工程项目管理检查用表

工程项目管理检查用表内容摘要：

评分标准 检查情况 实际 得分 备注 6 施工用电 (20 分 ) 28 用电设施防护措施符合规定 ； 2 29 现场照明用电采用了相应安全电压； 2 30 使用手持电动工具有防护措施。 2 7 现场作业 （ 10 分 ） 31 无 违章操作机械设备； 2 32 无 作 业人员违章作业 ； 2 33 无 作业人员不文明行为 ； 2 34 无 不按规定穿戴安全防护用品进入 现 场 现象 ； 2 35 无 未经批准非工作人员进入施工现场 现象。 2 8 文明工地建设（ 10 分 ） 36 生产区、办公区、生活区整洁干净、绿化好； 2 37 施工材料堆放整齐，施工现场无较大扬尘作业 面、道路排水畅通，无大面积泥泞或积水； 2 38 噪声控制，污水、固体废 弃物处理、废气排放有措施，达到相关标准要求 ； 2 39 野外施工 有 保健医药箱； 2 40 生活区有文化宣传栏。 2 9 合计得分 / 100 / 11 表 5 安全环保外业管理检查表 3（专项施工） 项目名称： 安环负责人： 年 月 日 职能部门：安全质量监察部 检查人员： 序号 考核项目 考核要求 评判标准 检查情况 总体评价 备注 1 隧道施 工 1 二次衬砌未有紧跟掌子面，距掌子面距离 是否符合规定； 是 /否 2 仰拱距掌子面 的距离是否符合规定； 是 /否 3 掘进方法是否符合施工组织设计和实际 围岩情况； 是 /否 4 超前注浆导管、锚杆或初期支护，初期支 护是否紧跟掌子面； 是 /否 5 专项安全措施和技术交底是否进行； 是 /否 6 隧道通风管道距作业面过大、通风管破损或通风压力不足，导致隧道内粉尘是否过大； 是 /否 是 /否 7 隧道内施工车辆是否限速行驶或载人车 辆是否安全措施； 是 /否 8 围岩变形量过大是否及时采取有效措施； 是 /否 9 在有害气体的隧道施工时，对有害气体是 否实行有效监控或相应报警机制； 是 /否 10 进出未通的隧道，是否实行挂牌登记制； 是 /否 11 洞内排水要及时， 是 否 浸泡拱脚或墙脚。 是 /否 2 既有线 12 是否编制了安全专项方案； 是 /否 13 是否组织相关人员进行了专项评审； 是 /否 14 是否得到了相关单位及铁路部门的批准； 是 /否 15 是否对铁路既有线施工期间的危险源进 行辨识、评价； 是 /否 16 是否 对危险源采取应对措施及落实到责任人； 是 /否 17 是否与铁路部门签订了施工安全协议； 是 /否 18 施工人员变化时，培训是否及时跟进； 是 /否 19 现场安全标志及操作规程牌是否齐全； 是 /否 20 施工时是否有专职安全人员监督； 是 /否 21 是否有 防止施工机械及材料铁路侵限的措施。 是 /否 12 续表 5 序号 考核 项目 考核要求 评判标准 检查情况 总体评价 备注 3 桥梁施 工 22 是否经体检从事高空作业； 是 /否 23 是否按规定穿戴防护用品； 是 /否 24 双层作业 是否 悬挂安全网； 是 /否 25 高处作业场所 是否 设置防护装置； 是 /否 26 是否作业人员上、下无专用梯道； 是 /否 27 是否执行水上作业安全操作规程； 是 /否 28 施工方案是否 按规定 评审 ； 是 /否 29 方案是否经过上级部门审批 ； 是 /否 30 是否有详细的作业指导书 ； 是 /否 31 大型施工设施是否按规定进行预压 ； 是 /否 32 大临设施使用前是否经过检查验收 ； 是 /否 33 施工现场有否签证制度，执行 是否到位。 是 /否 13 表 6 项目 施工进度 检查表 项目名称： 进度管理 负责人： 年 月 日 职能部门： 工程管理部 检查人员： 序号 考核 项目 考核要求 评分标准 检查情况 实际 得分 备注 1 体系运行管理 (20 分 ) 1 建立并明确施工进度控制体系 ； 6 2 计划调度人员配备齐全，职责明确 ； 5 3 生产调度管理制度建立、健全 ； 5 4 管理程序有运行记录。 4 2 进度计划 (30 分 ) 5 编制合理的施工总进度计划 ； 5 6 分解阶段性进度计划（基础、下部、上部） ； 4 7 制定时段性进度计划（年度、季度、月计划） ； 4 8 进度网络图，或横道图，节点工期目标 ； 4 9 项目施工形象进度图 ； 4 10 关键工序的进度图，控制工期目标 ； 3 11 进度相 关上报的及时性、准确性和完整性 ； 6 3 过程检查和纠偏 (35 分 ) 12 进度计划实施过程跟踪、检查记录 ； 5 13 施工进度动态管理（进度计划的完成情况、预测未来的施工进度情况） ； 3 14 生产调度会议记录资料齐全 ； 4 15 进度分析及纠偏措施 ； 5 16 进度调整计划的文件支撑和依据 ； 4 17 对业主、监理进度投诉处理 ； 4 18 施工进度管理情况总结 ； 5 19 实现总工期目标的保证措施。 5 4 文件资料管理 (15 分 ) 20 进度管理工作台帐 ； 6 21 各进度管理文件、报表归档管理规范 ； 4 22 进度管理档案完整性、内容符合要求。 