20xx年飞友电气(电器)公司ccc认证质量手册(编辑修改稿)

20xx年飞友电气(电器)公司ccc认证质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

《文件控制程序》执行。 质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。 质量记录的保存、保护 组织的质量记录的保存年限一般为 4 年，具体年限参见《质量记录一览表》，特殊文件超期须留存的经 质量负责人批准后按新的保存期限进行保存。 各部门必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。 各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交办公室保存。 办公室编制《质量记录清单》，将组织所有与质量体系运行有关的记录表式汇总，包括名称、编号，保存期、使用部门等内容，交质量负责人审批，并汇集备案记录的原始样本。 质量记录的销毁处理 质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，须质量负责人批准，由授权人执行销毁。 5 相关文件 《文件控制程序》 6 质量记录 质量记录一览表 湖北飞友电气有限公司 质 量 手 册 Q/FYCCC20xx 版本 /修改 A/0 3 采购和进货检验 页 次 1/1 本公司为了保证批量生产的认证产品的关键元器件和关键材料与已获型式试验合格的样品的一致性 ,依据 《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》 ,制订以下文件 : 《 供方 控制程序 》 《 进货 及定期确认检验程序 》 湖北飞友电气有限公司 质 量 手 册 Q/FYCCC20xx 版本 /修改 A/0 供方控制程序 页 次 1/2 1 目的 对关键元器件和材料的供方进行选择、评定和日常管理等方面的有效控制，确保供方具有保证生产关键元器件和材料满足要求的能力。 2 适用范围 适用于对生产所需的采购的控制；对供方进行选择、评价和日常管理。 3 职责 供销部负责按公司的要求组织对关键元器件和材料的供方进行评价，编制 《合格供方名录》，并对供方的供货情况进行日常管理，负责执行 采购作业。 质检部负责编制《采购物资分类明细表》，规定关键元器件和材料的名称、型号规格。 4 要求 /措施语 采购产品的分类 质检部负责制定《 元器件进货检验要求 》，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为 A、 B 两 类： A 类物资：构成最终产品的主要部分或关键部分（主要是关键元器件和材料），直接影响最终产品使用或安全性能，可以导致顾客严重投诉的物资；一般指 CQC 所提供《产品描述》和相应《认证实施规则》所指定的关键元件和关键材料。 B 类物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采 取措施预防纠正的物资。 一般指除 A 类物资以外的其他物资。 对供方的评价 供方评价 根据采购物资技术标准和生产需要，通过对供方的产品质量、质量管理体系状况、设施、检测设备、技术水平、人员素质、价格、交货期等进行比较，选择合格的供方，填写 《供方评定记录表》， 供销部负责建立并保存合格供方的质量记录。 对提供 A 类的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括供方的质量管理体系状况，产品认证情况，人员素质、设备和检测设备情况， 或 主要顾客对其的评价，产品质量、价格、交货能力， 财务状况等情况。 除此以外，还需经样品测试，测试合格才能供货； a) 供方根据提供的技术要求提供少量样品； d) 质检部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写《供方评定记录表》中相应栏目，反馈给供销部； 湖北飞友电气有限公司 质 量 手 册 Q/FYCCC20xx 版 /修改 A/0 供方控制程序 页 次 2/2 e) 样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次； f) 样品验证合格的供方经质量负责人批准后，可列入《合格供方名录》。 对于 B 类物资，质检部在进货时对其进行验证，并保存 验证记录，合格者由管理者代表批准后，即可列入《合格供方名录》 供方产品如出现严重质量问题，供销部应向供方发出《纠正和预防措施处理单》，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。 对供方的日常管理 质检部应不定期的访问关键元器件和材料的供方，同时记录每次进货质量情况。 供销部应每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分点 60%，交货期评分占 20%，其他（如价格、售后服务等）占 20%。 评定总分低于 60（或质量评分低于 48），应取消合格供方资格；如因特殊情况留用，应报质量负责人批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行 条款。 连续二次评分仍不及格，应取消其供货资格。 5 相关文件 《质量记录控制程序》 各种采购产品技术文件、图样等。 6 质量记录 《合格供方名录》 《供方评定表》 《供方业绩评定表》 湖北飞友电气有限公司 质 量 手 册 Q/FYCCC20xx 版本 /修改 A/0 进货 及定期确认 检验 程序 页 次 1/1 1 目的 对关键元器件和材料进行进货检验或验证和定期确认检验，以确保关键元器件和材料满足认证所规定的要求。 