古镇旅游建设项目可行性研究报告

古镇旅游建设项目可行性研究报告内容摘要：

量表 项目投资现金流量表 资产负债表 借款还本付息计划表 固定资产折旧表 1无形资产及递延资产摊销费计算表 三、附件 项目建设单位营业执照 项目建设单位法人代表身份证 XXX 政府 2020 年 67次常务会议“关于 XXXX 旅游开发有关事宜”的纪要； XXX 发展和改革委员会关于同意“关于 XXXX 文化旅游建设项目立项的批复”； XXX 国土资源局“关于 XXXX 文化旅游建设项目”的预审意见； XXX 城乡规划局“建设项目选址意见书”； XXX 环境保护局“关于 XXXX 文化旅游建设项目”环境影响报告表的批复。 1 第一章 项目总论 XX 镇概况 XX 镇位于 XX 县中部，距县城 1 2 公里，南距阜新高速公路 XX入口仅 9 公里，北距郑和高铁 XX 东站 1 5 公里，界临淮跨省公路穿境而过，临艾河、 涏河 纵横交汇境内，地理位置十分优越，闻名遐迩。 辖区面积 平方公里，镇区面积 平方公里，辖 1 1 个 行政村，4 个居委会，总人口 81813， 万亩耕地。 镇内回汉两族集聚，现有明清古建筑清真寺、山陕会馆等阜阳市重点文物保护单位，还有汉代杨营聚落遗址、王营佛胜寺明代佛像， XX 县革命传统爱国主义教育基地 育才阁，是 XX 县最具悠久历史文化的文明古镇。 2020 年 经济指标稳步提升 ,其中 农业 一是实现了以临艾河东西两大圈的十五个中心村的优质小麦种植，种植优质小麦 万亩，平均亩产 510 公斤，总产量 34935 吨，夏收油料 1920 吨，油料 340 吨，蔬菜 2071 亩， 1884 吨。 产值 524万元。 夏播面积 万亩，其中玉米 万亩，总产 34500 吨。 二是以驿迎路绿色长廊为基础，分东、西、南、北四块，西片农业产业结构：经济村套种粮食，东片农业生态示范园，以天池采摘园为中心500 米，高速连接线以东 200 米，统一流转，种植经果林，套种中药材 1071 亩，软籽石榴种植 2020 亩。 长防林 公里，发放树木毒签 8000 根，合计成片造林 2825 亩。 三是发展规模养牛户、养羊户、养猪户、养禽类户 1070 户，禽类强制免疫率 100%。 全年全镇生猪出栏 37560 头，肉牛出栏 1340 头，山羊 12345 只，家禽出栏量 217800 2 只，实 现牧业肉制品总产 6580 吨。 四是大力发展循环经济，以天池生态农业采摘园为中心，建设现代农业示范园区 3000 亩，延伸“林、草、牧、沼、菌、肥”生态农业链条，实现生态农业的产业化，着力构建现代生态农业园区。 工业 工业生产：全镇现有正常生产的工业企业 14 家，其中规模以上工业企业 2 家，今年实现工业总产值 亿元。 第三产业 在镇党委、政府的大力支持下，今年服务业快速发展，新增餐饮场所 8 家，大众娱乐场所 2 家，休闲健身场所 3 家，电子信息服务 2家。 财政收入 今年全镇完成财政收入 416 万元，占年度预算 295 万元的 141%，其中，国税年度预算 175 万元，完成 182 万元，占 104%；地税年度预算 120 万元，完成 234 万元，占 195%。 投资主体 投资主体： XX 县美临投资有限责任公司 XX 县美临投资有限责任公司为加大美丽乡村建设投资力度，破解资金筹措，规范管理等难题， 2020 年 2 月 18 日，经 XX 县人民政府同意，决定设立 XX 美好乡村建设投资有限公司，公司于 3 月 7 日正式注册成立。 公司为具有独立法人资格的国有独资公司，实行董事会领导下的总经理负责制，设董事长 1 名，董事 3 名，监事会主席 1 名，监事 5名。 公司 功能定位为：加强对我县美丽乡村建设项目的规范管理和为 3 美丽乡村建设提供有力资金保障。 公司注册资金 3 亿元，首期注入注册资金人民币 1 亿元已到位。 公司根据 XX 县美丽乡村建设 5 年规划，积极对接农发行争取改善农村人居环境项目贷款，计划贷款 8 亿元，统筹用于美丽乡村建设。 目前，项目已被纳入住建部改善人居环境贷款项目库； 5 年规划和可研已编制完成，并提交农发行审核，其他前期手续已基本完成。 