农业科技成果转化项目可行性研究报告

农业科技成果转化项目可行性研究报告内容摘要：

药用和出口，致使野生资源日渐枯竭。 据资源调查表明，自上世纪 50年代至今，产于安徽霍山为中心的大别山一带的霍山石斛（即铁皮石斛的一个种属，当地称“米斛”）商品总共才几公斤，现虽不能说已绝种，但已很难找到野生植株。 80 年代中期以前，在云南、贵州等地有着较丰富的野生资 源，现今的野生资源已经非常枯竭。 国家已将铁皮石斛列入中国植物红皮书，定为濒危物种。 由于铁皮石斛繁殖难、生长慢、种植难、采挖严重，全部野生石斛已经列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》、《国家重点保护野生植物名录》等条例规范中，受到法律法规保护。 因铁皮石斛具有增强机体免疫力、抗衰老等保健功效，从而保健服务行业将进入一个崭新的石斛时代，石斛产业将引领一个新的潮流。 从解决铁皮石斛的原料供应问题，铁皮石斛深加工的发展，保健服务行业的发展来看，铁皮石斛产业有着广泛的发展前景。 国内铁皮石斛市场情况 全国中药资源普 及统计 ,我国以石斛类药材为原料配方的中药制剂和保健品需求量分别为 :普通石斛鲜品年需求量在 5500 吨以上 ,铁皮石斛鲜品年需求量在 2020 吨以上 ,整个石斛市场年需求总量为800010000吨 ,且每年以 10﹪ 15﹪的需求递增 .全国中药资源普及统计显示 :全国人工种植的所有石斛年产量不超过 200吨鲜品 ,其中包括铁皮石斛产量 .目前全世界可采挖到的野生铁皮石斛不到 500公斤 .市场需求缺口在 8000吨以上 ,而且据有关部门统计 ,未来十年内 ,铁皮石斛的市场需求将达 15000吨 .将诞生百亿元的市场空缺。 目前铁皮石斛每年市场 缺口巨大，市场前景看好。 调查显示，铁皮石斛粗加工的产品枫斗，每千克售价已达 2万元左右。 铁皮石斛在国际市场也一直享有盛誉，尤其在东南亚国家备受欢迎，售价十分昂贵，达到 20203600美元／公斤。 现有许多企业正在研发 “ 铁皮石斛 ” 的饮料，因此 “ 铁皮石斛 ” 的需求量将会成倍增加。 16 （四）投资预算与资金筹措 项目总投资预算 （ 1）、本项目总投资为 531 万元。 已投入资金为 50 万元，在项目执行期内需新增投资 481 万元。 其中，申请农业科技成果转化资金（无偿资助） 100 万元，企业自筹 381万元。 估算依据： ① 、建成 品种资源圃 5 亩，预计投入费用 38 万元； 品种繁育 : 品种资源收集、整理： 万元 低温保存室 : 万元 品种资源圃 5 亩： 专家咨询费用： 万元 培训考察 : 购置设备费： 材料费用： 其他费用： ② 、建成仿野生铁皮石斛核心示范基地 300 亩，预计费用 130 万元； 种苗费用： 万元 基地建设费用： 材料购置费用： 设备购置费用： 人员培训费用： 万元 合作交流费用： 万 元 专家咨询费用： 万元 工人工资支付： 其他费用： 万元 17 ③ 、建成铁皮石标准化示范基地 1000 亩，预计投入费用 363 万元； 种苗费用： 万元 基地建设费用： 材料购置费用： 设备购置费用： 人员培训费用： 合作交流费用： 万元 专家咨询费用： 万元 工人工资支付： 土地租赁费用： 其他费用： 万元 （ 2）、已投入资金分项说明 本项目已投入资金 50 万元，全部由企业自 筹。 其中： 人员协调、技术交流、合作费用： 万元 考察调研、资料收集费用： 万元 土地租赁费用： 万元 部分设备购置： 万元 部分材料购置： 万元 其他费用： 万元 18 新增资金筹措 本项目在项目期计划新增投资 481万元，其中：申请农业科技成果转化资金重点项目无偿资助 100万元，自筹 381 万元。 执行期内单位负责完成的新增投资资金到位时间和到位金额如下表： 新增资金来源表 序号 来源 金额（万元） 备注 1 自筹 381 2020 年 — 2020 年分批投入 2 申请转化资金 100 无偿 资金使用计划 科目 2020年 2020年 2020年 合 计 其中国拨 转化资金支出预算 1区域实验与示范费 22 2 中间试验或生产性试验费 66 3 设备仪器购置费 6 4培训费 6 5 差旅及会议费 0 6流动资金 0 7其他 0 8合 计 212 100 农业科技转化资金使用计划： 时间 金额（万元） 用途 2020 年 品种资源圃建设、铁皮石斛仿野生高产栽培技术研究 2020 年 铁皮石斛核心示范基地建设、人员培训 2020 年 铁皮石斛标准化示范基地建设、人员培训 19 （五）项目实施风险评价 技术风险及应对措施 本项目由习水县 裕民农业科技有限公司与遵义市农业科学研究所联合实施，解决了企业研发能力不足的问题。 同时本项目是在已有良好研究基础上进行铁皮石斛的 工厂化 种植，项目关键技术已基本攻克，项目小组成员有多年从事石斛行业的丰富经验。 该项目也是采用产、学、研相结合的方式进行，实现优势互补。 铁皮石斛组培育苗快繁技术的生产关键技术已基本攻克，在实验室环境下种苗成活率达到 95％以上，驯化种植育苗成活率达到 95%，另外，加大对农户的种植技术培训，长期派驻技术员在种植基地指导农户开展规范化种植，以确保石斛种苗移栽成活率，提高种植农户的积极性， 因此，本项目技术风险较小。 