年产20000吨非织造布生产线工程可行性研究报告-完整版

年产20000吨非织造布生产线工程可行性研究报告-完整版内容摘要：

万元 不可预见费用： 2% ， 万元 流动资 金 ： 1955 万元 单位成本每吨 7980 元。 (2) 项目总收入、包括销售收入和其它收入 项目总收入：按现行各种化学纤维的价格计算： 按涤纶产品价格计算总 收入： 万元 ，生产线也可用丙纶或腈纶原料 ，按 丙纶 产品价格计算总 收入： 13524 万元 ，按 腈纶 产品的 价格计算 总 收入： 14994 万元 其它 收入：边每料处理收入为产品总收入的 %。 (3) 财务内部收益率、投资回收期、盈亏平衡 A、 按技术设计方案中产品品种结构的设计及产品销售收入计算， FIRR 值为18%，行业基准收益率为 12%， 即 FIRR12%项目可行。 B、 投资回收期 折旧额 = 万元 投资回收期 = 7980 =(年 ) C、 盈亏平衡点 总生产能力不能低于 9555 吨，盈亏平衡点产量为 9555 吨。 主要技术 经济指标 生产规模 ： 15000 吨， 1000 万 平方 米 全年生产天 数 ： 330 天 生产线 定员 ： 200 人 主要原料：涤纶短纤维、丙纶短纤维 动力：电能 单位产品能耗： 占地面积： 130680 平方米 年总成本： 万元 单位产品成本： 元 年总产值： 14000 万元 年利税额： 万元（达到生产设计规模） 财务内部收益率： 16%—— 18% 投资回收期： 年 主要技术经济指标表 序号 指 标 单 位 数 量 备 注 1 建设规模 万吨 /年 其中：一期 万吨 /年 二期 万吨 /年 2 产品方案 其中： 土工布 万吨 /年 一期 热轧绝缘布 万吨 /年 一期 水刺布 万吨 /年 二期 3 项目总投资 万元 7980 建设投资 万元 5285 其中：一期建设投资 万元 二期建设投资 万元 流动资金 万元 2695 4 投资指标 单位产品占用建设投资 元 /t产品 一期 百元销售收入占用总资金 元 /百元 一期 百元销售收入占用建设投资 元 /百元 一期 百元销售收入占用流动资金 元 /百元 一期 5 工作制度 年工作日 d 330 日工作时 h 24 6 项目定员总计 人 200 一期、二期 其中：生产人员 人 175 技术及管理人员 人 15 序号 指 标 单 位 数 量 备 注 其它人员 人 10 7 项目总用地面积 m2 130680 8 总建筑面积 m2 124146 其中预留 m2 6534 9 主要原辅料年耗量 其中：再生涤纶短纤 t 15450 10 全厂综合能耗总量 t 标煤 /a 含一、二期 11 单位产品综合能耗 t标煤 /t 产品 12 年均总成本 万元 13 年均销售收入 万元 14 年税金 万元 480 15 年利润总额 万元 16 纯利润 万元 税后 17 全员劳动生产率 万元 /人 .年 18 建设投资借款偿还期 年 5 19 投资利润率 ％ 税后 20 资本金净利润率 ％ 税后 21 财务内部收益率（ FIRR） ％ 融资前 项目财务内部收益率：税前 ％ 18 项目财务内部收益率：税后 ％ 16 资本金收益率：税后 ％ 22 盈亏平衡点 ％ 第二章 项目提出的背景 项目提出的背景 国家或行业发展规划 (1)为尽快消除国际金融危机对我国实体经济的影响，国家在振 兴十大行业措施中明确加大了对基础建设和纺织、轻工行业的扶持政策，在行业的发展中 对 此 项目产品的需要是无法代替的。 (2)概况：随着时间的推移， 非织造布和产业用纺织品正在逐渐被人们所认识和熟悉。 无论是 2020 年初南方的冰雪灾害，还是汶川大地震，还是经济危机对社会产品的影响，都让我们看到了非织造布和产业用纺织品的价值和作用，越来越多的非织造布正走入社会的 环保活动 中，且其技术进步正将行业发展不断推向新的阶段。 (3)2020 年非织造布行业与其它行业一样遭受到各种不利因素的影响。 