万科标准工作程序付款控制程序(编辑修改稿)内容摘要：
和本次付款金额。 预算部经理在《付款申请单（试行）》签署意见并交分管副总审核。 分管副总审核： 分管副总负责审核 、 、 所述内容并在《付款申请单（试行）》上签署意见后交预算部综合岗（暂定名）。 财务部审核。 总经理将项目合同内付款审批权赋予财务主管经理。 财务部经办人及财务部主管经理接《付款通知单》、《付款申请单》及相关资料 中国最大的管理资源中心 第 2 页 共。阅读剩余 0%
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