都市营销江桥分公司sop标准操作程序汇编(编辑修改稿)

都市营销江桥分公司sop标准操作程序汇编(编辑修改稿)内容摘要：

：设备的零件、附件完好，功能齐全（包括螺丝、螺帽、温度计、压力表）：泵类、管道无泄漏。 如果本岗位无法解决，则请设备部门协助。 设备卫生的内容是：设备、管道表面干净，无油污、无物料、通道无锈蚀，无灰尘。 设备四周地面干净，无油污、无物料。 设备的润滑工作由 设备维修组 负责管理，负责润滑油的选择，润滑的要求等指导工作，使用部门配合做好润滑工作。 15 文件编号： DSSOP07 标题： 设备维护保养程序 版序： A3 第 22 页。 根据各使用部门提出的设施配置申请进行可行性分析后，报总经理审批同意后实施。 如属自制设施，则必须先设计，后制造。 属外购设施或外加工设施的，必须有设计图纸或技术要求说明等。 自制或外购设备安装调试后，必须由各使用部门在“设备验收单”上签收。 如验收不合格，属自制设备的返工改进，属外购设备的，由供销部与供方协商解决。 ，由各使用部门报总经理室审批同意后报废。 如果设备发生事故，造成损失达下列情况：停产小时，使设备遭受较大损伤并更换零部件，定为设备事故。 ． 2发生设备事故，当事人和领班应如实反映设备受损情况，分析原因，提出整改意见。 经机修主管确认， 分公司 经理批准后执行。 结合生产实际，要求机修工、电工等维修人员掌握机械原理和维修标准，并能独立排除机械故障。 础理论知识，努力提高应知会水平，特殊工种应具有特殊工种操作证。 5 记录 《设备台帐》 (SOP071) 《年度设备检修计划》 (SOP072) 《设备维护保养检修记录表》 (SOP073) 《设备验收单》 (SOP074) 16 文件编号： DSSOP08 标题： 与顾客有关的过程控制程序 版序： A3 第 11 页 1. 目的：对确保顾客需求和期望得到充分理 解的过程做出规定，并加以实施和保持。 2. 适用范围：适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及顾客的沟通。 3. 职责 销售 部负责编制《与顾客有关的过程控制程序》。 识别顾客的需求和期望、组织有关部门对产品需求进行评审，与顾客沟通； 评审所需物料采购的能力； 品管 组 负责评审对新产品质量要求的检测能力。 销售 部 和 运营部 负责审批 《 合同评审表 》。 4. 程序 顾客需求的识别 供销部负责识别顾客的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、协议草案及传 真订单等填写合同评审表； a）顾客明示的产品要求，包括产品质量要涉及可用性、交付、支持服务（如运输、培训等）、价格等方面的因素； b）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求，这是一类习惯上隐含的潜在的要求，本厂为满足顾客要求应作出承诺； c）顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规的要求。 对产品要求的评审 在接受合同或订单之前， 销售 部 和 运营部 应对合同要求实施评审。 评审 合同 要求的评审应在合同签定之前进行，应确保： a）产品要求（包括顾客的要 求和本厂自行确定的附加要求）得到规定； b）顾客没有以文件形式提供要求时（如口头订单），顾客要求在接受前得到确认； c）与以前表述不一致的合同或订单要求（如投标或报价单）已予以解决； d）本 公司 有能力满足规定的要求。 合同的签订和实施 对 合同 要求评审后，由 销售 部主管或其授权人代表本 公司 接受顾客订货。 接受订货后， 销售 部负责将相关文件交 销管组 和品管 组 ，作为安排生产工艺和检验的依据。 当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件（如订单、工艺等）应得到修 改。 