ts16949模板程序项目策划管理程序(编辑修改稿)

ts16949模板程序项目策划管理程序(编辑修改稿)内容摘要：

）： 当公司中标，项目组应按《顾客需求管理程序》对需开发的新产品项目进行顾客需求确认，即：合同评审。 合同 /订单评审表 ： 项目组根据顾客要求和 /或新产品项目开发的工作需要结合公司实际的生产状况编制 “新产品项目策划开发计划”（计划的内容应包括开发的各项工作和任务、负责部门、负责人员、起始时间、预计完成日期、实际完成的日期、所需建立和保存的资料等），经公司领导核准后，将其通知和分发至项目组成员，由项目组按核准后的计划进行。 新产品项目策划开发计划应以可行性研究的准则为基础，并随着项目的不断进展，项目策划后的计划应得到进一步的细化；当计划产生偏差时，应采取相应的措施。 新产品项目策划开发计划” ： 研究所应整理产品设计输入资料并按《设计和开发控制程序》进行评审。 形成 “设计任务书”。 设计评审记录表 ： 项目负责人应在第二阶段的项目策划结束时，应针对第二阶段的工作执行情况进行信息交流和项目的文档处理（如：信息分发；信息在部门间沟通、协调；开检查讨论会、公告等）。 NO YES ： 为确保产品和过程开发的规划在规定的计划时间上得到实现， 项目组 应对项目策划中各阶段所进行的项目和内 容及实施 /执行的结果进行评审（即：将其目标值和实 际值作比较），并将评 审的结果记录于“新产品项目策划评审表”中，并将其工作的执行情况经公司领导核准，以获得管理者的承诺和支持，通过其表明已满足所有策划要求和 /或关注问题均已写入文件中，并列入解决的目标中来体现管理者的支持。 当评审的结果未能满足目标要求或得到实现时，相关责任部门应按《纠正和预防措施控制程序》之规定对其进行原因分析并制定相应的纠正或改善措施，并对其实施和执行的进度进行跟踪、验证和确认。 新产品项目策划评审表 ：产品具体开发的认可 S型图样和规范的编 制、评审与发布： 设计、工艺人员编制 S型图样与规范，并按《设计和开发控制程序》进行评审与发布。 合同评审 编制新产品项目策划开发计划 输入评审 G 策划评审 核准 信息交流和项目的文档处理 H 编制 S型图样与规范、评审与发布 Q/ 项目策划管理程序 第 11 页 共 27 页 ： 为确保新产品开发工作顺利进行，使其在顾客和公司规定的要求期限完成，项目组必须对新产品所需要的资源进行到位确认（如：操作员、检验操作台、 CAD工作台、生产新产品所需要的原材料 /辅助材料、作业指导书、工装等）。 AMDEC：（即 FMEA） 项目组根据项目进展阶段按 《产品AMDEC》和 《过程 AMDEC》进行系统失效模式及后 果分析。 通常， DFMEA完成后产生设计图样；PFMEA完成后产生控制计划。 根据产品具体情况，也可按《设计失效模式及后果分析程序》、《过程失效模式及后果分析程序》之规定进行。 （即：产品建议书）： 为确保对顾客的要求（即：产品建议书）得到全面实施和执行，公司必须对顾客的要求（即：产品建议书）作出企业内部和法律方面的相应补充；产品责任书中包含产品建议书，在产品责任书中，对顾客的要求做详细描述，并在考虑具体解决方法的情况下，在其扩展内容中对旨在实现的要求做描述，同时将产品责任书 的项目和内容记录于“产品责任书”中。 产品责任书的内容可包括以下项目： A）、概述： a）、目标（成本、质量、安全性 „ ） b）、进度（里程碑 „ ） c）、产量开发 B）、使用目的 a）、功能值 b）、应用条件 c）、检验 C）、风险估计 D）、型号策划 E）、制造指南 F）、装配规章 G）、法律规定 H）、须注意的专利权、许可证 I）、备件，后续的供货义务 J）、包装要求 K）、过程能力 L）、生产工艺 经研究所审查、管理者代表核准后，由 项目负责人负责存档，如顾客需要时，将其复印至顾客。 