中外天利工程咨询监理工作管理制度(编辑修改稿)

中外天利工程咨询监理工作管理制度(编辑修改稿)内容摘要：

所有会议均应有会议记录、会议签到表并形成会议纪要； 2. 会议记录应注明例会召开的时间、地点、参加人员、主持人、记录整理人、会议的主要议程、会议议定的主要事项及责任人、完成期限等。 3. 有施工单位参加的会议，应及时形成会议纪要下发。 其中：由监理 部 组织召开的会 议，监理 部 办公室负责整理形成统一文号的红头纪要下发，办公室存档；监理组组织召开的，专业监理工 程师负责形成会议纪要，下发施工单位，并报监理 部 办公室存档。 4. 会议结束，应及时在监理日记中登记，并简要记录会议的内容和参加人员等。 闭环管理 在各类会议上，如对进度、质量、安全等方面提出要求或责令施工单位对存在问题进行整改的，应在规定的期限内，要求施工单位整改回复，作为附件装订于纪要后面。 在下一期会议上，监理人员应对照上期监理会议纪要，核实上期会议落实情况，防止管理漏洞。 对于处理时间较长的，要建立问题销号制度，将问题在网上或各级人员易了解的地方进行特殊标识，提醒注意，跟踪闭合。 日 常检查、巡查制度 总监理工程师应安排监理人员对施工过程进行巡视和检查，专业监理工程师至少两天巡视管段现场一次，监理组应每周对所管段集体巡视一次；总 /副监理工程师至少每月一次对全管段在建工程进行巡视。 总监理工程师或副总监理工程师巡视完工地，及时填写“总监理工程师巡视记录”，交办公室存档，对存在问题需整改上报的，将“总监理工程师巡视记录”下发监理组，要求在规定时间内，监督施工单位完成整改，填报“总监理工程师巡视记录整改回复单”（表格见附件 1），经各级签认后，办公室存档。 日 常检查巡查主要内容 1. 施工单位是否按照设计文件、施工规范、施工质量验收标准和批准的《施工组织设计（方案）》进行施工； 2. 使用的材料、构配件和设备是否合格； 3. 施工现场管理人员（尤其是质检人员）是否到岗到位； 4. 施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足工艺操作要求，特种操作人员是否持证上岗； 5. 施工环境是否对工程质量产生影响； 6. 已施工部位是否存在质量缺陷或安全隐患。 旁站制度 1. 监理旁站应严格按照验收标准中明确规定需要旁站的工程部位和工序等进行现场旁站监理。 对隐蔽工程的隐 蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位或关键工序，专 业监理工程师也应安排进行旁站监理。 2. 监理组及时将要旁站监理项目工序或部位书面通知施工单位，并要求施工单位在该工序或部位施工前，提前 24h 通知主管监理工程师。 3. 监理工程师应组织该旁站监理人员学习旁站监理要点。 旁站监理人员无权更改、增减旁站监理的工序或部位。 4. 监理人员接到施工单位的通知后，按时到达施工现场实施旁站监理，不得迟到、早退或离岗。 5. 认真填写旁站记录，真实反映实际，不得弄虚作假。 安全质量事故报告和处理制度 安全质量事故报告 工程安全质量事故发生后，监理工程师应及时通知监理单位及其它单位和质量监督机构。 安全质量事故划分 安全事故按其严重程度和损失大小，划分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故。 质量事故按其严重程度和损失大小，划分为特别重大事故、重大事故、大事故和一般事故。 安全质量事故处理 发生工程安全质量质量事故时，监理 部 应及时采取如下措施进行处理： 1. 责令施工单位立即采取措施保护事故现场，同时向 建设单位 和相关单位报告； 2. 责令施工单位尽快组织进行事故 调查，及时报送工程质量事故报告单及调查报告； 3. 参加质量事故调查，研究事故处理方案；事故处理方案应经勘察设计单位等有关单位认可； 4. 对工程质量事故的整个处理过程进行监督，对处理结果进行检查验收； 5. 向 建设单位 及时提交由总监理工程师签署的质量事故报告，并将质量事故处理记录整理归档。 6. 监理人员应本着认真负责的态度，加强对施工现场的质量和安全监控，出现工程事故，不得擅自隐瞒不报。 安全质量责任追究制度 监理 部 应建立安全质量责任追究制度，如发现以下行为的，实行责任追究，并按照内部奖惩制度进 行处罚： 1. 