新建山羊养殖科技扶贫建设项目资金申请可行性研究报告

新建山羊养殖科技扶贫建设项目资金申请可行性研究报告内容摘要：

地荒田 400亩（租期 32 年），建成了通水、电、路的羊舍 4800m2。 主要仪器设备有冰箱 1 台，电脑 1 台，显微镜 1台，动力设备 1套，人工手推车 5辆，粉碎机 1台，防疫设备基本齐全。 所养种羊按标准化饲养，初步建立了波尔山羊纯繁群，并以波尔山羊杂交改良利用为方向，大力推广波本肉羊杂交改良体系。 2020 年该合作社收入来源为种羊和肉羊出售，总收入为。 ?万元，总支出为 ?????。 万元，赢余为。 万元，固定资产总值为。 万元，净资产总值为、。 万元。 x 县畜牧兽医局作为某地合作社养羊的技术依托单位，县畜牧兽医局是县政府主管全县畜牧业生产发展和重大动物疫病防控的正科级事业单位，技术力量雄厚，为配合本项目的实施，常 XXII 年指派两名兽医师具体协助该社开展山羊养殖科技扶贫技术推广工作。 湖北省种羊场是协作单位，湖北省畜牧兽医局与 x锦秀林牧专业合作社已达成协议，同意在锦秀林牧专业合作社设立湖北省种羊场 x示范推广基地，作为鄂东地区示范推广良种山羊的示范 单位，带动鄂东地区山羊产业的发展。 长年派技术人员驻场指导工作，并定期邀请省畜牧兽医局草业管理处专家来指导工作。 第七章 投资估算与资金筹措 经测算，本项目需要投资 万元，资金来源为申请中央投资 200 万元，某地合作社自筹。 总投资 万元。 具体构成为：养殖基础设施建设，共需投资 104万元，占总投资额 %。 种羊建设，共需要投资 195万元，占总投资额 52%。 科技示范推广及应用（含氨化池建设 .种草养畜等适用技术应用），共需 ，占总投资额 %。 科技培训，共需投资 29 万元，占总投资额 %。 编制可研、初设、计划等费用，共需投资 5万元，占总投资额 %。 主要是流动资金，用于购买饲料和支付人员工资等，经测算需要 50 万元，此部分由锦秀林牧专业合作社社员自筹解决，可申请银行贷款。 XXIII 建筑安装工程费综合湖北现行定额指标和同类工程标准，并依据现行材料价及费用水平予以调整确定。 设备购置费根据设备制造厂家报价，结合目前国外同类设备的市场价格调整选取。 引种费根据市场报价和当地良种价 格确定。 ：详见下表 土建工程投资估算表 工程名称 单位 数量 单价 总投资额（万元） 氨化池 m3 250 400 元 /m3 10 羊 舍 m2 1500 600 元 /m2 90 运动场 m2 200 100 元 /m2 2 库 房 m2 300 300 元 /m2 9 粪污处理池 m3 200 150元 / m3 3 合 计 114 设备采购清单投资估算表 工程名称 单位 数量 单价 总投资额（万元） 铡草机 台 2 万元 /台 3 铡草机 台 10 万元 /台 合 计 物资采购清单投资估算表 工程名称 单位 数量 单价 总投资额（万元） 氨化尿素 吨 万元 /吨 复合营养舔块 吨 16 万元 /吨 8 优质饲料作物种子 吨 6 万元 /吨 9 种 公 羊 只 70 万元 /只 35 XXIV 种母羊 只 800 万元 /只 160 合 计 项目总投资 万元，其中申请国家科技扶贫专项资金200 万元，某地合作社自筹 万元。 第八 章 项目组织管理与实施进度 ： 本着“精简、高效”的原则，某地合作社按照《农民专业合作社法》的要求实行理事会领导下的理事长负责制。 组织机构如下： （ 1）行政主管职能：县委、县政府对本项目非常重视，一理 事 长 理 事 理 事 办公室 财务室 技术部 信息部 市场部 营销部 监事 XXV 是成立了以分管扶贫的副县长为组长，县扶贫办、县财政局、县畜牧兽医局、三里畈镇以及社负责人组成的项目建设领导小组，主要负责协调、解决山羊养殖扶贫项目建设中出现的 问题；二是成立了以县畜牧局副局长和技术人员组成的技术小组，负责解决山羊养殖科技扶贫项目生产过程中可能出现的重大技术难题。 （ 2）施工主管职能：建设项目主管单位是县扶贫办，县财政局，在项目建设实施的过程中，按照上级批准的建设内容去组织实施，服从国家扶贫办 .财政部 .省 .市 .县扶贫 .