关爱老人护理院建设项目可行性研究报告

关爱老人护理院建设项目可行性研究报告内容摘要：

日常为老人清洗衣服（不含内衣），洗涮碗筷，床单每周清洗一次； （ 6）心理疏导：有专业的心理医生适时进行心理调理，排解 心理障碍，使老年人心理健康，精神愉快； （ 7）营养配餐：针对老人独特的生活特点，配备专业厨师在医护人员指导下配餐。 确保老人饮食的科学、营养，有利健康； （ 8）亲情服务：倡导精神赡养，经常与老人沟通，了解老人的喜怒哀乐、脾气秉性、生活习惯，了解老人的内心世界，视老人为亲人，尽最大可能让老人保持心情舒畅，生活愉快、晚年幸福； 二、护理方案 根据老人的身体状况提供不同类型的护理： 自理级护理 服务内容： （ 1）安排工作人员 24 小时值班，定时巡视老人房间。 （ 2）每日清扫老人房间、做环境卫生。 （ 3）每周换洗 一次被罩、床单、枕巾（必要时随时换洗）。 （ 4）组织老人文体活动，安排节日演出。 （ 5）医生按时查房，做必要检查。 介助级护理 服务内容： 在为老人提供自理级服务的基础上，为老人增加下列生活护理服务： （ 1）为老人送饭、送水。 （ 2）为老人经常清洗毛巾、洗脸盆，便器每周消毒一次。 （ 3）协助老人洗头、修剪指甲。 （ 4）为老人冬、春、秋季每周换洗一次服装，夏季经常换洗（老人内衣冬、春、秋季每周换洗二次，夏季每周随时换洗）。 （ 5）定期为老人理发，保持老人仪表端庄。 （ 6）搀扶老人上厕所排便。 （ 7） 组织老人户外活动、锻炼。 （ 8）每年为老人体检一次。 介护级护理 服务内容： 在为老人提供介助级服务的基础上，为老人增加下列生活护理服务： （ 1）安排工作人员 24 小时值班，实行程序化个案护理。 视情况调整护理方案。 （ 2）喂水、喂饭、喂药，随时更换尿垫，定期为老人翻身。 （ 3）冬、春、秋季每周为老人洗澡二次，夏季随时为老人擦浴。 （ 4）早晨帮助老人起床穿衣、洗漱、口腔护理、整理床铺，晚上帮助老人洗脚、睡前脱衣。 （ 5）医生按时查房、查体、观察病情，发现危急情况及时呼叫 120，并及时送往医院。 专护级 护 理 服务内容： 在为老人提供介护级服务的基础上，为老人增加下列生活护理服务： （ 1）安排工作人员 24 小时一对一护理老人，随时为老人提供所需个性化生活护理服务。 （ 2）医生每日上、下午各查房一次，老人需要随叫随到，及时处理。 做到用药、治疗到床边。 根据专护对象病情需要，配备各种医疗监护器械及药品，及时准备配合抢救。 三、 经营管理方案 （一 ）组织机构与人力资源配置 组织机构： 法人组建方案 “长春关爱老人护理院”为非营利性企业，法定代表人：栾丽华，注册资金100 万元。 批准机 构：长春市二道区民政局。 管理机构组织方案和体系图 院长 办公室主任 护理部主任 内业 1名 炊事员 1名 帮厨 1名 保洁员 2名 护工 若干 名 门卫 /更夫 各 1 名 司机 1 名 （二）人力资源配置 护理人员工作时间 工作时间 为两班制，白班： 07： 00— 19： 00；夜班： 19： 00— 07： 00。 劳动定员数量 护理院 设置床位 300 张，配备管理及后勤 人员 10人， 护 理 人员 50 人 ,共计 60 人。 职工工资 及 福利 院长工资： 4000 元 /月，加“五险一金” 主任工资： 3000 元 /月，加“五险一金” （ 2人） 会计工资： 2400 元 /月，加“五险一金” 出纳工资： 1600元 /月， 加“五险一金” 内业工资： 1800 元 /月，加“五险一金” 护工工资： 2020 元 /月，加“五险一金” （ 50人） 司机工资： 1800 元 /月，加“五险一金” 厨师工资： 3000 元 /月，要求有三级厨师证 书 帮厨工资： 1800 元 /月，加养老保险、医疗保险和意外伤害险 保洁工资： 1200 元 /月，加养老保险、医疗保险和意外伤害险（ 2 人） 门卫工资： 1200 元 /月， 更夫工资： 1200元 /月。 