轧钢单元安全标准化自评报告(编辑修改稿)

轧钢单元安全标准化自评报告(编辑修改稿)内容摘要：

与考核，从而保证了 轧钢 厂安全标准化工作的有效推行和持续改进，大大提高了全厂干部和职工的安全生产知识和意识，提高了 轧钢 厂的安全管理水平，减少和杜绝安全生产事故的发生。 轧钢厂 CO 报警仪检定情况 序号 名称 型号 /规格 最近一次检测日期 下次检测日期 检验单位 1 CO 检测报警仪 K500COA XX 市计量测试所 2 CO 检测报警仪 K500COA XX 市计量测试所 3 CO 检测报警仪 K500COA XX 市计量测试所 4 CO 检测报警仪 K500COA XX 市计量测试所 5 CO 检测报警仪 K500COA XX 市计量测试所 6 CO 检测报警仪 K500COA XX 市计量测试所 7 CO 检测报警仪 K500COA XX 市计量测试所 8 CO 检测报警仪 K500COA XX 市计量测试所 9 CO 检测报警仪 K500COA XX 市计量测试所 10 CO 检测报警仪 K500COA XX 市计量测试所 事故应急救援与演练情况 20xx 年 8 月 月份 ， 轧钢 厂针对 一棒加热炉 煤气泄漏中毒事故进行了演练： 同年 10月 份 ， 轧钢 厂 又对轧钢低配电室消防设施进行 事故应急演练。 通过演练使更多的员工掌握了煤气中毒事故抢救的正确方法和抢救技能， 保证发生火灾如何灭掉火的根源； 提高了应对突发事件的应急能力和增强各部门应对突发事故的相互协调与配合，锻炼了应急队伍。 安全生产投入情况 1）、 轧钢厂 20xx 年 1 月至 20xx 年 9 月安全投入情况一览表 公司统计： 序号 项 目 投入费用（万元） 备注 1 安全生产检查与评估支出 2 配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出 3 安全防护设备、设施完善、改造和维修支出 4 重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出 5 安全技能培训及进行应急救援支出 6 其他与安全生产直接相关的支出 合计 1安全标准化贯标期间事故隐患排查整改情况 序号 存在问题 计划整改时间 整改情况 复查确认时间 复查人 备 注 轧钢 车间 1 地下油库、液压站、稀油站其安全出口少于 2 个 在墙壁上加 H 抓手，可以从上方爬出 王均迎 已整改 2 轧钢 办公室门前在用电焊机一次侧接线太长；电焊机外壳未接地；配电箱无盖 室内电焊机已定置管理。 王均迎 已整改 3 办公楼停车区未划线。 办公楼停车区已划线 王均迎 已整改 办公楼旁边焊接制作场地未配灭火器 已配灭火器 王均迎 已整改 4 装配区域未配灭火器 已配灭火器 王均迎 已整改 5 轧机无安全连锁装置 先导自动化已经安装 王均迎 已整改 6 地下油库、液压站、稀油站无火警报警装置 已经安装投入使用 王均迎 已整改 7 轧钢现场 用电配电箱无盖，积灰多 全厂配电箱及操作箱检查无盖的恢复、积灰清理， 王均迎 已整改 8 安全费用台账无 公司财务已经建立 邓文兵 已整改 9 电气室电缆隧道和电缆夹层无安全防火装置 用炮泥封堵 王均迎 已整改 10 天车无鸣笛装置 已更换 王均迎 已整改 11 天车防碰撞装置坏 已 恢复 王均迎 已整改 12 直梯、斜梯不符合国家标准 在中间加了一道 王均迎 已整改 13 检修 没有挂检修牌 已设防护盖板。 王均迎 已整改 14 各联轴器无安全 防护罩 已全部安装 王均迎 已整改 15 天车无吊物的行走路线 全厂 开会协调，各工段配合好 王均迎 已整改 16 无员工卫生的健康档案 已建立，并且邀请圣安医院来我厂给体检 王均迎 已整改 17 临时用电主供电线路未架空，且在人行通道口处有接头 已拆除临时用线 王均迎 已整改 18 各旋转部位防护罩设置不到位，未能将旋转部位封住 再次整改 王均迎 已整改 19 现场轴流风机外壳未接地 已设保护接地 王均迎 已整改 20 未建立事故档案 已 建立，包括险肇事故档案 王均迎 已整改 21 高压配电房内 2 个灭火器失效 已更换灭火器 王均迎 已整改 22 低压配电室内 2 个灭火器失效 已更换灭火器 王均迎 已整改 23 1液压油站 2 个灭火器失效 已更换灭火器 王均迎 已整改 24 1门北第一立柱灭火器失效 已更换灭火器 王均迎 已整改 25 3门南第三立柱灭火器失效 已更换灭火器 王均迎 已整改 26 参观平台垃圾太多 已 专门安排清洁工 王均迎 已整改 27 机动车辆行驶路线无机动车辆行驶标志 已制作，并安装 王均迎 已整改 28 少量特种人员无特种作业证件 已通知办理， 公司办出 王均迎 已整改 29 无合适的安全操作规程 已 修订 王均迎 已整改 30 BC 跨行车 滑线指示灯有一个不亮 已更换滑线指示灯 王均迎 已整改 31 无安全生产记录 已 补充 王均迎 已整改 32 无培训记录 已补充 王均迎 已整改 33 无关键的设备、设施档案 在公司档案室 王均迎 已整改 34 安全活动记录不齐全 因生产需要，待停机时才开展安全活动 王均迎 已整改 35 气瓶集中存放未见灭火器材 已配备灭火器 王均迎 已整改 36 高压配电室的绝缘皮少一段 已铺设绝缘皮 王均迎 已整改 37 承包商和供应商的信息 在公司采购部 王均迎 已整改 38 技术图纸等 在公司档案室或工程部及采购部 王均迎 已整改 39 无检修计划和检修方案和安全控制措施 已 交给设备管理员进行整理 近期内 完成 40 安全阀、压力开关、压力表未定期效验 已 通知公司安环部及设备员 王均迎 已整改 41 电缆无防护封堵 已完成 王均迎 已整改 42 高压室高压柜后大部分事故照明灯坏 已修复照明灯具 王均迎 已整改 43 高压室内 门应改为双向开 未整改 王均迎 部分无法整改 44 部分配电柜无设备名称及编号 配电柜已设设备名称及编号 王均迎 已整改 45 各种专业检查、节假日检查、季节性检查、日常检查、综合检查等进行的隐患排查工作无人进行签字 