财务风险及应对措施 该项目品种系习水县地道药材，为国家地理标志保护产品，由于生长周期长，产量低，在项目建设期间可能造成项目单位资金紧缺，成本过大。 应对措施：开展技术攻关，缩短组培苗从出瓶到采收的生产周期，降低生产成本；同时可向周边地区出售石斛种苗，以缓解资金的紧缺状况 市场风险及应对措施 从某种程度上讲，价格围绕价值上下波动，既是商品经济的客观规律，也是市场无序竞争的必然恶果。 要在严格财务管理和成本控制的同时，利用贵州生态资源优势，加强与业界同行的沟通和联系，在政府部门 的支持下，尽早确立项目企业在行业的优势地位，在法律、法规允许的范围内，最大限度的获取市场话语权，采取相对灵活的价格策略，在避免恶性竞争的同时，使项目企业实现行业的利益最大化。 20 为了进一步降低和确保项目产品的低风险率，项目单位从成本、价格、质量、营销等方面入手，齐抓共管，严把质量与销售关，建全企业产品销售网络，建立高效市场营销策略，努力把市场风险降低到最小程度。 管理风险及应对措施 公司在总结和吸收成功企业管理经验的基础上，建立了符合自身实际的管理模式，并向全新的现代企业管理模式发展。 公司从原料购买、生产 技术操作、产品质量检测都有严格的操作规程和技术标准作保证，并制定了相应的奖惩措施。 严格按照《中药材生产质量管理规范》（ GAP 和 GMP）的要求，保持产地的生态环境质量，将中药材田间管护、采收加工、市场销售各环节按不同责任主体分段管理，实行分段承包核算，加强质量检测，构建垂直质量管理渠道，切实加强产品的安全生产。 政策风险： 为推进中药现代化，加快中药产业发展，国家科技部、发改委、卫生部、食品药品监督管理局、知识产权局、中医药管理局等先后发布了《医药创新发展规划纲要（ 2020－ 2020年）》和《中医药事 业发展 “ 十二五 ” 规划》，中药材的规范化种植被正式纳入国家中药发展的重点。 为切实推进贵州中药产业的发展，中共贵州省委、贵州省人民政府出台了《中共贵州省委、贵州省人民政府关于推进中药现代化科技产业发展的若干意见》和 《贵州省 “ 十一五 ” 中药现代化产业发展意见》 ，并明确指出： “ 我省生物资源丰富，是全国四大中药材产区之一，发展中药产业具有得天独厚 的条件。 习水县已将发展中药材列入政府发展产业的重要日程，高度重视，并将其作为调整农业产业结构、增加农民收入的一个有效途径。 因此，本项目不存在政策方面的风险。 21 （六）项目实施计划 任务 1： 2020 年 04月 — 2020年 10 月 确定优质种源，选定优质品种一个，建成品种资源圃 5 亩。 同时形成铁皮石斛组培技术 SOP。 任务 2： 2020 年 11月 — 2020年 05 月 建成仿野生铁皮石斛核心示范基地 300 亩；幼苗移栽成活率达到95%。 任务 3： 2020 年 06月 — 2020年 10 月 实现年培育铁皮石斛种苗 1000 万丛生产能 力，完成体系建设，使铁皮石斛种植符合《药用植物及制剂进出口绿色行业标准》及 GAP 生产规范，同时形成铁皮石斛栽培技术 SOP； 任务 4： 2020 年 11月 — 2020年 03 月 铁皮石斛种植获取有机认证并建成铁皮石标准化示范基地 1000亩，带动种植 3000_5000 亩，同时发表论文 1 篇、申请专利 1项； 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 7 月 12 月 7 月 12 月 7 月 时间 任务 任务 1 任务 2 任务 3 任务 4 22 四、项目预期效益分析 （一）成 果转化目标分析 本项目总体目标及各项指标的设计是合理、可行的： 项目总投资 531 万元中，前期已完成投资 50 万元，项目执行期内计划新增投资额为 481 万元，其中的固定资产 万元是根据项目产品规模和企业现有条件来设计、测算的，流动资金是根据“企业＋科研所＋农户”的经营模式、销售网络体系、资金周转经验来测算的，自筹资金部分完全可以从企业历年利润积累及后两年的利润中解决。 总体目标的制定显然具有合理性和可性行，通过中试，可为铁皮石斛种苗规模化繁育的推广提供种源及配套的种植技术。 项目设计要达到的主要技术指标水 平主要是以原有技术的试验结果以及实施单位的技术管理水平为出发点。 通过成果转化，项目技术成果及集成配套的技术，经大面积试验、技术组装后，总体达到产业化应用水平，可以满足大面积推广或产业化种植的需求。 （二）经济效益分析 1．产品成本分析 （ 1）计算期采用 10 年 （ 2）计算生产成本的基础 本项目生产成本主要是制种成本、技术开发费、固定资产折旧、购买肥料、基质及其他原辅材料、土地租赁等。 为方便计算，本项目以每亩制种成本作为分析基础，经计算预测每年总成本费用为 万元，具体分析如下： ① 种苗费用： 385万元 ② 土地租赁费： ③ 辅助材料费（如肥料、基质、地膜等）： 160 万元 ④ 运输费： 30万元 23 ⑤ 加工包装费： 50万元 ⑥ 人工费： 144万元 ⑦研发及技术服务费： 40万元 ⑧折旧、摊销等费用： 万元 ⑨其他费用： 合计： 万元 总成本费用计算表 单位：万元 序号 年份 合计 建。