未认真审核《施工组织设计（方案）》和安全技术措施就同意施工的； 2. 在工序报验前，未认真执行安全检查验收把关，施工作业不符合安全生产强制性标准，对施工人员未进行安全技术交底或施工现场安全技术措施、要求未落实到位，就同意转序的； 3. 未认真执行巡查制度或对危险性较大施工项目未执行现场跟班监控或旁站监理的； 4. 对危险性较大施工项目作业，施工、技术、安质负责人未到岗把关，监理人员未责令暂停施工作业的； 5. 施工现场存在明显安全隐患问题，监理人员未提出处理措施的；对较大隐患问题未及时上报监 理 部 或安全监理工程师的； 6. 对 建设单位 或监理 部 提出的问题、要求，未督促落实或落实不到位，不制止不上报仍继续施工的； 7. 监理人员自身违反有关规定要求，违章指挥、不戴安全帽、失职或管辖区域内发生较大问题及事故未及时上报等行为； 8. 管辖区域内发生较大问题或各类事故的。 对造成较大影响或发生事故的，监理人员应给予清退；对负有重大责任的由司法机关追究刑事责任。 对造成安全质量事故的，按照国家 、地方 有关规定进行处理。 监理工作报告制度 监理报表格式和时间 监理 部 按 监理规范 报 及总公司统一 表 格上报，不得自行设计和采用其它表格；报表填写应做到：文字清楚，内容及签章齐全，不得漏页、漏项。 编写时间段及提交时间：月报：为本月 25 月至 次月 5 日；季报：为下季度首月 1 日至 5 日；年报：为下年 1 月 1 日至 1 月 5日。 基本内容有： 1. 本月（季、年）工程动态：施工单位人员、机械、施工情况的变化等 ； 2. 工程形象进度：细化到每个单位工程、施工工点或施工区段 ； 3. 工程质量情况：本月质量情况，存在的质量问题，工程质量控制采取的措施及效果 ； 4. 安全文明施工：本月安全情况；存在的问题；本月安全控制的重点，采取的措施 及 效果；文明施工情况； 5. 变更设计； 6. 工程质量事故或存在问题； 7. 本月（季、年）监理工作情况，按监理工作统计表的相关内容详细阐述本月以来的主要监理工作； ，情节严重者报项目所在地建设主管部门 ； 9. 下月（季、年）工作重点及建议。 当安全及试验内容较多时，监理 部 可以每月编写安全监理工作月报和试验工作专题报告，向 建设单位 通报工作的主要内容。 当工程项目较小，可在监理工作月报中增加安全和试验有关内容，使安全和试验工作月报与监理工作月报合 并进行。 工程实施过程中，遇到难以解决的问题，需要 建设单位 反映或提出合理意见和建议时，总监理工程师应组织编写专题报告，向 建设单位 汇报。 工程竣工验收前，监理 部 应组织编写单位工程质量评估报告，作为监理意见纳入竣工资料整理范围。 监理组应注意对日常资料的收集和整理，正常情况下将施工情况随月报一同上报监理 部 ；遇到特殊问题，编写专题报告上报，由监理 部 汇总上报 建设单位。 监理 部 应不断总结，注意对自己工作的经验积累，定期向 建设单位 提交年度、季度或阶段性工作报告，以 利于 建设单位 对监理 部 工作的了解和指导。 及时填报 建设单位和公司 要求的各类报告。 监理日记和文档管理制度 监理日记是监理 部 和监理工程师必备的专用记录手册，是监理工作的重要资料。 监理人员应逐日逐项认真填写，特别是涉及变更设计、会议决定、上级指示，有关质量、进度、安全检查、投资等有关事项，都应详细写入日记。 文档管理。 监理 部 应建立有关往来函件、电话处理、日常监理工作技术资料整理与归档管理的相关台帐。 所有文件收发、文档资料均应严格按监理（咨询）公司贯标工作的规定进行 管理。 工程监理台帐 各类台帐是文件化的施工信息分类记录，监理 部 应结合工程特点和内容选择建立，以加强对内业资料的管理。 开工报告审批台帐 工程进度台帐 见证取样检验台帐 平行检验台帐 见证检测台帐 旁站监理台帐 工程变更台帐 总监理工程师巡视记录台帐 验工计价台帐 建设单位 要求建立的其他台帐 上述各类监理台帐必须定期记录，记录内容应符合各类台帐的记录要求和规定。 监理 部办公室必须认真对台帐进行检查，发现问题及时纠正，确保台帐资料的及时、完整和准确，具有可 追溯性。 各类监理台帐与监理日记、监理技术文件应能互相印证，主要内容一致，不得互相矛盾或无法对应。 对于大型综合建设项目，监理 部 应建立监理日志，记录监理 部 主要人员的动向和工作内容。 