农垦农产品质量追溯系统建设项目立项申报建议书

农垦农产品质量追溯系统建设项目立项申报建议书内容摘要：

标识和可追溯性及生产过程运行的质量控制。 负责所管辖部门贯彻实施质量方针和规章制度的落实。 五茶叶加工部 (经理 ) 负责茶叶加工过程中的质量安全及质量方针的实施。 负责车间规章制度文件的制定、审批及实施。 组织各生产车间实施过程控制程序 ,确保产品质量安全。 负责产品标识和可追溯性要素的控制。 参与不合格品的评审和处置 ,制订实施与生产过程控制有关的纠正预防措施。 负责搬运、贮存、包装、防护和交付的控制等工作。 负责设备使用、维护指导及状态管理 ,监督车间做好设备保养。 配合生产部门进行相关过程的控制。 负责相关的纠正和预防措施的制订和实施。 六质检部 (及主任 ) 主持对农场采购生产投入物的检测和核实 ,对农场生产的产品 进行批次检测 ,负责生产过程全过程的质量安全追踪监控 ,负责对各种衡量器具的检查和校准 ,参与供应商的评审 ,参与价格评估 ,制定供应商的改善计划。 参与客户抱怨分析及时向客房发放质检报告。 负责生产记录的检查、核实和保存 ,维护及持续改进质量体系的有效性。 七财务部门 (及主任 ) 负责农场财务工作 ,维护农场正常开支和收入 ,防止财务漏洞而产生的一切不良后果。 《记录管理制度》 一、目的 为了对茶叶生产过程所有记录的及时性、真实性、规范性和可追溯性进行检查 ,必须对记录的标识、收集、编目、查 阅、归档、保管和处理进行控制和管理 ,才能有效地为茶叶生产质量体系运行和对产品的追溯提供依据。 二、范围 适用于本农场茶叶生产质量活动和生产运行的相关记录管理。 三、职责 各职能部门负责过程的记载。 办公室负责记录的收集、标识、编目、归档和保管。 内部检查员负责对记录的检查 四、质量记载要求 茶叶质量活动的各部门 ,要有专门质量过程记录员进行记载。 记录必须及时、完整、真实、详细、规范、具体、有可追溯性 ,内容必须满足茶叶生产质量要求和可追溯要求。 五、记录格式 茶叶田间记录格式 (附表 ) 茶叶加工过程的记录格式 (附表 ) 茶叶生产营销活动的记录格式 (附表 ) 其他活动的记录 (附表 ) 六、保管和管理 各部门每年把记录进行编目 ,由负责人签盖向办公室办理移交手续 ,由办公室统一保管和归档处理。 茶叶生产活动记录要有专柜保存、专人保管 ,便于存取和检阅 ,凡有查阅和借阅的要有登记手续 ,以防丢失。 《内部质量审核和检查制度》 一、目的 为了保证农场茶叶生产质量安全的有效运行 ,定期组织内部质量检查和审 核 ,并指派内部检查员对生产全过程中的运行进行定期和不定期检查 ,确保质量体系的有效性和茶叶质量的安全性。 二、范围 本文件适用农场茶叶生产质量安全运作体系内部检查和审核。 三、职责 职能部门负责人负责茶叶生产质量运作的审核及年度计划的审批。 场长委派内部检查员负责对质量安全执行情况的检查 ,并配合和协助茶叶认证机构开展认证检查工作。 各部门负责对内审和内检不合格项进行纠正。 四、内审和检查程序 内部审核 由职能部门负责人召集相关人员对年度计划的 可行性进行讨论 ,并确定管理体系和措施与有机农业法规的符合性。 提出修改意见进行修改审批后加以实施。 在生产过程中职能部门负责根据计划执行情况进行计划实施情况和检查 ,提出修改方案报批后加以实施。 内部检查 在生产过程中由内部检查员进行定期和非定期的检查 ,各职能部门加以配合。 定期检查为例行检查 ,由检查员制定检查计划 ,提出检查程序 ,编写相关检查表 ,通过对受检部进行检查 ,书写检查报告 ,提出不合格项 ,经职能部门认可后 ,由职能部门进行整改。 非定期检查为不通知检查 ,对茶叶生产全过程进行 实地检查或对某一过程或环节进行抽样检查 ,并对质量安全的运作安全性作出书面评估和提出书面整改意见 ,经职能部门认可后进行整改。 五、审核检查结果追踪 职能部门的负责人按月或按季进行一次计划执行情况的汇报会 ,了解计划执行情况 ,对内审后计划进行质量追踪。 