华汇工程咨询设计集团公司测量、分析和改进控制程序(编辑修改稿)

华汇工程咨询设计集团公司测量、分析和改进控制程序(编辑修改稿)内容摘要：

，也包括公司根据产品特点策划的各过程和子过程，特别是生产和服务运作的全过程。 4． 1． 3 过程持续满足预定目标的能力，是指过程实现产品并使其满足要求的本领。 4． 1． 4 与质量相关的各过程应根据集团总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如设计输出文件合格率等。 为保证目标顺利完成，需进行相关的测量和监控。 4． 2 产品的测量和监控 4． 2． 1 各生产单位技术质量办负责组织编制各类检测规程，明确检测点等。 4． 2． 2 进货验证 4． 2． 2． 1 对购进物资，由采购人员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损，填写进货验证记录。 验证不合格时，按《不合格控制程序》进行处理。 4． 2． 2． 2 供方产品由相关工程项目组进行验证，对验证结果进行记录。 验证不合格时，按《不合格控制程序》进行处理。 4． 2． 3 产品的检验 对设置检验点的 工序，产品由检验人员依据有关规程进行检验，签字认可。 检验合格后方可转入下一道工序。 需确认所有规定的测量（校、审）和监控均完成，合格后才能进 测量、分析和改进控制程序 7 行成品的测量（审定）和监控活动。 检验应填写相关记录，记录应并予以保持。 不合格品按《不合格控制程序》执行。 4． 2． 3． 1 设计（咨询）产品 工程设计（咨询）各阶段产品及最终产品由校审人员依据有关规程进行校审，设计人按校审意见进行修改。 4． 2． 3． 2 勘察产品 工程勘察产品的现场作业（放样、钻探等）由项目负责人依据有关规程进行验收，验收合格后其结果方可被采用。 工程勘 察的样品试验、分析结果应由规定的人员进行校审，并由项目负责人签收。 勘察文件的校审由规定的校审人员依据有关规程进行。 4． 2． 3． 3 工程监理产品 监理产品由项目总监依据有关规程进行检验，并签字认可。 4． 2． 3． 4 总承包产品 总承包产品应根据顾客委托的范围，就以下各阶段的产品进行规定的验收（确认）： 1）可行性报告； 2）工程勘察； 3）建筑设计； 4）基础施工； 5）上部建筑； 6）设备安装。 验收（确认）可以是对各阶段的质量记录的抽检，以证实产品已通过规定的检验并符合要求。 4． 2． 4 测量和监控记录 4． 2． 4． 1 在测量和监控记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了测量和监控，记录应表明负责合格品放行的授权责任者。 对不合格品应执行《不合格控制程序》。 4． 2． 4． 2 测量和监控记录随项目其他资料归档保存。 4． 2． 5 在未通过规定的校对、审核（总承包产品为验收）前，不得将产品放行。 5 相关文件 5． 1 《改进控制程序》； 5． 2 《不合格控制程序》。 6 相关记录 6． 1 进货验证记录； 6． 2 《分供产品验证记录》； 6． 3 《纠正和预防措施处理单》。 测量、分析和改进控制程序 8 4． 不合格品控 制程序 1 目的 对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。 2 适用范围 适用于对原材料、分供产品、半成品、成品的不合格的控制。 3 职责 3． 1 验证、校、审人员负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。 3． 2 责任人负责对不合格品进行处置。 3． 3 责任部门负责对不合格品采取纠正措施。 4 程序 4． 1 不合格的分类 a) 严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格； b) 一般不合格：个别或少量不 影响产品质量的不合格。 4． 2 不合格品应采取措施进行控制，防止非预期的使用和交付。 4． 3 不合格品的处理 4． 3． 1 进货不合格品的处理 采购人员对判定为不合格品的货物作退、换处理。 4． 3． 2 分包产品的不合格品 分包产品的不合格品由项目组人员负责与供方联系，供方负责返工。 4． 3． 3 半成品和成品不合格的处理 在设计、勘察等过程中发现的半成品和成品的不合格由相应的检验人员作出返工的决定，由产品的责任人负责进行返工。 4． 3． 4 交付后发现的不合格品的处理 设计（咨询）、勘察、总承包产品交 付后发现的不合格品，由不合格品的生产单位汇同技术部对不合格影响程度作出评价，分析原因并制定相适应的纠正措施，产品的责任人负责进行返工。 技术部负责跟踪验证实施效果。 4． 4 不合格品返工后仍应进行规定的检验。 4． 5 所有不合格品性质、随后措施的记录应予以保持。 5 相关文件 5． 1 《过程和产品的监视和测量控制程序》； 测量、分析和改进控制程序 9 5． 2 《改进控制程序》。 6 相关记录 6． 1 《分供产品验证记录》； 6． 2 半成品检验记录； 6． 3 成品检验记录； 6． 4 《不合格品处置单》。