20xx年世紀聯華超市課長管理標準制度規范(24頁(编辑修改稿)

20xx年世紀聯華超市課長管理標準制度規范(24頁(编辑修改稿)内容摘要：

根据一站式购物的宗旨，必须 确保分类的齐全。 课长 如果对商品的分类有不同意见，可以向上级提出建议。 D. 促销 分类：  总部促销 形式： DM海报促销、广告商品（包括电视广告，报纸广告等等）、节庆促销（如中秋节等）。 对于总部的促销， 课长 需要做的是： 收到总部的促销通知后，检查单品的主档，查看促销商品是新品还是已有商品。 如果发现主档中商品资料不全，必须及时反馈到公司商品部。 修改、维护价格 对商品的进价、售价及促销时段进行维护。 安排订货 订货时有两种情况：  一种是总部有规定起订量  另一种是总部未规定起订量，只有建议量。  确保在促销开始前到货  订货公式： 订货量 =平均销量＊销售调整系数＊（订货间隔 +到货期限 +安全库存天数） +最小库存数 期末库存 在途订货数 +预估退货数  确保商品在促销开始前完成陈列 陈列 FPCA 原则： Full/Price/Clean/Animation 陈列时要注意丰满、 价格清晰 、清洁、有促销气氛 检查促销人员是否到位 促销开始后 ，课长 要进行销售跟踪。 例如：保证促销商品不断货、 排面要丰满、陈列不走样。 除此以外， 课长 还需要跟踪每天的销量。 最后， 课长 需要对整个 促销有一个总结， 并 向总部作反馈。  门店促销 计划 各个门店也经常会根据自己的实际情况做一些促销。 首先做促销计划， 选择促销商品 按照促销的动因不同，门店促销又可分为：主动促销和被动促销 主动促销 主动促销指促销的动因是主动的。 常见的有： 季节到了 对某些销量特别好的商品 某些新品上柜时进行的促销。 被动促销 被动促销指促销的动因是被动的。 常见的有： 市场竞争压力 清仓折价 注意事项 促销的目的是要推动营业额。 因此，选择促销商品时始终要围绕这一目的进行。 课长 在选择促销商品时，考虑到产品的销售情况、新鲜度等因素。 促销商品的更换 商品流转的目的是要让 不同的顾客都找到适合他们的产品，从而提高顾客的满意度。 商品流转时要注意每个分类都要保证有促销； 不同的价格带（高档、中档和低档）都要有促销。 一般来说，每 15 天 需要换一下。 在促销开始后，课长要对销售情况进行跟踪。 如果连续 45 天的情况都不好 ，课长 应决定撤消。 谈判 在确定了促销商品后，课长要与供应商进行谈判。 谈判的内容包括： 商品品种 价格 促销时间段 陈列位置 协议中的附加条例。 如广告、赠品、 补损品、 费用等 费用谈判 促销费用谈判时，要遵循费用最大化原则 协议书 在进行促销活 动前必须与供应商签订协议书， 并要对方盖章。 (见附表 9) 维护价格、订货、保证到货、陈列及促销员到位、销售跟踪 这里的流程与总部促销一样 存档反馈 促销结束后 ,课长要注意将促销情况记录存档 . 为本部门下一次的活动提供参考 给 处长 汇报工作情况 反馈到总部 ,有利于公司内部的经验分享 E. 订货  订货分类，自动订货和手工订货。 大部分时候，都应采用自动订货，除了以下情况： － 新品 纺织要求当天订货，如果当天没有订货日，开手工订单；其他处一周之内按订货日订货，如果一周之内不逢订货日，开手工订单 ,营运部门负责附上 参数修改申请表 ,严格禁止为了订新品而随意修改供应商订货日 － 参数设置错误 （供应商或商品参数） 因为参数设置错误订货，营运部门负责附上参数修改申请表 － “补单” （供应商或物流送货时，订单已经过期，但是由于以下 3种原因，需要这批商品时，可以“补单”）  补单前营运部门负责填写手工订单申请表，同时注明原因是补单（要有前一张订单号），以及因为哪条原因必须收货（严重缺货、团购或大件订货、海报或 TG促销）；  MC在输入手工订单的到货日时，设置为订单当天；  尤其是 B2B平台供应商，补单时备注：“补单 ************（过期订单号码）不送货”。 － 严重缺货 （库存数量无法维持到下次建议订单的到货日） 因为缺货订货，营运部门负责附上缺货报告（有手持终端缺货功能的门店， 附上手持终端缺货报告） － 团购或大件顾客订货 （如果顾客要求发货日比下张建议订单到货日早） 因为团购或大件顾客订货，营运部门负责附上“大宗购物单”复印件或大件订 \货证明复印件 － 海报商品或 TG促销 （如果下次建议订单的到货日无法满足促销日期要求） 因为海报商品或 TG促销订货， MC课长负责附上海报清单、海报复印件或 TG照片 － 价格有误 （因业务 部门维护不及时或系统原因造成订单进价有误） 因为价格有误订货，需附上原价格有误的订货单（确保价格已维护正确）  自动订货 自动订货的流程 收到订货部的建议定单，审核确认订货数量。 发现不合理的，进行修改，并签字确认，返回订货部。 订货部根据确认信息发出定单，并反馈部门订货信息。 及时维护自动订货的参数 自动订货的量是由电脑系统根据公式自动生成的。 公式中的各个参数直接影响到所订商品的数量。 因此，课长必须及时地对各个参数进行维护。 修改时，课长必须填写单品参数更改申请表（见附表 12），交给订货部修改。  手工订货 进行手工订货时： 课长制定按供应商订货时间表 收到员工的手工订货申请单后，课长审核无误后在申请单上签字，并交给处长审核签字。 员工将申请单交到订货部。 订货部课长签字后，订货员在系统内制作手工定单，发送并确认。 手工定单确认后，课长收到订货员提交的 “ 订货确认反馈表 ” 后要认真检查。 并且对有问题的定单进行跟踪。 （ 见附表 10） F. 退货 /报损流程 退货：  营运部门须认真地整理退货防止遗漏该退的商品，确保预估退单的准确性，降低 由于预估退 货不准确造成的建议订货数量不正确的风险。 和总部或区域采购确认过不能退货的商品（不应该退） 前期的赠品、补损品或礼品（不应该退） 要退货的数量 进货总数量（重新确认退货数量，以得到共识） 门店订货失误造成库存压力，大批量进货、大批量退货（和供应商协商） 价格不符（重新确认价格，以得到共识） 供应商业务员的考核问题（和供应商协商或由商品部协调）  没有供应商的盖章确认件，绝不允许退货  没有足够的账款，也绝不允许退货  审批 退货金额在 5000 元以下，必须有部门主管和处长签字。 退货金额在 5000 元以上（含 5000 元），由店长签字 同部门、同一天、同一供应商二次以上退货（含二次）由店长签字 退货次数分批退货的总金额达到 5000 RMB 以上由店长签字 MC部门 手工订单 MC 课长签字 处长签字 部门课长签字 发送、确认 订货确认反馈表 手工订货申请单 按供应商订货时间表  非 B2B 退货流程图  B2B 退货流程图 门店营运 门店财务 供货商MC 商品部准备退货物品S CS 退货申请传真给供应商盖章确认回传付款系统申请冻结账款生成 25 位退货相关号是否同意退货打印退货相关号Y 是N 否Y 是取消退货申请单N 否与供货商进行谈判重新办理退货申请是否同意退货不退货采取对策打印退货申请单Y 是N 否是否冻结成功办理退货门店营运 门店财务 供货商MC 商品部B 2 B 平台进行退货回复付款系统自动冻结账款生成 25 位退货相关号是否同意退货办理退货 打印退货相关号Y 是N 否Y 是至 B 2 B 平台打印退货通知单回复报表选择 “ 不同意退货 ”至 B 2 B 平台打印退货通知单回复报表和货款冻结信息至 B 2 B 平台打印退货通知单回复报表取消退货申请单N 否与供货商进行谈判重新办理退货申请是否同意退货不退货采取对策打印退货申请单Y 是N 否是否冻结成功准备退货物品S CS 退货申请B 2 B 平台传送 报损：  报损是指将符合以下五种情况，且既不能销售。