监理日志由监理 部 办公室负责填写，总监理工程师定期审签。 工程竣工验收制度 竣工验收的依据 1. 经批准的设计文件、施工图纸及相应的技术说明书； 2. 招投标文件和合同文件； 3. 经主管部门审批、修改、调整的相关文件； 4. 有关工程质量验收的标准、规程、规范等； 竣 工验收程序分为单位工程验收和工程验收 1. 单位工程验收程序 : 1) 施工单位对已竣工的单 位工程进行自检，自检通过后，向监理部报送“工程竣工初验报审表” 及按规定编制的全部竣工文件，申请工程验收； 2) 监理 部 应对施工单位提交全部竣工文件进行审查； 3) 总监理工程师组织专业监理工程师会同施工单位到现场对单位工程实物进行检查； 4) 对检查中发现的问题，监理 部 应要求施工单位限期整改。 整改完毕后由总监组织复 查，认可后签发工程竣工初验报审表。 5) 施工单位按施工承包合同将工程全部竣工，并经监理 部 预验收合格后，方 可申请竣工验收。 2. 工程验收程序： 1) 总监理工程师组织专业监理工程师参加 建设单位 的工程检查，达到初验的有关要求； 2) 总监理工程师参加有关单位组成的验收委员会； 3) 专业监理工程师参加对本专业工程的检验或检查； 4) 监理 部 应提交本标段工程质量评估初步意见； 总监理工程师参加验收委员会对本标段工程进行的验收，会签竣工验收报告。 三、 质量管理制度 施工测量复核及抽检制度 开工前施工复测检查 1. 监理工程师应督促施工单位按施工合同约定，进行标段中线复测，及时提交《施工测量放 线报验单》及复测成果。 复测精度要与设计定测精度一致； 2. 监理工程师应监督检查施工单位的中线复测，并要求其测量记录、计算成果和图表规范、清楚，签署完备，并有复核和验算，复测成果低于定测精度或未经复核和验算的资料，严禁使用； 3. 监理工程师应检查施工单位的复测资料。 特别是两个相邻施工单位之间测量资料、桩橛等是否贯通，交接是否清楚，手续是否完备。 并对贯通情况、中线及水准基点桩的设置是否准确、稳固、可靠等进行检查； 4. 对重点工程或地形复杂地段，专业监理工程师应组织抽测或局部复测，确认测量数据正确性，审核并 签认施工单位报送的《施工测量放样报验单》。 施工过程复测检查 1. 施工过程中，专业监理工程师应对施工单位报送的测量放线控制成果及保护措施进行检查、复验和确认。 审核并签认施工单位报送的《施工测量放样报验单》，对发现的问题应做好监理记录，并通知施工单位及时整改并进行复查； 2. 对于有沉降要求的路基工程或隧道工程，监理工程师应定期对测量成果进行检查。 有问题时，及时上报监理 部 处理。 隐蔽工程检查验收制度 监理工程师应督促施工单位编制报送隐蔽工程施工进度计划。 根据合同约定， 建设单位 驻工地代表或质量监督站人员参与检查重点隐蔽工程。 隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应按有关专业“验收标准”的规定，先行组织内部检查合格后，按规定填好各类隐蔽工程检查表，签认手续完备后，报专业监理工程师； 施工单位技术负责人或质量检查工程师于隐蔽检查 48h 前或特别商定时间内，向监理工程师报验。 对于工期较紧的工程，监理工程师可根据监理合同适当调整时间，以保证工程的顺利实施。 专业监理工程师应在约定的时限内到现场进行检查、核实，施工单位质检人员配合检查。 监理工程师确认隐 蔽工程合格后，办理签证，并准许施工单位进行下一道工序施工。 对于检查不合格的工程或检验批所填内容与实际不符的，监理工程师应在工程报验申请表上签署检查不合格及整改意见；严重的，可签发监理工程师通知单，责令施工单位限期对不合格工程进行整改，自检合格后，向监理 部 重新报验。 特殊设计的、与原设计图变动较大的或监理认为需要设计单位参与检查的隐蔽工程，还应要求设计单位驻工地代表参加检查。 隐蔽工程检查合格后，停工超过一定时间，未进行下道工序施工，则应重新检查验收；超过 6 个月的，需重新办理复工手续。 工程过程检验验收制度 检验批、分项、分部工程完成后，施工单位按工程质量验收标准要求，进行自检。 施工单位自检合格后，填写工程报验单及相关检验批或分项、分部工程质量验收记录表，向监理工程师进行报验。 监理工程师应按照验收标准规定，及时组织相关单。