泰兴新奥燃气市场开发计划(编辑修改稿)

泰兴新奥燃气市场开发计划(编辑修改稿)内容摘要：

*选择节假日等时间进行进行集中宣传。 *提高管道天然气的产品认知度。 16 三、三年业务指标预测 开发与通气情况预测 业 务 开发户数 通气户数 开发日用气量 （方 /日） 新建地产 7465 4755 工 商 户 4000 集体老户 4200 4100 合 计 11665 8855 4000 17 销售收入预测 [ 业务 （万元） 建设费 用气费 建设费 用气费 建设费 用气费 新建地产 403万 559万 工商户 50万 50万 100万 集体老户 260万 390万 520万 零散老户 小计 843万 1179万 燃气具 销 售 额 销 售 额 销 售 额 灶具 19万 热水器 12万 小计 合计 18 四、人员及资金配置计划 市场开发组织建设 完善市场部组织机构岗位人员的设置 加强对市场部工作人员的专业知识培训 提高市场部工作人员的产品营销理论知识 完善市场开发人员的考核体系 19 人力资源需求计划 部 门 2020 2020 2020 公 司 1名副总 1名总经理助理 1名总工程师 计财部 1名计划统计员 1名预算员 运营部 1名计划统计员 1名技术员 1名门站站长（内选） 2名维修员 1名巡线员 1名所长 综合办 1名司机 1名行政助理 1名司机 1名副主任 市场部 1名客户经理 1名市场部主任 1名客户经理 1名副主任 1名客户经理 工程部 1名工程协调员 1名材料采购员 1名工程设计员 1名质检员 1名质检员 合 计 4人 10人 8人 4人 20 资金需求计划 项 目 2020 2020 2020 广告宣传 10万元 10万元 公关费用 25万元 23万元 30万元 人员费用 140万元 150万元 管理费用 100万元 110万元 合 计 273万元 300万元 21 第二部分：度市场开发计划 一、 03年经营检讨与 03年度业绩预测 1． 03年初的市场形势分析 *企业文化的融合及管理模式宣贯 *管道燃气气化率低 *与瓶装液化气销售商争夺市场 22 2．成员公司市场的重要举措与效果评价 重要举措 完成情况 效果评 价 进行小区宣传 按计划完成 差 有奖问答宣传活动 已完成 差 小区发放宣传单 已完成 差 全员开发市场 未按计划完成 差 房地产商外出考察 未能进行 建设局对新项目审批 按计划实施 较好 23 3． 03年全年业绩预测 指标名称 单位 计划 到 10月份 完成情况 03 年预计完成 完成率 （ %） 收入 经营收入： 万元 1300 813 62% 用户使用费收入 万元 1190 52% 气费收入 万元 173% 燃气收入 万元 其他收入 万元 83% 回款 回款额： 万元 1196 75% 用户使用费回款 万元 63% 气费回款率 万元 100% 100% 100% 100% 液化气回款 万元 167% 往年应收款回款 万元 其他收入 83% 回款率 92 88 02年以前应收回款 100 100 100 03年使用费回款率 80 76 95 气费回款率 100 100 100 100 其他收入回款率 100 100 100 100 24 继表 指标名称 单位 计划 到 10月份 完成情况 03 年预计完 成 完成率 （ %） 发展 指标 民用户发展 户 6000 2324 3000 50 热水器发展 台 79 87 采暖炉发展 台 工商户发展 方 /日 3000 3140 3140 105 民用户安装率 （ %） 67 安装 指标 民用户安装 户 4000 1414 3000 50 热水器安装 台 72 87 采暖炉安装 台 工商户安装 方 /日 3000 80 3140 105 销售指标 燃气灶具 万元 热水器 万元 采暖炉 万元 液化气 万元 综合指标 收入销售费用率 % 25 4． 03年全年业绩指标完成、超出或未完成原因分析 泰兴公司整体工作指标任务完成情况非常不理想，分析其主要原因在于公司经理班子及中层干部都比较年轻，缺少社会经验，而且在政府公关工作上不到位，导致政府的环境不理想。 另外在市场开发人员的公关业务水平上表现出严重欠缺，市场开发人员的不稳定及其配置力量的薄弱也是导致市场开发不景气的。