20xx年金泽电器(铸造机)公司质量手册(编辑修改稿)

20xx年金泽电器(铸造机)公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

d）预防和纠正措施的状况； e）以往管理评审的 跟踪措施执行情况和效果； f）可能影响 质量管理体系的变更需要，包括内、外部环境的变化，法律法规的修订，新技术、新工艺的开发等‘ g）改进的建议。 评审的输出 管理评审的输出应包括以下方面的举措和决定： a） 质量管理体系及其过程的改进； b）与顾客要求有关的产品的改进； c）资源配置的需求等。 管理评审期间处理的事项及决议均应形成文件。 由管理者代表保 存。 改进措施的实施和验证由管理者代表确定具体负责编制和组织实施改进措施计划负责人，并跟踪验证其结果，同时本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输出。 6 资源管理 资源的管理 公司应确保并提供以下方面所需的资源： a)资源提供是质量管理体系中必不可少的支持过程，资源包括人力资源、基础设施、工作环境信息和财务资源等； b）公司通过配备适当的资源来确保质量管理体系的实施，保持和持Q/PJZ— 20xx 12 续改进，确保提供满足顾客和法律法规的要求的产品，以曾强顾客满意度。 人力资源 总则 公司建立并执行《人力资源控制程序》，由综合办公室归口管理，对人员的管理、培训和评定过程进行控制，并负责本公司人力资源的调查和人力资源配置，确定从事影响产品要求符合性的人员的任职 资格和工作能力，确保配置的人员与岗位需求的能力相适应。 在质量管理体系中从事任何影响产品要求符合性的人员都应符合任职要求，要有适宜的基础教育、培训经历、必要的操作技能和工 作经历、工作经验并能胜任其工作。 能力、培训和意识 应识别从事影响产品符合性的工作人员所必要的能力要求，分别对新员工、在岗员工、特殊工种人员、内审员等， 根据他们的岗位责任制定并实施培训和考核。 新员工培训： a） 公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针、质量目标、以及质量、安全和环保意识，由综合办公室负责组织进行； b）岗 位技能培训：学习生产作业指导书，对所用设备的性能、操作安全和注意事项以及紧急情况的应变措施等，由所在岗位的技术负责人组织培训。 c）在岗员工培训：按培训计划，每年应对在岗员工进行至少一次的Q/PJZ— 20xx 13 岗位技能培训和考核；技术工种的操作人员，应通过培训，取得本行业的岗位资格证方可上上岗‘ d）特殊工种人员培训：特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位的技术负责人组织培训和考核，合格后方可上岗；计量、电工、焊工和驾 驶员，应取得国家授权部门相应的培训合格资格证书；质量管理体系内审员，应当由专业老师培训、考核合格，并由公司总经 理委任 ，方能从事内审工作； e）技术人员培训：各类技术人员是产品生产的主力军，应创造 条件使他们的技能不断创新，由综合办公室负责组织培训或外送进修。 公司对全体员工加强质量管理意识教育，使员工意识到满足顾客和法律法规要求的重要性，鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。 评价所提供培训的有效性： 通过考试、考核、业绩评定和观察，评价培训的有效性和受培训人员胜任岗位工作的能力。 综合办公室和各部门负责人可随时现场抽查考核，对不能胜任本职工作的员工，应暂停其工作，安排培训或转岗。 培训计划及实施： 每年 11 月各部门将下 年度培训申请单报 综合办公室，综合办公室根据公司要求和各部门的培训申请，编制下 年度培训计划，经总经理批准后，下发各部门，并监督实施。 综合办公室接到外来培训信息，结合 公司需求经总经理批准后，可Q/PJZ— 20xx 14 安排计划外培训。 综合办公室应建立和保持所有员工的教育、经历、培训和资格的适当记录。 基础设施 公司编制并执行《设备维护和工作环境控制程序》，确定并提供 为实现产品符合性所需的设施和工作环境。 为满足质量方针要 求并不断提高顾客满意度，确保产品的符合性和管理体制的有效性，进行 生产工艺策划，配置适当的基础设 施，这包括：工作场所（厂房、综合办公室）、设备和工具（含刀、夹、量具）、软件（计算机程序），支持性服务（水、电、气供应）、通讯和运输设施或信息系统等。 根据产品生产工艺和验收技术条件及国家、行业标准规定的质量检测点和实验要求，选择配置适宜的、具有所需精密度的监测和实验设备。 设施的使用、维护和保养： a） 根据生产需要编制设施的“操作规程”； b）关键、特殊过程所用设施，应固定操作人员，并经岗前培训合格上岗； c）操作人员应严格遵循操作规程，并负责设施的维修保养，做到整洁、润滑、保持精度； d）生产部每年 12 月制定下年度《设备检修计划》，报总经理批准后执行； e）各车间依据《设备操作规程》，按期进行维护保养，填写《设备检修保养记录》； Q/PJZ— 20xx 15 f）设备使用过程中发生故障，由各车间组织专人维修，做好维修记录 ，建立设备维修档案； g）特殊项目的保养工作，按设备使用说明书要求执行。 工作环境 生产部负责识别工作环境中的因素、条件，以及对产品质量和实现过程的影响。 