财政等部门的监督管理，对项目实施过程出现的问题及时向上级汇报，确保山羊养殖科技扶贫项目的顺利实施。 （ 3）监督主管职能：县扶贫办 .县财政局将抽调管理人员与县住建局 .环保局 .畜牧兽医局等单位组成工程监理小组，对项目施工过程进行全程监管。 （ 4）技术管理职能：除技术人员外，聘请县畜牧局副局长等多名技术人员组成技术专家组，负责对项目技术工作的处理，大力推广山羊养殖科技扶贫项目。 项目管理：实行严格规范的财务管理制度，某地合作社建立专帐、专户，实行专人管理，并接受财政、审计部门的监督和审计，把国家的资金使用好。 财政资金实行报帐制，自筹资金由合作社内分管财务的理事负责，接受监事的监督检查。 项目建设后经营管理模式为市场化运作，由某地合作社管 XXVI 理，运行经费由其负责，并定专人 将此项目技术向全县推广。 项目建成后，对所建设的各种资产进行逐一登记，分类建档，对负责山羊养殖科技扶贫建设项目的技术人员、管理人员、采取送出去、请进来的办法进行培训，达到能够熟练操作仪器和掌握技术关键的水平，并建立各种管理责任制，落实 3人以上专门负责技术推广，使项目能够发挥应有作用。 2020 年 1 月 — 2020 年 4 月：为项目建设筹备阶段。 重点搞好项目建设地点的选择，并划定项目区域，同时进行可行性研究报告的编制、申报、立项、评审等工作。 2020 年 5 月 — 2020 年 7 月：为项目建设准备阶段。 重点是可行性研究批复、初步设计和施工图设计等。 2020 年 8 月 — 2020 年 4 月：为项目建设阶段。 重点是施工招标，青贮氨化池和栏舍改造等基础设施土建工程开工建设。 2020年 5月 — 2020年 8月：为项目设备购置和技术培训阶段。 重点是购置相关设备和物资，培训技术人员，开始着手饲料青贮氨化。 2020 年 9月 — 2020 年 12 月：为项目竣工验收与投产评估阶段，项目正式运行，针对项目建设的规划设计，进行查漏补缺，及时整改；同时搞好各项资料的收集、整理、归档，做好项目竣工验收与投产评估，做 好项目总结。 第九章 经济、社会效益分析 XXVII ： 515万元 （ 1）种羊收入：每年销售种羊 1500 只，按每只 1500 元算，计 225万元。 （ 2）肉羊收入：年出栏 4000 只，按 30kg/只，每只收入 720元，计 288 万元。 （ 3）羊粪收入： 2万元。 财务评价指标 序号 项 目 指标 所得税前 所得税后 1 财务内部收益率 (全部投资 )(%) 16％ 16％ 2 净现值 (Ic=8%)(万元 ) 万元 3 投资回收期 (年 ) 年 年 4 投资利润率 (%) 26． 65% 从上述指标中可以看出，本项目投资利润率较高，投资回收期较短，本项目的财务内部收益率均高于行业基准收益率，而且财务净现值（折现率为 10%），大于零，因此，该项目在财务上是可行的。 见附表中现金流量表、资金来源与运用表、资产负债表，计算财务净现值、内部收益率、投资回收期、资产负债率等指标。 XXVIII 盈亏平衡分析 :BEP1 =%。 BEP2=408 %= 即生产能力利用率达到设计能力的 %或产值达到 万元时即可保本。 销售价格上升、下降对经济效益的影响最为敏感，材料成本的变动对经济效益的影响次之，固定资产投资额的变动对经济效益的影响不太明显，在项目的财务内部收益率不低于行业基准收益率的条件下，允许各因素向不利方向稍有变动，本项目具有一定的抗风险能力。 通过上述分析，无论从投资收益率、投资利税率还是投资回收期进行考察，该项目都是可行的。 该些建设项目的投入，在考察投资效益和敏感性分析方面，反映不够明显 ，从畜牧事业发展的角度来考察，效果是十分显著的。 财 务 敏 感 性 分 析 表 变动因素 基本方案 5％ 7％ 9％ 收入下降 总成本增加 建设投资增加 本项目实施后，实行秸秆青贮氨化处理，年青贮氨化处理秸秆 263 吨，可有效地提高秸秆营养价值，减少精料的使用量， 种羊场新增种羊出栏 1500 只，示范户新增商品羊出栏 4000只，通过项目示范，新増社会产值近 570 万元，带动 120 人就业。 