5 5 合计得分 / 100 / 14 表 7 成本管理检查表 1（项目部） 项目名称： 计统负责人： 年 月 日 职能部门：工程经济部 检查人员： 序号 考核 项目 考核要求 评分标准 检查情况 实际 得分 备注 1 建立成本管理体系 （ 2分 ） 1 建立项目成本管理体系，制度完善、目标明确 ； 2 成本管理部门负责人要求中级及以上职称，具有五年以上工作经验 ； 3 按照公司文件要求制订项目经营计划书 ； 4 建立成本管理奖惩细则，制订经济活动分析细则。 2 计划统计（ 2分 ） 5 按照业主合同工期要求、公司有关规定，编制施工计划，主要形象进度说明，分部分项工程计划计划产值和总产值，并上报主管部门 ； 6 按照公司和业主要求准确、及时、系统、全面填报各类统计报表，并上报 主管部门 ； 3 成本目标管理（ 8分 ) 7 项目部根据公司下达的责任成本及施工计划等编制项目总体成本目标、阶段控制成本目标，以及成本计划，并依据责任成本计划严格执行 ； 4 8 将责任成本分解落实到各分部，并指导项目分部将成本责任落实到具体的部门 ； 2 9 与子分公司共同制定和下发本项目劳务分包、机械租赁限价。 2 4 合同管理 (4分 ) 10 依据施工合同，及时办理工程计量，台账完备 ； 11 与子分公司及时签订 ”项目内部承包合同 ”，按期办理 内部计量 ； 12 参与项目分部合同评审，定期检查合同结算情况。 2 5 规范开展经济活动分析 (16分 ) 13 按 ”规范开展经济活动分析指导意见 ”要求，指导项目分部规范开展经济活动分析，检查、校核、分析数据的可追溯性和真实性 ； 6 14 每月、每季度编制相应经济活动分析报告，对项目经济数据进行了分析、比较，制订纠偏措施，督促、检查项目分部的纠偏措施落实情况，及时上报相关资料 ； 6 15 统一编制项目的施工工号 ； 2 16 成本管理信息化。 2 15 续表 7 序号 考核 项目 考核要求 评分标准 检查情况 实际 得分 备注 6 变更索赔 (8分 ) 17 组织相关部门及分部对项目实际情况进行研究，分析施工合同条款，并积极开展调概索赔工作 ； 2 18 根据项目实际情况确定变更索赔重点，制定变更索赔规划，明确各部门的工作内容、完成时间和阶段目标 ； 2 19 及时收集整理变更、索赔的证据和资料，并取得阶段性成果。 4 7 项目分部成本管理 (60分 ) 20 项目分部得分 =（各分部分值之和 247。 分部数量）60%。 60 8 合计得分 / 100 / 16 表 8 成本管理检查表 2（项目分部） 项目名称： 计统负责人： 年 月 日 职能部门：工程经济部 检查人员： 序号 考核 项目 考核要求 评分标准 检查情况 实际 得分 备注 1 建立成本管理体系 (5 分 ) 1 建立项目成本管理体系，制度完善、职责明确 ； 1 2 成本管理部门负责人要求中级及以上职称，具有五年以上工作经验，部门人员配置满足工作要求 ； 1 3 按照相关文件要求制订项目经营计划书 ； 1 4 建立成本管理奖惩细则、经济活动分析细则。 2 2 计划统计 (5 分 ) 5 按照项目部及子分公司要求，编制施工计划，主要形象进度说明，分部分项工程计划产值和总产值，并上报主管部门 ； 3 6 按照项目部或子分公司要求准确、及时、系统、 全面填报各类统计报表，并上报主管部门。 2 3 成本目标管理(15 分 ) 7 根据项目部及其子分公司下达的责任成本及施工计划等，编制分项、阶段和总体成本，以及成本计划 ； 2 8 将责任成本分解并落实到具体的部门、人员 ； 5 9 分部所属子分公司同项目部根据集团公司或子分公司下发的劳务作业指导价、机械设备市场租赁指导价等，共同编制发包限价 ； 5 10 按照公司及项目有关奖惩办法和细则，及时兑 现成本管理奖惩。 3 4 合同管理 （ 30 分 ） 11 依据 ”项目内部承包合同 ”按期办理工程计量，台账完备 ； 1 12 执行合同评审制度，签订分包合同前项目分部应自行评审，并报其子（分）公司主管部门评审，按照评审意见签订 合同 ； 4 13 劳务分包、机械租赁等合同签订符合公司及子（分）公司相关规定，单价不高于公司或其子（分）公司指导价 ； 10 14 建立合同台帐，及时上报公司项目部、子分公司主管部门备案，成本管理部门及时将分包合同向项目相关部门进行合同交底 ； 5 15 按照合同约定的计量、结算条件和有关管理制度，定期办理中期计量，程序合法，数据准确，各类扣款及时正确，依据充分有效。 10 17 续表 8 序号 考核 项目 考核要求 评分标准 检查情况 实际 得分 备注 5 规范开展经济活动分析 （ 40 分 ） 16 按 ”规范开展经济活动分析指导意见 ”要求，及时填报各类报表，经济活动分析资料齐全，内容完整，及时上报经济活动分析相关资料 ； 15 17 每月、每季度编制相应经济活动分析报告，对项目经济数据进行分析、比较，制订纠偏措施，责任落实到具体部门 ； 15 18 按照施工工号归集各类、各项费用 ； 5 19 成本管理信息化。 5 6 变更索赔（ 5 分 ） 20 根据项目实际情况确定变更索赔重点，制定变更索赔规划，明确各部门 的工作内容、完成时间和阶段目标 ； 2 21 及时收集整理变更、索赔证据和资料，满足需 要。 3 7 合计得分 / 100 /。