按照相关文件规定负责对工作环境进行控制。 确定和管理所需作业环境，机械加工、铸造、焊接单独作业，提高加工工作环境，开展生 产现场定制管理等措施，改 善工作环境，为确保产品符合要求打下良好基础。 依据产品的不同，创造所需的工作环境，如：活动空间、温度、湿度、采光、防尘和通风等。 生产作业场所做到文明生产，保持整洁有序，配置合适的流转器具，废渣及时清理。 7 产品实现 产品实现的策划 策划产品实现所需要的过程，是实现产品所需的一组有序的过程和子过程，通过这些过程使组织获得产品，产生增值。 对产品实现进行策划时，确定以下方面的适当内容： 产品、项目或合同的质量指标，反映在生产图纸和验收技术标准 中。 针对产品特点结合公司实际，确定所需的过程（含工艺流程） ，对关键的过程，应编制相对应的工艺规程或作业指导书，配置适当的 Q/PJZ— 20xx 16 资源。 对特殊过程要进行验证和确认，并对过程进行监控。 对产品的重要和关键特性要安排检验和实验活动，并制定产品接收准则。 确定为过程和生产品的符合性提供证据的质量记录。 针对特殊合同制定质量计划。 管理职责： 总经理负责策划公司产品的实现，并主持产品鉴定工作。 市场 部负责产品合同的签订和评审，以及与顾客沟通，收集、整理顾客信息， 还负责合格供方的评定、原辅材料的采购。 技术部负责产品编制 产品图样、工艺文件和采购文件。 生产部、各车间负责编制生产计划 和生产现场管理，组织操作人员搞好工序控制和设备维护保养。 质保部负责生产过程的检验和实验（包括：进货检验；过程检验；出厂检验和实验）并做好记录，负责产品状态标识的管理，对计量器具、测量仪表进行管理和安排周期检定，还负责解决生产过程中的重大质量问题和不合格产品审理，跟踪落实纠正和防御措施。 与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定 市场部负责确定顾客明示的和识别顾客潜在的要求，包括隐含的，无需明示的，但规定的用途和已知的预期用途必需的要求，必须 履行的与产品有关的法律法规要求，以及顾客对产品的 交付和交付后活动的要求，公司已确定的任何附加要求等方面的要求予以记录和明确。 Q/PJZ— 20xx 17 与产品有关要求的确定 公司建立并执行《与顾客有关的要求的评审程序》。 市场部组织评审产品有关的要求，评审应在公司向顾客作出提供产品的承诺之前进行（如递交标书，接受合同或订单及接受合同或订单的更改），并确保： a） 明确规定产品和服务的要求； b）如顾客没有提供书面形式的要求，顾客要求应在接受之前确认； c）解决合同或订单要求中与以前表述（如：投诉）不同的地方。 d）具备满足规定的产品要求的能力； f）如产品要求更改时，确保相 关文件由部门经理或者合同签订代表负责联络客户并进行评审。 评审结果及评审所引起的措施的记录应予以保存。 若顾客提供的要求没有形成文件，公司在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。 若产品要求发生变更时，公司在接受变更前对变更后的产品要求评审，确保相关文件得到修改，并确保相关的部门或人员知道已变更的要求。 顾客沟通 为满 足产品要求，公司市场部负责产品实现之前、实现过程中及实现过程之后 各阶段有关部门与顾客保持沟通： a） 经常与顾客保持联系，不定期地访问顾客，了解顾客的相关要求； b）市场部对顾客来信、电话、 传真等方式的问询 （包括合同的执行和修改情况）及时解答并建立记录，予以保存； c）顾客反馈，包括顾客抱怨，市场部接到顾客反馈的相关信息后及时收集、整理并通知相关部门采取纠正措施或防御措施，以便持续满足Q/PJZ— 20xx 18 顾客要求。 设计和开发 公司生产的产品图纸均由顾客提供，按固定的生产工艺，执行国家、行业标准组织生产。 不存在设计和开发，不涉及 ISO9001 标准 章节，删减后不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力。 采购 采购过程 本公司制定并实施《采购控制程序》。 识别采购过程，确定各 种采购产品对本公司产品实现过程和最终产品的影响；规定采购职责，保证外购产品或服务能满足要求。 规定 对各供方的控制方式和程度，制定选择、评价和重新评价的准则。 经评审合格的供方列入合格供方名录。 公司对所有的供方进行定期评价，市场部负责建立供方档案，记录其每批供货的质量状况，并每年一次对供方进行业绩评价（综合考虑质量、交货期、服务等方面因素），根据评价结果对供方采取相应的措施并对供方措施的执行进行跟踪记录。 采购信息 采购文件应清楚的说明订购产品和服务的信息，可包括： a） 产品、程序文件、过程与仪器设 备和人员的认可或鉴定要求； b）质量管理体系的要求。 在采购文件发放之前需按照规定权限进行审批，确保采购文件中的要求的充分性。 Q/PJZ— 20xx 19 采购验证 采购产品的验证按合同规定进行，顾客或公司需要在供方或原处对采购产品进行验证时，应在采购合同中说明验证的具体事项，以及对产品放行的方法做出规定。 生产和服务提供 生产和服务提供的控制 公司编制并执行《生产和服务提供控制程序》，以及对产品的生产和服务提供过程进行控制。 生产和服务提供过程包括产品的形成、产品的交付和售后服务，公司通过以下方面控制生产过 程和服务的实施：。