达实自动化工程公司程序文件(编辑修改稿)

达实自动化工程公司程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

品进行隔离 ，并将《不合格处理单》交采购人员； 采购人员负责将不合格情况及时反馈给供方，并办理退货手续； 因生产急需须分选使用时，由生产中心提出申请，事业部批准后，在检验人员监督下进行分选使用。 生产过程中不合格品的控制 生产过程中的不合格应立即隔离、标识，并填写《不合格处理单》； 各责任部门按照要求进行处理，如对处理意见有异议，交由总裁处理； 返工、返修的不合格品，须经检验合格后方可使用； 需报废的不合格品检验人员应督促生产 单位及时将不合格品清理出现场。 顾客财产的不合格品处理 顾客财产检验时不合格，按 执行； 储存期间发现不合格时应及时通知顾客，寻求妥善的解决办法。 若要使用不 符合 规定 要求 的 产 品，适用时 经 顾客 批准。 5 相关文件和表格 《不合格处理单》； 《让步接收申请单》。 达 实 自动化 工程 有限公司 文件编号 Q/DS20220xx 对应 ISO9001 标准章节 9 程 序 文 件 本文共 1 页 第 1 页 版本 A0 文件名称：质量记录控制程序 1 目的 通过对质量记录的有效控制，以证明与质量有关的活动及结果符合规定的要求，验证质量体系运行的有效性。 2 适用范围 适用于质量体系运行过程中所有质量记录的管理。 3 职责 总裁 办 负责质量记录表格的登记、编号； 各部门负责本部门质量记录表格的设计和质量记录的管理； 质量记录填写人员对所填记录内容的正确性负责。 4 程序 质量记录表格的编号 所有质量记录表格由 总裁 办 统一编号，编号办法是 Q/DS+顺序号； 所有质量记录表格均在总裁办登记，并填写《质量记录表格清单》原件由总裁办保存； 质量体系建立前已印制的表格可继续使用，使用完再次印制时，应增加该表格的编号。 质量记录的管理 各部门的质量记录应保持清晰、易于识别，不得随意涂改； 质量记录需更改时，只允许划改，且更改人员应在更改处签名； 各部门指定专人负责本部门质量记录的收集、归档和保管，做到存取、检索方便，并采取有效措施防止质量记录的损坏、 变质和丢失； 质量记录 表格的更改，由各部门负责提出，并填写《文件更改申请单》，经 总裁 办 审核、登记后方可使用； 质量记录的保存期限由 总裁 办 确定； 超过保存期的质量记录，依《文件和资料控制程序》执行。 5 相关文件和表格 《文件和资料控制程序》； 《质量记录表格清单》； 《文件更改申请单》。 达 实 自动化 工程 有限公司 文件编号 Q/DS20320xx 对应 ISO9001 标准章节 10 程 序 文 件 本文共 2 页 第 1 页 版本 A0 文件名称：内部审核控制程序 1 目的 通过内部审核，验证质量体系的运行结果是否符合标准和公司质量体系文件的要求，为质量体系的改进和管理评审提供依据。 2 适用范围 适用于对本公司质量管理体系的审核。 3 职责 总裁 办 负责编制《年度内部审核计划》和《内部审核实施计划》； 管理者代表负责审核计划的批准和组织实施； 受审核部门负责配合审核组的审核，对发现的不合格进行分析，制订纠正 /预防措施； 总 裁 办负责对审核过程中发现不合格纠正的结果进行验证。 4 程序 《年度内部审核计划》的编制及审核组长的任命 总裁 办 编写《年度内部审核计划》报管理者代表批准； 《年度内部审核计划》应覆盖质量体系所有部门； 对质量体系的审核每年至少进行一次； 由管理者代表任命审核组长； 审核组长负责制订该次审核的《内部审核实施计划》其中包括： 参加审核的审核员（应是经考核合格的人员）； 审核目的、审 核范围、审核依据、审核日期、日程安排。 审核的准备 审核实施前，审核组长召开审核组会议，对审核员分配任务，分配任务时应考虑审核的独立性 原则 ； 审核员根据分配的任务编制《内审查检表》； 审核组长至少在审核。