产品责任书 编制产品责任书 资源到位确定 AMDEC H J I Q/ 项目策划管理程序 第 12 页 共 27 页 定基本技术和功能特性 （产品和过程特殊特性）： 项目组 应制定一份通过对有关顾客需要和期望的输入的分析而得出的对功能安全性（包括运行和使用安全性）的产品和过程特殊特性的初始清单，并将其记录于“产品和过程特殊特性”表中，初始的产品和过程特殊特性主要是用来识别和估计在项目流程中特别加以考虑的危险潜在性。 特殊的产品和过程特性由顾客确定，也可由公司根据产品和过程经验中选择出，产品和过程特殊特性的初始清单制定可从以下几个 方面进行： A）、基于顾客需要和期望分析的产品设想； B）、可靠性目标 /要求的确定； C）、从预期的制造过程中确定的过程特殊特性； D）、类似零件的失效模式及后果分析（ FMEA）。 产品和过程特殊特性 设计可行性证明： 项目组 应评审所提出的初步设计的可行性，确信所提出的设计能按预定时间以顾客可接受的质量、成本（价格）和进度付诸于制造、装配、 产品试验包装和足够数量的交货，并将评审的结果记录于“产品设计信息检查表”和 “小组可行性 承诺”表中，并经项目组核准。 项目组 对产品开发项目进行可行性评审时，如顾客有要求，则按顾客规定的报告（表格）形式进行。 如果 项目组 对产品可行性评审认为还需要修改部分设计要求和 /或技术要求才能达到或满足 /符合顾客要求时，要与顾客进行沟通、协商和联络，协调的结果应由重新进行可行性评审。 如果对产品进行可行性评审后，认为公司目前无法达到和 /或满足顾客要求时，由 项目组 负责人将其通知顾客，经管理者代表审查、总经理核准后，放弃此新产品开发。 ： 项目组 应对新产品所需要的产品规范和过程规范 进行确认，产品规范和过程规范包括：图纸 /模型/CAD数据的初步设计；临时的零件清单（包括待开发新产品所有零部件的集合）；临时的过程流程图（包括为生产产品而安排所规定的过程步骤和方法的集合）。 图纸设计人员在产品设计失效模式和后果分析工作结束后，并在其分析结果和根据顾客提供的图纸 /图面 /样件和 /或技术文件和资料所设计的初始图纸 /图面（即：草图）的基础上依据设计输入的相产品设计信息检查表 “小组可行性承诺”表 图纸设计原件 “ 产品过程流程图 产品和过程特殊特性 可行性证明 确定产品规范和过程规范 I J Q/ 项目策划管理程序 第 13 页 共 27 页 关资料和 /或利用计算机 CAD/CAE 辅助系统进行图纸设计（描图）作业。 设计人员在产品设计和开发过程中应确定产品的可制造性和装配设计，并将其 记录于“产品可制造性和装配设计”表中，然后经项目负责人核准；设计人员可从以下项目中来考虑确定产品的可制造性和装配设计： A）、设计、概念、功能和对制造变差的敏感性； B）、制造和 / 或装配过程； C）、尺寸公差； D）、性能要求； E）、部件数； F）、过程调整； G）、材料搬运。 为识别特定产品 /过程的初始特性， 项目组 需事先选定合适的设计和制造过程， 项目组 应在产品 /过程设想的基础上制定一份零件和材料初始清单，包括早期分承包方名单，并将其记录于“零件和材料初始清单” 上，报项目负责人核准。 工艺人员应从零件和材料初始清单和产品 /过程设想中制定一份“产品过程流程图”，并报项目负责人核准。 零件和材料初始清单 产品可制造性和装配设计”表 ： 为保证满足产品和过程的要求，公司必须对新产品进行产品和过程试验。 产品试验的策划由研究所和实验室根据顾客对新产品的要求按《实验室管理程序》之规定进行，并对新产品需进行 的产品试验项目和内容形成“产品认可计划”（包括试验项目清单、试验设备清单、试验进度计划），然后由实验室人员按《实验室管理程序》之规定进行新产品的产品实验作业。 