北京城开集团流程诊断及管理改善建议书(编辑修改稿)

北京城开集团流程诊断及管理改善建议书(编辑修改稿)内容摘要：

财务 服务厅 综计 技经 2 业务 财务   无变化   无  强化设备招标管理 其中 确定开标时间 无  打印招标文件 无  发招标邀请函   无变化 发售招标文件   其中 开标   无变化 组织评标 /定标   招标资料归档管理    统一管理部门 ,明确责任 其中 通知中标单位   无变化 资料发送   收代理费   18 直接发包流程责任矩阵及调整建议 流程 /流程环节 现在 将来 说明 服务厅 综计 中心领导 属地公司 服务厅 综计 中心领导 属地公司   无变化 /设计委托书   权限不明确  明确审批权限   无变化   19 中心相关部门在招投标流程中的职责要点 电力工程管理中心 财务处 综计处 技经处 业务处 服务厅 资审办 •招标申请及资料受理 •项目编号 •图纸资料保管 •资格预审文件发售、预审申请受理 •发售招标文件及配图 •中标通知及资料发放 •客户关系管理 •项目打捆 •确定招标方式 •项目计划 /进度管理 •邀标范围确定及招标邀请发布 •招标公告 /中标公示编制及发布 •直接发包项目管理 •投标企业资料库建设 /维护 •评标专家库建设 /维护 •资格预审文件编制 •参与资格预 /后审 •项目后评估管理 •代办施工证 •申报资料技术有效性判定 •招标文件 /标底编制 •确定开标时间 •踏勘 /答疑组织 •开标管理 •评标 /定标管理 •招标资料归档 (暂定 ) •招标文件工本费收取 •招标代理费收取 20 目录 • 项目进展情况汇报 • 招 /投标业务流程分析及建议 • 组织职责调整建议 • IT系统改善建议 • 建议完善的配套制度 /模板 • 后期工作要点及安排 21 IT系统改善建议 (1/2) 流程 /环节 操作部门 IT需求描述 流程 环节 项目打捆 /项目号编制 综计处 •编号追溯管理功能 综计处进行项目打捆后 ,对服务厅录入的项目编号进行追溯管理 计划 /进度管理管理 综计处 •计划编制功能 重点项目由客户代表根据客户要求 ,手工输入各环节的计划时间。 一般项目 ,由系统根据各环节约定的时间标准自动生成计划。 •进度统计功能 通过系统统计各环节的完成时间 ,与计划时间进行对比 ,分类计算当期重点和一般项目进度完成率 代理协议打印 综计处 •代理协议选择功能 根据不同类型项目 (设计 /施工等 )选择相应协议模板 打印招标文件 综计处 /技经处 •招标文件打印数量控制功能 投标人数量确定后，由综计处将投标人数量输入系统 技经打印招标文件时系统自动调取打印份数 技经处 /业务处 •招标日期打印功能 技经处在系统中进行招标文件完成通知 ,业务处接到通知后在系统中填入招标时间 ,在业务处填入招标时间后技经处方可执行招标文件的打印操作 22 IT系统改善建议 (2/2) 流程 /环节 操作部门 IT需求描述 流程 环节 补图 综计处 /服务厅 •图纸份数不足示警功能 综计处输入投标人数量后，若实收图纸份数小于投标人数 ,则由系统示警 , 客户代表协调客户补图 评标专家筛选 资审办 •建立评标专家信息管理的系统结构及日常维护功能 业务处 •随机抽取功能 业务处根据项目类型从评标专家数据库随机抽取功能 评标专家评价 业务处 •专家评价功能 业务处将专家评标表现录入评标专家库功能 收费通知单打印 业务外 •中标单位联系信息打印功能 业务处录入中标单位 ,由系统调取投标单位信息库数据 ,在收费通知单中打印中标单位联系信息 投标企业数据库建立 资审办 •建立施工 \设计 \设备 \监理投标企业数据管理的系统结构及日常维护功能 项目跟进信息录入 综技处 •建立项目跟踪动态信息的录入功能 23 目录 • 项目进展情况汇报 • 招 /投标业务流程分析及建议 • 组织职责调整建议 • IT系统改善建议 • 建议完善的配套制度 /模板 • 后期工作要点及安排 24 建议完善的配套制度 /模板 流程 /环节 操作部门 需完善的配套制度 /模板 责任部门 完成时间 流程 环节 招标申请受理 服务厅 •重新设计招标申请表 ,制定详细栏目填报规范 技经处 /综计处 •制定明确的招标申请有效性判断标准 服务厅牵头 综计 /技经参与 资格预审 资审办 •制定资格预审流程 远卓 4月 15日前 代理协议签订 综计处 •设计不同类型招标项目的代理协议模板 综计处 确定邀标范围 综计处 •邀标范围确定的原则及制度 综计处 招标公告 综计处 •招标公告流程 远卓 4月 15日前 评标办法 技经处 •制定评标办法及适用条件 技经处 招标文件校核 技经处 •招标文件 /标底校核管理制度 技经处 踏勘 /答疑 业务处 •制定踏勘 /答疑的实施细则 业务处 标底管理 业务处 •制定标底管理办法 技经处 全过程 资审办 •制定后评估管理流程 远卓 4月 15日前 资审办 •制定 5大数据库的管理制度 资审办 25 目录 • 项目进展情况汇报 • 招 /投标业务流程分析及建议 • 组织职责调整建议 • IT系统改善建议 • 建议完善的配套制度 /模板 • 后期工作要点及安排 26 项目后期工作任务及进度安排 受。