已处理 王均迎 已整改 46 无安全预警指数系统 需公司解决 王均迎 47 无应急设施、应急装备及物资 从仓库领用医用纱布、云南白药、医用酒精、烫伤膏 王均迎 整改部分，其他分厂没有 48 L1平台南侧煤气阀门组梯子未设置踏梯 49 应近期对职业危害场所进行检测，并将检测结果公布 需公司解决 王均迎 第三章 冶金企业安全生产标准化评定标准（轧钢） 自评 /评审单位： 江苏省 XX 特钢有限公司轧钢厂 自评 /评审时间：从 20xx 年 7 月 1 日 到 20xx 年 8 月 1 日 自评 /评审组组长： 邓文兵 自评 /评审组主要成员： 刘磊、贺庆、马善飞、王均迎 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评 /评审描述 实际 得分 一、安全生产目标 、目标 应建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。 2 无该项制度的，不得分； 未 以 文件发布生效的，不得分 ； 安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣 1 分；未能 明确 相应环节的责任部门或责任人或相应责任的，扣1 分。 轧钢厂制定了安全生产目标管理制度，并以文件形式下发执行。 2 应按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全 生产 目标与指标。 2 无年度安全生产目标 与指标 计划的不得分；安全 生产 目标 与指标 未 以 企业正式文件颁发的，视为没有，不得分。 根据公司安全生产目标，轧钢厂均制定了20xx年下半年安全生产目标，并以文件形式正式下发。 2 、监 应根据所属基层单位和部 2 无年度安全 生产 目标与指标分解的， 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评 /评审描述 实际 得分 测与考核 门在安全生产中的职能，分解年度安全 生产 目标，并制定实施计划和考核办法。 不得分；无实施计划或考核办法的，不得分 ；实施计划无针对性的，不得分； 缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的 ，扣 1 分。 轧钢厂安全生产目标与指标均分解到各职能科室、各车间。 2 应按照制度规定 ， 对安全生产 目标和指标实施计划的执行情况进行监测 ，并保存有关监测记录 资料。 3 无安全目标与指标实施情况的检查 或监测记录的不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣 1 分；检查和监测资料不齐全的，扣 1 分。 轧钢厂对安全生产目标执行的情况检查和监测资料不齐全。 2 应定期对安全 生产 目标的完成效果进行评估和考核， 及时 调整安全 生产 目标和指标的实施计划。 评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。 3 未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分； 未及时调整实施计划的，不得分； 调整后的目标与指标以及实施计划未 以 文件 形式 颁发的，扣 1 分；记录资料保存不齐全的，扣 1 分。 轧钢厂定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核但记录不全 2 小计 12 得分小计 10 二、组织机构和职责 、组织机构和人员 应建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。 2 无 该项 制度的，不得分；未 以 文件发布生效的，不得分 ； 与国家、地方等有关规定不符的，扣 1 分。 轧钢厂均制定了《安全管理机构设置及配备安全管理人员的管理制度》并以文件形式下发执行 2 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评 /评审描述 实际 得分 应按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。 2 未设置或配备的，不得分；未以文件进行 设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，不得分。 轧钢厂设立了安全管理机构 — 安全科，生产厂长直接负责，设专职安全员一名。 兼职安全员 8 名。 2 应根据 有关 规定和企业实际 ， 设立安全生产委员会 或安全生产领导机构。 2 未设立的，不得分；未以文件 任命 的，扣 1 分； 未包括主要负责人、部门负责人等的，扣 1 分。 轧钢厂建立了安全生产委员会，由厂长任主任各部门负责人为成员 2 安委会或安全生产 领导 机构应定期开会，协调解决安全生产问题。 会议纪要中应有工作要求并保存。 3 未定期开会的，不得分；无会议记录的，扣 2 分；未跟踪上次会议工作 要求的落实情况 的或未制订新的工作 要求 的，不得分； 有未完成且无整改措施的，每一项扣 1 分。 轧钢厂厂每周召开一次安全专会，并保存了会议记录 3 、职责 应 建立 针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及 考核等环节内容 的管理制度。 2 无 该项 制度的，不得分；未 以 文件发布生效的 ，不得分； 制度中每缺一个环节内容的，扣 1 分。 轧钢厂均制定了安全生产责任制的管理制度，并以文件形式下发。 2 应建立、健全安全生产责任制 ，并对落实情况进行考核。 2 无安全生产责任制，不得分；未 以 文件发布生效的 ，不得分； 每 缺一个纵向、横向安全生产责任制，扣 1 分；责任制内容与 岗位工作 实际不相符的，扣 1 分 ； 没有对安全生产责任制 落实情况 进行考核的，扣 1 分。 轧钢厂建立了从厂长到员工以及。