产品试验的方法可包括：安装试验、功能试验、寿命试验、材料试验、承受能力和环境模拟试验、性能试验、撞击试验 及顾客特殊要求的实验等。 过程试验可以通过，如：样件制作、设备能力、过程能力和检具能力分析等来评价，其具体的评价工作由相关部门按《统计过程控制程序》、《测量系统分析程序》等之规定进行作业。 2.试验设备清单 验进度计划 ： 当公司因设备能力和生产 /工序等其它方面受到限制而需要选择将某些零件 /工序 /过程委托给外部供应商进行加工生产，且这些委外加工 /生产过程会影响产品特性的符合性要求时，则按《供应商控制程序》之规定对产品委外的开发服务进行作业和 试验策划 J 确定委外的开发服务 K Q/ 项目策划管理程序 第 14 页 共 27 页 管理。 NO YES ： 为确保产品和过程开发的规划在规定的计划时间上得到实现， 项目组 应对项目策划中各阶段所进行的项目和内容及实施 /执 行的结果进行评审（即：将其目标值和实际值作比较），并将评审的结果记录于“新产品项目策划评审表”中，并将其工作的执行情况经公司领导核准，以获得管理者的承诺和支持，通过其表明已满足所有策划要求和 /或关注问题均已写入文件中，并列入解决的目标中来体现管理者的支持。 当评审的结果未能满足目标要求或得到实现时，相关责任部门应按《纠正和预防措施控制程序》之规定对其进行原因分析并制定相应的纠正或改善措施，并对其实施和执行的进度进行跟踪、验证和确认。 新产品项目策划评审表 ：生产过程具体 策划的认可 ： 项目组 在进行生产过程的策划认可时，必须具备策划成熟的、经过调整过的产品规范，产品规范一般包括：技术图纸、工程图样、工程规范、材料规范（如：材料、结构、合金、热处理等）、 CAD数据、临时的零件清单等。 1）图纸设计确认： 图纸设计完成后由设计人员按 设计开发控制程序 和《文件和资料控制程序》执行。 如顾客要求时，由项目组提交顾客确认，经顾客确认合格后可进行后续工作；如顾客确认不合格，则按顾客的要求和处理方式进行设计更改，直到图纸被顾客确认合格为止。 2）工程图样确认： a． 工艺人员应对在控制计划上出现的特殊特性（政府法规和安全性）进行工程图样（即工序用图）确认，以便确定每个零件的尺寸布置是否满足特殊特性要求。 ，研究所应评审控制图样以决定哪些特性影响配合、功能、耐久性和 /或政府法规的安全规定。 c）工艺部门对确认的工程图样应清楚标识控制或基准平面 /定位面，以便能为现行的控制，设计适当的功能量具和设备，同时应评价尺寸以保证可行性和工业制造和测量标准相一致。 2）工艺部门应对控制计划中的样本容量、频率和这 设计更改汇总表 工艺更改单 图纸设计确认 K L 策划评审 核准 工程图样确认 Q/ 项目策划管理程序 第 15 页 共 27 页 些参数的接收标准进行工程规范确定和评审，并确定哪些 特性影响或控制满足功能、耐久性和外观要求的结果。 3）工艺部门 应对产品所涉及到物理特性、性能、环境、搬运和贮存要求的特殊特性进行材料规范确定和评审， 以 确定的材料规范包括在控制计划中。 4）设计 /工艺人员应针对技术文件按《设计和开发控制程序》进行设计更改 ,以保证产品定义文件是最新状态。 如顾客要求时，项目组应将技术文件提交顾客确认，如顾客确认合格，则按顾客确认合格的技术文件进行后续工作的作业；如顾客确认不合格，则由 项目组 根据顾客的要求和处理方式实施更改，直到被顾客确认合格为止。 （特殊特性）： 为了有效地保证零件的安全、性能、可加工性和产品的可安装性， 设计部门 应在第三阶段中的产品和过程特殊特性初始清单的基础上确定。