被检查部门根据检查员提出的纠正、预防和改进意见加以确认后 ,由负责人在检查员检查评估结果报表中签字 ,对纠正、预防和改正意见进行实施承诺 ,并组织人员进行实施。 检查员随时对整改结果进行跟踪检查 ,以验证改进的进行情况及效果。 内部检查员及时与认证机 构保持联系 ,及时将有关情况向认证机构汇报。 六、记录 计划和执行情况的内审及检查员的内部检查过程要作好记录 ,所有记录、报告、评估表格等 ,要装订成册移交办公室统一保管。 《跟踪审查制度》 一、目的和范围 茶叶要求从茶园到茶杯具有良好的可追源性 ,因此茶叶生产过程必须有良好的跟踪系统 ,为了确保茶叶生产质量安全对生产过程所建立跟踪系统的完整性和执行过程中的可靠性 ,必须进行有效跟踪审查 ,为此特建此文件。 本文件适用农场茶叶生产全过程跟踪系统的建立、修改和审查。 二、职责 茶园生产部负责建立青叶生产过程质量跟踪系统和执行。 茶叶加工部负责建立茶叶加工过程质量跟踪系统和执行。 综合经营部负责建立营销过程质量跟踪系统和执行 质检部门对跟踪系统的初审并协助场长进行复审。 内部检查员对跟踪系统进行确认 ,并负责对执行情况的检查。 三、审查过程 在生产前由生产、加工、营销部门负责指定有关人员根据《茶叶生产技术规程》、《茶叶加工技术规程》和茶叶、有机产品相关的规定制定相应的跟踪系统 ,由职能部门负责修改确认后交质检部门初审 ,最终交场长复 审和提出修改意见由职能部门修改定稿。 内部检查员阅读和了解全程跟踪系统内容和要求 ,并签字确认。 在生产过程中由职能部门负责人对系统合理性、有效性进行抽样审查和定期审查 ,对不合理性提出修改 ,并报场长通知内部检查员。 生产过程结束后由场长指定和组织班子对跟踪系统可追溯性及安全性进行抽样审查 ,对审查结果提出书面改进意见 ,内部检查员协助审查工作。 四、审核内容 跟踪系统主要形式是生产全过程记录。 、栏目、内容等在投入使用前要进行审查 ,能否达到全过程跟踪的要求 ,对生 产质量安全关键点有否建立详细跟踪监控。 ,审查记录是否真实、及时、完整和规范。 在过程结束后要对跟踪系统的有效性进行审核和评估 ,审核和评估记录能否达到可溯源的效果。 内部检查制度是否健全 ,内部检查是否及时 ,内部检查员是否称职 ,内部检查报告质量和水平等也属跟踪系统内容。 五、记录保存 每次审查过程和内部检查都要作好记录 ,经当事人签字盖章后交办公室统一保存。 《生产培训制度》 一、 目的 为确保茶叶质量安全和质量体系的有效运作 ,实现农场质量方针、目标、必须对各类人员进行有机意识和质量安全意识的教育 ,同时对生产技术和文化素质进行培养提高。 二、范围 本文件适用于农场人事和与质量有关工作人员的培养。 三、职责 办公室负责制定职工培养计划 ,组织培养考核、考评的管理工作。 各职能部门根据需要派员参加培训。 四、程序和要求 根据茶叶生产发展需要 ,各生产和职能部门提出培训人员及内容要求报办公室汇总 ,由办公室提出培训计划报场长审批 ,获准 后由办公室组织实施。 办公室根据培训计划组织相关部门、人员、师资、教材按计划实施。 新招职工和转岗职工须经过上岗前的培训、考核、试上岗和正式上岗的过程。 从事质量关键岗位的工作人员 ,如计量审核员、内部检查员、评茶师、茶艺师、化验员等必须参加相应专业培训按相应法规要求和程序取得合法证书后才能上岗。 五、培训方法 采用派出去和请进来的办法进行培训。 根据工作需要派相应职工到学校、研究单位进修或派员到专业培训班学习。 另外 ,也可请有关专家、老师和专业技术人员到农场实地上课、示范和传教。 每 年对职工进行工作考评、考核、培训 ,考评、考核记入个人档案。 《茶园生产管理制度》 ,努力学习有机农业生产知识 ,提高有机农业理念 ,自觉遵守操作规程 ,按《有机茶生产技术规程》要求规范操作农事。 ,专地专管 ,按时巡察茶园 ,发现问题及时汇报 ,保护好茶园生态环境 ,保护茶园清洁卫生 ,防止茶园污染 ,维护茶树生长 ,保产保质。 ,记录力求及时、真实、规范、详细 ,做好当天活动当天记录 ,妥善保管。 茶园所用农具、农药、肥料实行专人领用、专人保管、专门使用 ,不与常规茶园混用、混放。 ,提示工作人员、游人及居民。