新丽大陆地区各厂年度经营计划书(编辑修改稿)

新丽大陆地区各厂年度经营计划书(编辑修改稿)内容摘要：

流失率 流失客戶原成交金額 /營業收入 0% 客訴次數 客訴次數 客戶服務品質 0次 教育訓練及人力培訓 配合公司政策及計畫擬訂 知識傳承 80% 来自 中国最大的资料库下载 22 三之 建議事項 来自 中国最大的资料库下载 23 三之 2 生產部執行計劃 • 預計營業成本 • 年度工作計畫 • 組織與人力編制 • 人力資源 – 人力分析 – 能力分析 • 績效指標 • 建議事項 来自 中国最大的资料库下载 24 三之 預計營業成本 科目名稱 2002 2020 變動率 總營業成本 單位 : 人民幣 萬元 科目名稱 2002 2020 佔總營業成本比率 % 變動率 直接材料 直接人工 製造費用 (1) (2) % % % % % % % 来自 中国最大的资料库下载 25 三之 生產 No 計畫名稱 目的 執行方式 / 執行人員 經費 執行時間 1 2 3 4 5 6 7 8 註 : 機台維修與改善 ,製程改善 ,損耗率控制 ,成本降低 ,品質改善 , 新品開發 ,工安與環衛計畫 . VFT設備大整修 ,不良針布更換 熱熔部設備大整修 ,不良針布更換 樹脂部設備大整修 ,不良針布更換 車間辦公室 ,品管儀器室設定 車間管理人員培訓 機器維護 ,改善品質 ISO90002000版認証 TTM車間制程改善與規劃 ,設備更新 機器維護 ,改善品質 機器維護 ,改善品質 現場辦公 ,提升效率與品質 ` 改善流程 ,提升效率 提高管理水平 ,提高生產效率 保全 保全 保全 外包 +保全 外訓 /內訓 TTM人員 10000元 15000元 20000元 10000元 10000元 12000元 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 50000元 提升全員品質觀念 委外輔導 /全員来自 中国最大的资料库下载 26 三之 生產部組織與人力編制 職掌 職掌 職掌 職掌 樹脂部姓名 : 李偉姓名 : 汪成職稱 : 領班V F T姓名 :吳學軍姓名 :許小明職稱 : 領班熱熔部姓名 : 梁偉姓名 :賴文軍職稱 : 領班車棉/寢具姓名 :譚潤英職稱 : 領班日式墊姓名 :蘭成 清職稱 : 領班針車部姓名 :木國方職稱 : 領班保全姓名 :蔡進有職稱 :副課長生 產 管理姓名 : 劉亞軍職稱 : 主任附表 附表 附表 附表 来自 中国最大的资料库下载 27 三之 人力資源 • 人力分析 (附頁說明 ) – 每人每年產值 = (碼數或重量 /人 ) – 與現況比較分析 (太多 /太少 /剛好 ) • 能力分析 (附頁說明 ) – 加強項目 – 提升方法 (附頁說明 ) • 教育訓練 • 引進新人 • 其他 来自 中国最大的资料库下载 28 三之 績效指標 指標名稱 公式 指標意義 目標值 損耗率 (投入原料 標準成品重量 )/標準成品重量 投入原料損耗用量 5% 不良率 不良品 /成品量 衡量產品品質 1% 稼動率 稼動時間／負荷時間 生產線產能利用狀況 80% 產能利用率 ********************* 註 :此指待查明 , 后補 . ************* 製程異常率 （製程異常、設備異常停止及修復時間）／負荷時間 製程異常狀況 10% 庫存週轉率 銷貨成本 /平均存貨額 庫存品正常存量管制 成本控制率 實際成本 /標準成本 生產成本控制 100% 環境整理 整理 ,整頓 ,清掃 ,清潔 ,修身 ,習慣 工廠基本管理工作 6S考評 安全衛生 全年工安事件次數 工廠安全衛生管理 0次 教育訓練及人力培訓 配合公司政策。