储存，防护和搬运； l) 定期进行顾客满意度的调查， 收集顾客意见，及时反馈处理；做好服务工作，定期测评顾客满意度。 （ 3） 综合部 （ 含经理 ） ： a） 负责组织编制与质量方针和目标一致的质量管理体系文件。 对质量管理体系文件进行定期评审，负责 公司 文件的收集、整理、归档和保管工作； b） 负责监督、检查和管理各部门的记录； c） 负责编制 《 岗位 任职要求 》。 具体内容见《 岗位任职要求 》和手册 06章节《职能分配表》。 对各职能部门质量职责的落实情况进行监督检查； d） 负责 公司 《年度培训计划》的制定和实施，并 对培训效果进行评估； e） 负责根据产品的监视与测量的配置相应的监视与测量装置，并定期进行校准，确保其准确能力。 f) 负责检测 设备 的管理和日常运行检查，确保 产品质量； g） 负责质量管理体系的内部审核工作； h） 负责对质量管理体系的过程进行监视和测量； i) 负责按验收准则和检验规范 ， 负责 对原材料、 生产过程 的半成品 、 成品检验 ； j) 负责组织对不合格品的评审，处置；对不合格品的放行程序、交付实施控制。 k） 负责数据分析 l） 负责纠正和预防措施工作。 （ 4） 车间 （班组） a） 组织本车间（班组）员工，努力提高质量 意识，保质保量按期完成生产工作，完成本车间相关的质量目标、指标。 b) 严格监督、检查车间（班组）员工执行标准、程序、工艺卡及各项管理制度的情况。 c) 严格控制各工序过程质量，强化过程控制和监视，确保工序过程处于受控状态，做到不合格的半成品不转序，不合格的产品不出车间。 d) 参与不合格品的评审，严格按评审结论处置不合格品，有权拒绝接受不合格的原辅料、半成品。 e) 加强车间（班组）现场作业（包括标识）管理，确保安全文明生产。 f) 做好生产设备的维护、保养工作，确保设备处于完好的状态； g) 配合做好内 审工作，按期完成本部门纠正预防措施，实现持续改进。 （ 5） 仓库 （含 保管员 ） a） 严格执行“仓库管理制度”，把好产品、原（辅）材料出入库质量关。 b) 原（辅）材料及产品入库，均应验证相关的合格证、质保书或检验、验证报告，否则不予验收（入库）。 c) 负责对入库的物资，按要求分类合理放置，做好产品（状态）标识。 做到“三清”、“两齐”、“三相符”； 三清 : 材料清、数量清、规格清； 两齐 : 库容整齐、堆放整齐； 三相符 : 帐、卡、物相符； d) 负责按各类物资的贮存要求，做好物资的贮存防护，对库存物资的质量（数 量）负责。 e) 严格执行原辅材料和产品“先进先出，后进后出”的原则。 f） 负责 将 认证 产品、材料与 不认证产品、材料进行标识和 隔离。 （ 6） 检验员 a) 负责对 本公司 进厂物资、半成品、成品实施检验，确保其满足产品质量的要求； b) 负责厂生产与服务过程中不合格品的识别、评审、处置，对产品的放行负责。 （ 7） 内部质量体系审核员 a) 学习、掌握有关法律、法规和 ISO9000 族标准，以及 本公司 质量体系文件。 b) 组织或参与 本公司 内部的质量体系审核，不断提高审核水平。 c) 遵重客观事实，确保审核的真实性、有效性。 d) 对审核中发现的不合格项，负责提交不合格报告，并对纠正措施及其有效性，实施跟踪验证。 e) 对质量体系运行实施监控，发现问题及时汇报，并协助解决，以确保质量体系运行的符合性、有效性。 （ 8） 生产工人 a) 自觉遵守工艺纪律，执行工艺规程，按规定要求做好自检，保证过程产品、产品满足规定要求。 b) 做好岗位设备的日常维护保养，保持其清洁及良好的工作性能。 c) 做好岗位生产现场的清洁，保持良好的作业环境，做到安全、文明生产。 d） 努力完成本岗位质量指标，确保车间质量目标指标的实现。 管理者代表 （ 1） 总经理 从 公司 干部 中任命一名 管理者代表 ； （ 2） 管理者代表 职责和权限 见 02 章节。 内部沟通 （ 1） 总经理 确保在 本公司 内部建立适当的沟通过程，对有关质量管理体系的过程及其有效性的信息交流和通报。 内部沟通的主要方式有：文件传递、会议、内部刊物、请示报告、 公告等。 （ 2）有关质量管理的信息交流和通报包括： 质量职能活动的协调，质量目标和 产品 任务完成情况，重大质量问题， 顾客 投诉处理，内部审核、管理评审信息的传递及纠正和预防措施情况的通报。 （ 3） 综合部 负责使各种信息及时准确地传递到 各个层次 ，组织 本公司 各部门 每年收集、整理上报各种统计数据，加强体系运转的过程控制，以提高整个质量管理体系运行的有效性。 