然而，凭借国家政策支持和企业的努力，按 国家统计局公布数据显示： 2020 年我国规模以上非织造布行业企业实现工业总产值 亿元，同比增长 %，资产合计 亿元，同比增长 %，实现主营收入 亿元，同比增长 %，完成利润总额 亿元，比 2020 年同比增长 亿元，完成出口交货值 亿元，同比增长 %，行业整体从业项目 万元，同比增长 %。 从行业投资情况来看，2020 年非织造行业实际完成投资额 亿元，同比增长 %，行业施工项目总数为 173 个，同比增长 %。 从 行业进出口方面状况看： 2020 年非纺布行业出品 万吨，同比增长 19%，出品全额为 亿美元，同比增长 39%，进口非织造布 万吨，同比增长 3%，进口金额为 亿美元，同比增长 14%。 2020 年随着经济危机状况的变化，特别是我国刺激经济发展规划明确 表示加大在基础公共设施的投资。 铁路、公路、河道整治、围海护堤、污水处理、过滤材料、医疗卫生、电力绝缘等方面的发展都增强了对非织造产品的需求。 项目发起人和发起缘由 (1)项目发起人：有限公司 (2)项目发起人法定代表：谢红 (3)注册国家、地址：中华人民共和国注册，注册地址：中国省安岳县工业园区 (4)项目提出的理由： a、《中央关于当前进一步扩大内需促进经济增长十大措施》中明确指出在 4万亿投资中，投放约 万亿元用于铁路、机场、调整公路、港口建设，此措施的出品对无纺布行业是极大的促进，也是非织布行业发展、开放的机会。 b、 2020 年元月 4 日，全国铁路计划工作会议明确指示， 2020 年铁 新线辅轨5148 公里，新增投资规模 万亿，就按此数据计划，路基建设用非织布 要占到%2%比例。 路基非织造布占 120亿 140 亿，消耗非织造 布全年产值 36%43%。 c、有限公司自身就具备 26000 吨涤纶短纤和丙纶短纤的生产能力，原料自给完全可满足项目的需求。 d、产品市场前来看，项目发起人所从事的循环经济模式，其用再生聚酯纺丝，原料产品价格低，现行价 68007100 元 /T，而无纺布产品市场价在 8700 元 9300 元/T(投资净收益率可达到 18—— 22%，每吨净利 元左右 ) e、国家提高对轻工产品出口退税以及西部地区发展的一些优惠政策，有利于此项目的发展。 项目发展概况 项目调查研究及成果 (1)资源调查：此 项目利用二次能源，可再生料循环利用，无残留条件，所有边角将重复利用，再生聚酯料市场供应可满足项目生产能力需求。 (2)市场调查：产品主要用途是铁路、公路、机场、港口、河堤治理、皮革、鞋业、电力等行业，随着振兴计划措施的落实，产品市场前景好，需求量大， 大规模的基本建设给无纺布行业带 来 的 发展 机遇。 (3)社会公用设施调查 项目选 址 安岳县 工业园区，运输道路畅通，电力供给充足， 职工生活 方便，环境清洁、空气中粉尘含量低对产品污染小。 (4)项目拟建在双龙纺织科技园区内，在园区 400 余亩地中，选择平坦部分建设。 初测 占地 198 亩， 地势 平坦 ，对设备的运行安装满足要求，项目对水无要求，无污水排放、设备冷却水由自来水供可满足。 投资的必要性 一、 从企业本身所获得的经济利益方面： (1)企业获得利润情况 按设计规模，每吨产业获利净收入 734 元，年获利 万元， 内部 收益率逐年保持在 18%～ 22%。 (2)企业扩大生产能力，改变产品结构，提高质量品质，增强市场竞争力，增加产品附加值。 (3)发挥产品新工艺的功能，提高产品在国际市场中的竞争能力，扩展产品在新领域的应用。 (4)生产线扩能增强企业的盈益能力，增加税收，提高 就业，增强劳动力水平，对当地社会经济有着积极的影响。 (5)生产线的建设，将填补资阳地区无大型非织造布行业的空白，增强非织造产品在国内市场的竞争力。 第三章 市场分析与建设规模 市场调查 拟建工程项目产品用途调查 产品用途：无纺布是一种由纤维层组成的非织造布，这种纤维层是由梳理网或纺丝方式直接铺网，经过杂乱定向铺网，经过机械加固或化学加固所形成的非织造布具有疏水性好，透气透水，格栅布有加固防止水土流失滑坡的功能，主要用途分类如下： (1)过滤、绝缘、包装、吸油毡、保湿隔音。 (2)粘合衬、定型棉、合 成革、衬里。 (3)防护服、手术衣、贴墙布。 以上用途所涉及的行业为：服装、制革、铁路工程、汽车装饰、公路、河堤、机场建筑工程、卫生医疗、农村水利等。 产品现有生产能力调查 (1)本 项目产品国 内现有生产能力总量 万吨，现有生产能力开工率 98%，主要生产厂家生产能力利用率 %。 (2)国 内现有生产能力总量主要分布在江苏、浙江、广东、湖北、湖南，能力总量的 75%在江苏、浙江，广东占 12%，湖北、湖南占 5%，其它地区总和只有 8%。 (3)此 项 目地区分布产能为零 ，资阳地区无一条生产线，此项目产能 建成后在省内的总量中可占到 35%。 (4)拟建生产能力 15000 吨 (1000 万米 )，预计两年建设， 第一期 2020 年开建，当年投产。 2020 年 —— 2020 年 力争达到产能设计。 产品产量及销售量调查 (1)全国各类型无纺布总量 万吨，占纤维行业加工总量的 %，低于世界各发达国家，世界平均水准在 30%35%。 (2)2020 年全国进口 万吨，主要来自美国、欧洲等国，进口量占国内同类产品的 45%，价格低于本国产品价格 3%， 2020 年出口创汇 亿，主要出口东南亚各国。 (3)国内市场销售量已连续 5年增长达到 18%， 2020年由于基础建设规模的加大，增长可预计在 21%。 产品价格调查 (1)产品定价办法：市场定价，但受石油原料价格波动影响较大。 (2)产品 2020 年 2020 年销售价格低端次产品在 87009200 元 /吨，高端产品价格在 1050012500 元 /吨。 市场预测 市场需求预测 (1)产品消耗对象 服装、皮革、制鞋、家用装饰、医疗卫生、建筑、土木工程、水利、 工业生产用无纺布，汽车工业用无纺布。 (2)产品消费条件 此项产品是工业工程消费品，工程消 费必备产品，无条件需求，经整理成形后就可使用。 (3)此项产品耐腐，抗拉强度大，经济寿命 20 年以上。 (4) 由于此项产品的新工艺和产品结构，加工设备的更新，国家政策的扶持和建设环境的变化，预计 2020 年总量增幅达 22%。 (5)当前暂无替代产品 产品价格预测 随着国际性金融危机不断漫延，国际石油价格在低迷中，此项产品定价受石油原料影响很大，近两年内可能维持在低端产品 8550 元 /T8900 元 /T，高端产品在10000 元 /T16500 元 /T。 产品价格低端时，也就是项目扩建的好时机，项目建成投产也就赶 上经济复苏的 时候。 市场推销战略 推销方式 (1)组建高素质的销售团队，提高投标水准和技巧，掌握产品消费对象需求量变化信息。 (2)合理布局销售方向、行业品种、完善代理网络。 (3)提高企业知名度、行业信誉度、社会的诚信度。 产品销售费用的预测 前期销售费用占产品成本的 8%，后期占产品成本的 3%。 产品方案和建设规模 (1)产品方案： 高档针刺布 3600吨 针刺 土工 布 3000 吨 热轧布 1200 吨 水刺 布 7200吨 (2)建设规模 A、 无纺布一车间：纺粘针刺无纺布 YY660 型生产线 两 套，年产能 3000 吨。 纺粘对刺 YY180型热轧无纺布 生产线一套，年产能 1200 吨。 无纺布二车间： 纺粘针刺无纺布 FL660 型高速针刺生产线两套。 主要用于生产PV革基布，汽车顶蓬布、高密度过滤材料，年产能 3600 吨。 二期 无纺布三车间 :纺粘水剂 FLLBG250/350 水 刺 联合生产线 两 套，年产能 7200吨，用于生产高品质无纺布产品。 B、 项目分两期进行， 2020 年第一 期工程占投资总规模 45%， 2020 年 2020 年第二期工 程占投资总规模 55%。 C、 项目经济规模 无纺布产品价格受涤纶短纤、丙纶短纤价格波动而波动，受国际石油价格的影响比较明显，产品应用领域宽，量大靠 规模产生效益，此项目产品规模设计合理，工程盈利 比预测在 16— 18%。