销售 部把变更的要求与顾客协商一致，并填写《合同变更通知单》交相关部门。 与顾客的沟通 在产品售出前及销售过程中， 销售 部应通过多种渠道（如广告宣传、发放产品样本、订货会等）向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。 根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与本 公司 内部相关部门及顾客协调一致。 产品销售后，要重视顾客的反馈信息。 即使 处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意 销售 部将同顾客沟通的情况记入《顾客 沟通记录》。 5. 记录 《 合同评审表 》 (SOP081) 《 销售 合同》 (SOP082) 《合同变更通知单》 (SOP083) 《顾客沟通记录》 (SOP084) 17 文件编号： DSSOP09 标题： 采购控制程序 版序： A3 第 13 页 ：对采购过程及供方进行控制，以确保所采购的物品符合规定要求。 ： 适用于对生产所需的原材料采购及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。 ： 部：负责组织对供方评价，建立《合格供方名录》并对供方的供货业绩进行评估，建立供方档案，负责执行采购作业。 组 ：负责对所采购物品进行检测或验证。 物资类别 责任部门 权责 A 类（原料） 采购 部 采购 部根据生产计划编写采购计划负责采购生产所需的 原 料，并对 原料 进行控制。 后勤组根据生产计划编写采购物料计划 负责 采购生产所需的物料 并进行控制。 B 类（辅料） 后勤组 C 类（包材） 后勤组 D 类（辅助用品） 后勤组 ： : 采购 部 与后勤组 应根据权限对所负责的采购项目制定适合的评定方式 :对供方调查和适当的检验、试验。 对 A、 B、 C、 D类物料，应要求供方填报，提供以下方面的详细资料 (必要时，对代理商的技术服务能力也应进行调查 )： a. 法定企业名称和地址。 b. 注册法人代表和财政信用。 c. 供方的资历和产品说明。 d. 营业执照及税务登记证复印件。 e. 现有的质量体系和获认证的标志产品。 ： (如 ISO9000)、 HACCP体系认证和必要的产品认证。 /价格 /交货及服务等优良。 /生产能力 /财务健全。 A、 B、 C类物料，应要求新供方先提供样品，由品管 组 进行检测 /试用，出具样品检测 /试用报告。 若所提供样品的品质合格，则今后在该物料之品牌、等级、生产厂家等品质标志完全相同的情况下，可免予再次检测，直接进入议价、评审阶段。 ，可连续第 三次送样检验。 若仍不合格则两个月内不再接受其该项样品。 组 负责。 a. 国家和相关行业标准目录。 b. 公司内部标准。 c. 相关技术要求。 18 文件编号： DSSOP09 标题： 采购控制程序 版序： A3 第 23 页 有关供方调查的情况以及对供方提供的样品的检测 /试用情况应及时记录于《供方质量保证能力调查评价表》，并由采购经理及分管领导批准。 出现下列情况之一时，该评审程序同时适用： 、产品、生产手段有重大变化。 ，而无法提供相应业绩记录。 ，重新申请供货资格。 ：每年 12月份 ： a. 购货合同履行情况。 b. 质量保证能力。 c. 年度供货业绩。 d. 价格水平。 e. 紧急采购下的配合度。 f. 技术先进性。 g. 企业经营状况。 h. 持续提高的能力等。 “ A、 B、 C”三级，并对 A级企业进行适度鼓励； 对于 B级企业将做预警通知，并适度降低业务量；对于 C级企业则取消该其供方资格， 3个月内不接受其供货申请。 、产品和服务采用适当的控制方式，确定控制程度。 