管理评审 管理者代表 组织 综合部 制定管理评审计划， 总经理 主持管理评审。 总则 （ 1） 总经理 应按策划的时间间隔（不超过 12 个月）评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，当出现下列情况之一时， 总经理 应及时组织管理评审： a） 引用的法律法规发生重大变化； b） 顾客 要求有重大变化； c） 公司 组织 机构 有重大变化； d）出现重大 产品 质量事故； e）连续发生 相类似的顾客 投诉； f） 产品发生重大变化； g） 发生 其它 有必要进行管理评审的情况。 （ 2）管理评审应评价 公司 质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。 评审输入 （ 1） 综合部 拟订 管理评审计划，经 管理者代表 审核， 总经理 批准后，提前一 周发至参加会议的人员和 本公司 各部门 代表，参加会议的人员和 本公司 各部门的代表按计划的要求准备相关文件作为管理评审的输入。 （ 2）管理评审的输入应包括 以下信息 ： a）审核结果（包括内审和外审）； b） 顾客 意见反馈（包括满意或不满意 的 建议）； c） 产品生产制造过程 的业绩 和产品的 符合性； d）预防和纠正措施实施状况； e）以往管理评审的跟踪措施； f）经策划可能影响质量管理体系的变更 （外界环境的变化引起的体系的变更， 公司 自身的变化，产品工艺组织结构等的变更导致体系变更 ) ； g） 由于各种原因而引起有关的产品过程和体系改进的建议。 评审输出 （ 1） 总经理 在听取与会代表的发言和重点议题讨论的基础上，就质量管理体系的适宜性、充分性和有效性做出评价，并形成管理评审报告作为管理评审的输出。 （ 2）管理评审报告应包括与以下方面有关的决定和措施： a） 质量管理体系及其过程有效 性的改进决定和措施。 通过管理评审对 公司 的质量管理体系的适宜性，充分性和有效性明确了需要改进的方面。 提出了改进措施； b） 顾客要求有关的产品的改进和措施。 依据评审的输入，通过管理评审为增加顾客满意，明确了改进的方面（包括产品的改进）提出了改进措施 ； c） 资源需求的决定和措施。 针对 公司 内外环境的变化， 公司 现有资源的适宜性以及因上述两方面改进引起的资源要求，当前和未来的资源需求所提出的措施。 （ 3） 本公司 各部门 在接到管理评审报告后，按报告形成的决议组织实施改进， 综合部 协助 管理者代表 追踪 验证，并将有关信息作为下次管 理评审的输入。 （ 4）管理评审活动及其结果由 综合部 负责记录并保存。 6 资源管理 资源提供 本公司 应及时确定并提供所需的资源 ,资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务等资源等，目的是为了： （ 1） 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性。 （ 2） 通过满足顾客要求，增强顾客满意。 总经理 承诺确保提供以下方面的资源 （ 1）配备能胜任 五金冲压件 的生产和销售 的 人员。 （ 2）为实现 五金冲压件 的生产和销售 所需的基础设施和工作环境。 （ 3）必要的财务资源。 人力资源 管 理者代表 组织 综合部 制定《 岗位人员任职要求 》 ，以确保 从事影响 五金冲压件 的生产和销售 质量活动的 人员 具备各岗位 必要的能力。 总则 员工能力是指完成特定职责所规定的工作任务的本领。 总经理 应根据质量管理体系各工作岗位、所从事的质量活动及规定的职责和人员能力的要求而选择能胜任的人员，而人员的能力则可由教育程度、接受的培训、工作经历和资格来决定。 能力、意识和培训 （ 1） 综合部对从事影响质量活动的各类人员所需的教育、培训、经历及资格提出能力要求并形成“岗位人员 评价 ”。 （ 2） 综合部对从事各类工作的 人员进行评价，对不能满足能力要求的人员，提供培训或采取发放学习资料等措施以满足要求。 对培训后还未满足要求的按相关规定执行。 （ 3） 综合部对提供满足要求的培训进行策划：制定培训计划；采取不同的 培训方式提供适当的管理和技术知识、技能和经验，使其增强能力，达到要求。 （ 4） 评价所提供培训的有效性：通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察。