下步计划加快推进融资平台运转，进一步做好与承贷银行的协调对接工作，争取更多贷款支持。 同时选好选优项目，提高项目编制质量，以项目引资金，用 资金促项目，确保资金使用效果最大化。 建设规模 XX 旅游区是 XX 县城最近、旅游资源最集中、类型种类多、品位最高、面积最大的旅游景区。 根据资源特点、区域背景状况和旅游开发条件，把该景区性质定位为：“千年清真地，皖北小江南”的特色旅游景区，以历史文化为底蕴，以集观光游览、悠闲度假、体验旅游于一体为特色，在规划期内把该景区逐步建成与相邻景区功能互补，能满足现代旅客多层次需求的 4A 级综合旅游目的地，成为皖北旅游区的门户，皖北的旅游集散中心。 小镇街道与滨水地区等带状空间是最具表现力的城镇空间之一，应具 有突出的空间环境形象，通过塑造整体性、易识别性和赋予场所精神的空间环境，满足人们定位和认同的深层心理需求，以丰富城镇景观。 建设期限 建设期为 3 年 4 建设内容 四个主题的建筑及环境升级改造 育才阁商业广场 （占地 5053 平方米、保留建筑面积 1591 平方米、新建建筑面积 1623 平方米）； 山陕会馆商业广场 （占地 13351 平方米、建筑面积 220 平方米、新建建筑面 6155 平方米）； 清真寺文化体验区 （占地 2651 平方米、建筑面积 278 平方米、新建建筑面积 788 平方米）； 大礼堂文化体验区（占地 4825 平方米、建筑面积 688 平方米 、新建建筑面积 420 平方米 ）； 几个历史街区的街面升级改造 （街的长度和宽度、改造内容） 步行商业老街；（长 1000 米，宽 9 米；水电管网、铺青石板道路） 清真老街；（长 300 米，宽 6 米；水电管网、铺青石板道路） 沿河商业街；（沿河商业北街长约 230 米，宽 13 米；包括铺青石板道路、设计硬质驳岸和亲水平台；沿河商业南街长约 525 米，宽 米；包括铺青石板道路、设计硬质驳岸和亲水平台及游船码头等。 ） 水 街；（长约 150 米，包括沿河商业街内） 5 配套旅游服务设施 游客接待中心 ： 占地面积 7501 平方米、新建建筑面积 3733平方米； 入口接待区（占地面积 2538 平方米、新建建筑面积 300 平方米 ； 景观及市政改造 河道改造及景观工程（河道长度约 720 米，最窄处约 59 米，两岸景观改造内容包括景观游步道、景观构着、游船码头、绿化、亮化工程）。 停车场 共 3 个，分别 7501 平方米、 2755 平方米、 3080 平方米。 老街的给水、排水工程改造；市政环卫设施的更新改造。 项目主要功 能 XX 古城是 XX 县最重要的旅游资源之一，集中了 XX 最主要的历史古迹资源，如清真古寺、育才阁 、山陕会馆和大礼堂等历史建筑，是 XX 旅游资源比较集中的区块，应该成为 XX 古镇市旅游的突破口。 但由于开发理念原因，历史悠久的古城缺乏从整体考虑，古城面貌日见模糊，古城旅游发展受到限制。 XX 老城区是 XX 镇文化的主要载体 ，是 XX 旅游资源最主要的聚集区，古城观光游是旅游市场上永不衰败的产品。 XX 古城旅游区项目的整体开发将有利于 XX 古城的保护与可持续发展，提升古城旅游品质，发扬 XX 文化，提升城市旅游品牌，是发展 XX 旅游的 需要，也 6 是建设生态 XX 的需要，其市场前景十分广阔。 资金构成及来源 投资构成 项目估算总投资 亿元 ， 包括 :含固定资产、无形资产、递延资产、预备费用 和建设期银行贷款利率 . 