对供货质量不稳定的供应商，品管 组 出具《质量预警通知单》，由 采购 部 或后勤组 传达供应商，原则上退回该批订货，在紧急情况下，若质量问题不构成明显缺陷，应作降价入库处理，但须由品管部书面确认；两次被预警通知的供应商，取消其合格供货资格，恢复供货资格须经重新评审； ，由 采购 部 或后勤组 作退货处理，并责成供应商限期整改，到期仍不能提供合格产品的，取消其合格供货资格，因此给公司造成经济损失的，按购货合同对供应商进行索赔。 《合格供方名录》由供销部按 评估后的结果编制，并报主管领导批准。 《质量预警通知单》的供应商，暂停其合格供货资格 1个月。 ，暂停其合格供货资格 2个月。 “ C”级，或连续两次被质量预警通知，或被退货并在限期内仍无法合格供货，或发生重大纠纷不能妥善处理，或企业变更无法继续供货，或其它原因一年内无合作者均应在《合格供方名录》中将其除名，除名后的《合格供方名录》应重新颁布。 ，供销部应以《取消 供方资格通知单》书面通知供方。 19 文件编号： XHSOP09 标题： 采购控制程序 版序： A3 第 33 页 ，顾客有权在组织或供方所在地验证采购物资。 组 仍按规定对采购物资进行独立检验，评价供方的质量控制效果。 《物料请购单》，经批准后提交供销部实施采购作业。 《物料请购单 》 ，经批准后提交供销部实施采购作业。 依《物料请购单》上日期进行采购并加以记录。 部 与后勤组 核对产品名称、数量等无误后，由检验员 与物料仓库管理员 实施检验。 ，仓库才能办理入库手续，检测不合格时则依《不合格品控制程序》实施。 《文件和记录控制程序》加以管理。 5相关文件： 《不合格品控制程序》 《文件和记录控制程序》 《采购规程》 6记录 《供方质量保证能力调查评价表》 (SOP091) 《合格供方名录》 (SOP092) 《供方业绩评定表》 (SOP093) 《 物料请 购单》 (SOP094) 《质量预警通知单》 (SOP095) 《取消供方资格通知单》 (SOP096) 20 文件编号： DSSOP10 标题：产品 标识和可追溯性控制程序 版序： A3 第 11 页 1 目的： 明确产品标识，加强产品批次管理直到最终顾客，以区别不同类别、不同规格、不同批次的产品，防止不同类别产品混淆和误用、错用；通过对产品过程各阶段的产品按规定方法进行标识，确保只有检验合格的产品才能转序及出厂，并在必要时进行追溯。 2 适用范围： 本程序规定了生产过程中对产品进行标识的办法及在检验或实验状态时的标识实施和控制，并确定了生产过程中进行追溯的手段。 3 职责 组 是本程序的 编制 部门 原 辅 料、包装材料、 成品的标识 组 负责 指导和必要时执行产品的 追溯 4 程序 、耐用。 原辅料进厂→入库待检（原料入库单）→检验合格（外购品验货报告单）→车间生产（生产记录单和产品巡检单）→包装入库（成品入库单）→检验合格（出厂检验单）→发货（出库单）→收集客户意见→归档。 在制品 ，要求 有 相 应的产品标识和批号，生产记录上应包括使用原辅料的批号 或 相应产品的批号。 ，外购的产品标识应包括： 产品的名称、规格； 生产日期、保质期限或批号（无批号的原辅料以进厂日期为批号）； 供方单位全称。 本公司生产活动中关于检验的状态用吊卡或吊牌形式，内容包括： ，以兰色 牌 为代表 ，以黄色 牌 为代表 ，以红色 牌 为代表 相关 要求，外包装应有：品名、商标、生产商名称等。 5 监控与纠偏 ，在生产过程中发现有不符合本制度规定的，应立即予以纠正，严重涉及产品标识的，应尽快报告上级部门。 组 每月对产品的各状态的标识进行检查，当发现无状态标识的产品时及时询问有关部门，调查清该品的检验状态；能查出该产品状态时，协调有关部门恢复其检验和实验状态；不能查出该产品状态时，标上 “ 待检 ” 标识，进行重新检验后，挂上相应的标识。 组 在检查中发现或接报有需进入纠正措施的较严重的不符合项，具体操作参见《预防与纠正措施控制程序》。 6相关文件 《 可追溯性和召 回计划 》 21 文件编号： DSSOP11 标题： 监视和测量装置的控制程序 版序： A3 第 12。