员工来源及招聘方案 管理人员从公司选派或从大专 院校和社会公开招聘，一线服务人员优先在“ 4050”人员中聘用。 劳 动生产率水平分析 员工培训 （ 1） 管理人员培训 培训方法 ：参观其他养老机构； 派人到管理先进的养老机构实习； 请专业的管理、护理人员辅导、讲课。 培训目的： 通过培训，使养老机构的管理人员能够正确的对机构的日常运营、人员安排和管理、突发事件等事务进行掌控和处理。 （ 2）护理服务人员培训 护理服务人员培训内容： A、老年人生理、心理变化与特点； B、老年人安全知识； C、老年人常见病护理、急救与护运； D、 养老机构护理操作流程等。 培训目的： 通过培训使护理人员能够较熟练的掌握老人护理操作技能、操作流程、心理护理及正确处理老人安全突发事件。 培训方法： 请有经验的护理人员 到护理院进行言传身教， 请专业护士 到 现场培训。 综上所述，“长春 关爱 老人 护理院 ” 项目在服务 、护理 与经营管理 方面也 具有充分的 可行性。 第四部分 经济 效益 与社会效益评价及风险分析 一、 经济效益分析 项目投资估算依据 ： 长春市拆迁管理条例 吉林省建筑与装饰工程预算定额 设备及工具价格明细表 养老机构建筑设计标准 国家银行贷款利率 （一） 项目 建设投资估算 建 设工程费 拆 迁补偿费 ： 906万元（ 2249 4029 ㎡） (2740 万元 ： 住宅 800 万元、长棉厂 300 万元、啤酒厂350 万元、工具厂 1290 万元， 2740247。 12181=2249/㎡ ) 勘察 设计费： 4029 ㎡ 30元 /㎡ =12万元 工程 监理费： 4029 ㎡ 15元 /㎡ =6万元 建安 工程 费： 4029 ㎡ 2200 元 /㎡ =886 万元 （含消防 、人防 工程费200元 /㎡） 行政 性 收费： 4029 180 元 /㎡ =73万元 经营 性 收费： 4029 160 元 /㎡ =64万元 小区配套 工程费 ： 4029 160 元 /㎡ =65 万元 直接成本： 2020 万元 销售费用： 2020 2%=40 万元 管理费用： 2020 3%=60 万元 间接成本： 101 万元 开发 建设 总 成本： 2113 万元 （单位成本 5243 元 /㎡） 装饰 工程费 4029㎡ 800 元 /㎡ =322 万元 设备及工器具购置费 主要包括电梯、监控设备、吸氧设备、呼叫设备： 电梯 3部： 20 万元 /部 3部 =60 万元 监控设备： 1套 20 万元 /套 =20 万元 呼叫设备： 1套 20 万元 /套 =20 万元 吸氧设备： 1套 20 万元 /套 =20 万元 合计 120 万元 项目涨价预备费 2020＋ 282＋ 120=2415 万元 2415 50% 5%=60 万元 合计 2591 万元 项目建设期 （ 1 年） 利息 2414 50% 12%=145万元 项目 开发 建设及装修 投资总额： 2800 万元 （二）流动资金估算 人员工资 管理及后勤人员 13 人 ， 年工资总额： 27600 12 个月 =34 元 护理人员 50人， 年工资总额： 50 人 万元 /人 .年 =120 万元 年工资总额： 万元 水电费 ： 10000 元 /月 12=12 万元 煤气费 ： 3000 元 /月 12= 万元 供暖费 ： 4028 ㎡ 39元 /㎡ = 万元 物业管理费 ： 4028 ㎡ /㎡ .