资金来源 政府投资： 亿元 ； 银行贷款： 亿元 主要经济技术指标 主要经济指标 主要技术经济指标汇总表 序号 项 目 单位 指标值 备注 1 项目总投资 万元 其中：固定资产投资 万元 2 年新增收入 万元 运营 期平均 3 年均销售税金附加 万元 运营 期平均 4 年均总成本 万元 运营 期平均 5 年均利润总额 万元 运营 期平均 6 投资回收期 年 静态 \税后 7 项目可行性研究报告编制依据 《安徽省国民经济与社会发展第十 三 个五年规划纲要》 《安徽省绿道总体规划纲要》 《 安徽省旅游业发展“十 三 五”规划》 《安徽省旅游业发展总体规划（ 20202020）》 《安徽省烈士纪念设施保护建设规划（ 20202020 年）》 《安徽省美好乡村建设规划（ 20202020 年）》 《安徽省乡村旅游发展“十二五”规划》 《安徽省旅游交通“十二五”发展规划》 《安徽省皖北旅游发展总体规划（ 2020— 2030）》 《 XX 市城市总体规划（ 2020— 2020）》 《 XX 市“十二五”旅游业发展规划》 《 XX 县国民经济和社会发展第十 三 个五年规划纲要》 《 XX 县 旅游 发展规划（ 20202030）》 《 XX 县区域发展与扶贫攻坚实施规划（ 20202020）》 《 XX 县城市总体规划（ 20202030）》 《 XX 县土地利用总体规划（ 20202020 年）》 《 XXXXX 镇总体规划（ 20202030）》 《 XXXXX 镇 整 体 提升旅游项目 规划》 7 财务净现值 万元 税 前 8 财务内部收益率 % 税 前 9 盈亏平衡点 % 8 符合国家产业政策 本项目符合国家发展和改革委员会颁发的产业结构调整指导目录（ 2020 年本）“三十四、旅游业： 旅游资源综合开发服务 ； 旅游基础设施建设 ”属鼓励类。 9 第二章 项目建设必要性分析 历史背景 XX 镇原名 XX 店。 有史记载在元朝 时期， XX 店是一个来往行人歇脚的小店，到明洪武年间，姓夏的店主岷人的儿子做了官，他为清廉，体恤民情，深受人们的爱戴。 当时，人们对官吏的泛称叫 XX，这个小店子也就叫做长岷店了。 历史变革， XX 店先后建乡、建区，解放后建立 XX 人民公社， 1979 年撤社建区， 1992 年 3 月辙区并镇命名为 XX 镇。 XX 镇现辖 4 个居委会， 1 1 个行政村。 XX 镇人杰地灵，英才辈出，润育了许多革命英雄和历史人物。 诸如张蕴华、李文汉、韦登榜，在 XX 镇的历史上书写了浓墨重彩的 一笔。 镇内现有古建筑有清真寺、育才阁和山陕会馆是重点保护文物。 政策背景 国务院发布《关于加快发展旅游业的意见》 2020 年 1 2 月 1 日国务院发布《关于加快发展旅游业的意见》，提出以邓小平理论和”三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，进一步解放思想，深化改革开放，加强统筹协调，转变发展方式，提升发展质量，把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代化服务业。 力争到 2020 年我国旅游产业规模、质量、效益基本达到世界旅游强国水平。 七部委发布《关于金融支持旅游业加快发展的若干意见》 10 2020 年 2 月 7 日中国人民银行、发展改革委、旅 游局、银监会、证监会、保监会、外汇局七部委联合发布《关于金融支持旅游业加快发展的若干意见》（银发 [2020]32 号 )，以加强和改进旅游业金融服务，支持和促进旅游业加快发展，这将有助于大幅改善旅游企业的发展环境，进一步加大金融对旅游业实体经济的支持力度，主要体现在旅游企业在信贷方面将获得更大的支持以及未来融资渠道的多元化。 文化部印发《”十二五”时期文化产业倍增计划》 2020 年 2 月 23 日文化部发布《”十二五”时期文化产业倍增计划》，按照实现跨越式发展的主题和国民经济支柱性产业的定位，提出培育壮大市场主体 、转变文化产业发展方式、优化文化产业布局、加强文化产品创作生产的引导、扩大文化消费、推动文化科技创新、实施重大项目带动战略、健全投融资体系、强化人才支撑、推动文化产业“走出去”等 10 个方面的主要任务，旨在全面提升文化产业创新能力和核心竞争力，促进文化精品力作不断涌现，努力满足人民多样化精神文化需求，推动文化产业成为国民经济支柱性产业。 安徽省出台《关于进一步加快发展旅游业的实施意见》和《关于进一步加快乡村旅游发展的若干意见》 2020 年 4 月 2 日安徽省人民政府印发《关于进一步加快发展旅游业的实施意见》 ，加快推进安徽省由旅游资源大省向旅游经济强省。