不仅可以有效地满足 市场需求，推动畜牧业内部结构调整，带动全县 XXIX 养羊业的发展，促进农民增收，社会效益极其显著。 第十章 项目招标方案 《中华人民共和国招标投标法》 《中华人民共和国政府采购法》 将本项目的土建工程和设备采购全部进行招标。 招标的土建工程有：青贮氨化池、羊舍、运动场、库房、粪污处理池，设备采购招标的有：秸秆处理机械，也可以实行政府定点采购。 ： 公开招标、委托招标 ： 由 县招投标办公室、纪委、扶贫办、财政局、建设局组成招标委员会。 （ 1）拟定和发布招标公告； （ 2）招投标：根据招标范围，进行公开招标，要求有资质的单位中标，同时要有雄厚的底垫资金； （ 3）议标：至少有 5个单位参加议标，确定标底； （ 4）中标：以无记名方式进行投标，取第一名为中标单位。 第十一章 可行性研究结论 x 县是国家扶贫开发重点山区县，该项目建设符合国家投资方向； x 草场资源丰富，养羊历史悠久，农民养羊的积极性高；山羊养殖科技扶贫建设项目建设是我县产业结构调整重要举措，该项目投资风险小， 回收期短，效益好；本项目建设符合 x实际， XXX 有可靠的环境保护措施，不会对环境造成污染。 x 县是个山区县，草场资源丰富，本项目所生产出的优质羊肉产品，市场前景广阔，具有较强的竞争力。 项目方案设计合理，切实可行。 项目区的建设条件、生产条件优良，技术方案成熟、实用。 项目筹资方案合理，资金有保证，投资风险小，回收期短，投资回报率高，同时项目本身是一项优化环境的产业，不会对环境造成污染。 本项目的建设符合国家重点鼓励发展的农业产业化政策，符合国家扶贫综合开发的要求，经济效益、生态效益、社会效益显著，建设条件已具备，建议上 级主管部门尽早立项组织 31 内部资料 仅供参考 内部资料 仅供参考 9JWKffwvGtYM*Jgamp。 6a*CZ7H$dq8KqqfHVZFedswSyXTyamp。 QA9wkxFyeQ^!djsXuyUP2kNXpRWXmAamp。 UE9aQ@Gn8xp$Ramp。 849Gx^Gjqv^$UE9wEwZQc@UE%amp。 qYp@Eh5pDx2zVkumamp。 gTXRm6X4NGpP$vSTTamp。 ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNuKNamp。 MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZQc@UE%amp。 qYp@Eh5pDx2zVkumamp。 gTXRm6X4NGpP$vSTTamp。 ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNuKNamp。 MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZQc@UE%amp。 qYp@Eh5pDx2zVkumamp。 gTXRm6X4NGpP$vSTTamp。 ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNuKNamp。 MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZQc@UE%amp。 qYp@Eh5pDx2zVkumamp。 gTXRm6X4NGpP$vSTTamp。 ksv*3tnGK8!z89AmUE9aQ@Gn8xp$Ramp。 849Gx^Gjqv^$UE9wEwZQc@UE%amp。 qYp@Eh5pDx2zVkumamp。 gTXRm6X4NGpP$vSTTamp。 ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNuKNamp。 MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZQc@UE%amp。 qYp@Eh5pDx2zVkumamp。 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