月 12= 万元 办公费 ： 2020 元 /月 12= 万元 折旧及大修理费用 ： 2746 万元（ 1－ 5%）247。 20= 万元 伙食费： 300 85% 450 元 /月 .床 12= 万元 全年流动资金总计： 460 万元 （三）总投资估算表 项目总投资： 3260 万元 1．投资 估算汇总表 (见附表 5) 2．单项工程投资估算 汇总 表 (见附表 6) 3．分年投资计划表 (见附表 7) 4．流动资金估算表 (见附表 8) （四）项目融资方案 资本金筹措 万通置业投资： 1630 万元，占总投资的 50%； 债务资金筹措 银行贷款： 1630万元，占总投资的 50%。 融资方案分析 建设期为 2 年，第一年投资 为自有资金 1630 万元，第二年投资 所需资金由银行贷款解决，以降低投资成本。 （五）财务评价 本项目属于公益性质，财务评价主要进 行功能投资评价， 项目的建设标准较高，各项服务功能齐全， 可为 300 人提供服务，服务期限 30 年，总投资额 3205万元，投资较大 ， 但运行期间 有政府补助经费和有偿服务等 收入渠道来源，具备较强的生存能力和 可持续发展前景，财务评价可行。 销售收入估算（详见附表 4） 300 张床位，每床每月收费 3000 元，年 平均 入住率按 90%计算；收费 3000元中包含伙食费 450 元。 成本费用估算（详见附表 5） 财务评价报表 （ 1）现金流量表 （详见附表 6） （ 2）损益和利润分 配表 （详见附表 7） （ 3）资金来源与运用表 （详见附表 8） （ 4）借款偿还计划表 （详见附表 9） 还 款期限为 3 年。 财务评价指标 （ 1）盈利能力分析 投资利润率： 投资利税率 ： 财务内部收益率： 财务净现值 ： 投资回收期 ： 资本金财务现金流量表 （详见附表 10） （ 2）偿债能力分析 （借款偿还期或利息备付率和偿债备付率） （ 3）不确定性分析 （ 4）敏感性分析 （编制敏感性分析表，绘制敏感性分析图） （ 5）盈亏平衡分析 （绘制盈亏平衡分析图） 财务评价指标一览表 详见附表 9。 （六）财务评价结论 二、项目社会效益评价 （ 一）项目对社会的影响分析 党的“十八大”提出：“ ”，老年事 业发展问题已正式提上国家的议事日程，面对未富先老，政府的力量有限，民营养老机构是重要的补充力量。 因此，项目的提出和建设，是适应社会的需求，为政府排忧解难的好事，对安定社会，建立幸福长春， 可以起到积极的促进作用。 （ 二）项目与所在地互适性分析 本项目的建设为二道区提供了 高品质的老人护理院， 使 “三高”老 人 （高龄、高知、高收入）能够 享受到高质量的晚年生活， 同时填补了高端养老机构的空白，因为与现有养老院定位不同，因此不会影响他们的生存，反而形成高、中、低不同层次的养老体系。 （三 ）社会评价结论 二道区政府对文体设施新建项目建设高度重视，社区也积极配合支持，小区 群众也认为是一项好项目，该项目的建设高度认可，因此能够确保项目顺利进行。 综上说述，“长春 关爱 老人 护理院 ” 项目在经济 效益 与社会效益 上具有充分的 可行性。 第五部分 项目可行性研究结论 附表 1 3 公里内 养老机构调研汇总表 序号 机构名称 地址 经营年限 面积 房间 数 床位 数 自理 \非自理床位数 自理 \非自理占比 自理 \非自理护理费 护工人数 护工工资 人均管理 人数 1 同心老年护理中心 岭东路与东盛大街 交汇 吉盛小区内 10+ 1000+ 40+ 105 非自理 60 % 11001500 4 自 理 40 % 2 松海养老院 安乐路与和顺三条交汇处南走 20米 8 700+ 34 102 非自理 54 % 6001200。