2 适用范围 适用于对关键元器件和材料进行进货检验或验证和定期确认检验。 3 职责 质检部负责对关键元器件和材料进行进货检验或验证和定期确认检验。 4 程序 质检部编制《采购物资分类明细表》，将采购物资分为 A 和 B 类，其中 A类为关键元器件和材料。 关键元器件和材料进货检验或验证 质检部编制《进货检验规范》，供销部购进物资，仓库保管 员核对入库单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区，通知检验员进行检验。 检验员根据相应的进货检验规范进行全数或抽样验证，并填写相应的进货检验记录。 a) 仓库根据合格记录或标识办理入库手续； b) 验证不合格时，检验员将不合格品隔离，按《不合格品控制程序》进行处理。 关键元器件和材料定期确认检验 质检部编制《 定期确认 检验规范》，质检部按照《 定期确认检验规范 》中规定的项目，要求供方提供检测合格报告，或按委托第三方进行检测。 如供方在规定日期不能提供检测合格报告或检测不合格，供销部应向供方发出《纠正和预防措施处理单》，如发出处理单而仍在一个月之内没有改进的，应取消其供货资格。 5 相关文件 《质量记录控制程序》 各种采购产品技术文件、图样等。 6 质量记录 《进货检验记录》 检测报告等 湖北飞友电气有限公司 质 量 手 册 Q/FYCCC20xx 版本 /修订 A/0 4 生产过程控制和过程检验 页 次 1/2 1 目的 对生产服务过程特别是关键生 产工序进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。 2 范围 适用于对产品的形成、过程的确认、标识和可追溯性、产品的防护及放行。 3 职责 生技部负责生产设备及监视和测量装置的管理，并对整个生产过程进行监督、协调，负责产品的防护。 各车间负责产品的生产和基本质量的控制。 生技部及各车间等相关部门负责实施各类产品状态的标识。 质检部负责过程的识别、编制相应的工艺规程。 4 程序 生产提供过程的控制 生产流程图见附录 1 关键生产工序 关键生产工序包括： a) 对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序； b) 产品重要质量特性形成的工序； c) 工艺 复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。 本公司生产的关键生产工序是 母线加工、二次接线 ； 对些过程应进行确认，证实它们的过程能力。 适用时，这些确认的安排应包括： a) 关键生产工序必须编制相应的工艺文件和作业指导书；由质检部确定最佳的工艺参数，经工艺总工程师审批并实施，以保证产品质量；对这些过程应进行有效的监控并适当进行记录， b) 相关的生产操作人员要进行岗位培 训、考核，持证上岗； c) 对所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行《资源控制程序》的有关规定。 d) 每天生产的产品，由检验员根据工艺文件和检验文件的要求进行检验，填写《 装配车间流程卡 》，确保产品及零部件、材料与认证产品一致。 当环境的变化易对产品质量产生不利影响时，应对产品的生产环境进 行适当 湖北飞友电气有限公司 质 量 手 册 Q/FYCCC20xx 版本 /修订 A/0 4 生产过程控制和过程检验 页 次 2/2 的 控制。 标识和可追溯性控制 产品标识 本组织对所有产品（包括采购的产品、顾客提供的产品、过程产品、最终产品）必要时，必须以适当方式加以标识，由各相关部门实施产品的标识工作，在规定有可追溯性要求的场合，由综合部确认各类有效标识的唯一性，并对此标识应加以记录。 产品的检验状态的标识 产品状态的标识方法采用标记、分区等规定方法，检验状态有：待检、合格、待处理、不合格。 5 相关文件 《文件控制程序》 6 质量记录 《 装配流程卡 》 湖北飞友电气有限公司 质 量 手 册 Q/FYCCC20xx 版本 /修 订 A/0 5 例行和确认检验 页 次 1/1 工厂应制定并保持文件化的例行检验和确认检验程序，以验证产品满足规定的要求。 检验 程序中应包括检验项目、内容、方法、判定等。 并应保存检验记录。 例行检验和确认检验要求应满足相应产品的认证实施规则的要求执行。 为此特编制《例行和确认检验控制程序》 湖北飞友电气有限公司 质 量 手 册 Q/FYCCC20xx 版本 /修订 A/0 QP5 例行和确认检验控制程序 页 次 1/2 1 目的 对产品进行例行检验和确认检验，以验证产品满足规定的要求。 2 范围 适用于成品进行例行检验和确认检验。 3 职责 质检部负责编制 《例行和确认检验规范》 ,其项目至少应包括《 CCC 认证实施规则》所规定的例行检验项目。 质检部负责对例行检验和确认检验实施和管理，保证检验规范与《 CCC认证实施规则》所规定的一致性和符合性，保证出厂产品与获证试验产品的一致性。 4 程序 例行检验 例行 检验是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的 100%检验，通常检验后，除包装和加贴标签后，不再进一步加工。 在完成装配工序后（包装前）应设置检验点，检验员按相关检验文件要求进行一一检验，并填写《 XXX 例行检验记录》，合格品放在合格区域，进行包装，在产品上贴上合格证，并在入库单上签字办理入库手续，不合格品应执行《不合格品控制程序》。 确认检验。