超市工具书门店收货管理标准作业规范手册(制度规定)(编辑修改稿)

超市工具书门店收货管理标准作业规范手册(制度规定)(编辑修改稿)内容摘要：

验收单数量及单位应认真填写清楚，如填写有误需修改应划去原数量、单位，填写正确数量、单位、并有收货员签章，否则订单无效。 两方签名， 订单方能生效并录入。 否则订单无效，不能录入。 北京东方国泰 商业顾问有限公司 综合管理 篇 门店收货管理作业规范 17 / 53 门店营运部门要对贵重商品 (如烟、酒、单品价值高的化妆品，小家电等 )设置专人进行二次收货，认真核对商品数量，并在订单签字。 如发现数量有误或商品有质量问题，可拒绝收货。 收货员必须在待收货区收货，已验收商品不得在待收货区存放。 未验收商品严禁拖入库区。 收货区出入口禁止卖场员工出入，任何商品带出收货区必须经防损稽核登记、允许。 生鲜及日配品可在指定区域内验收，如需进入库区收货的供应商及商品，须经采购部，并应征得门店同 意。 ，如商品未进行收货却拉入卖场，必须经过防损确认签字后由收货主管助理以上人员办理收货。 ，收货员严格执行收货流程并签字确认。 （如商品质量问题拒收、特殊收货等）进行汇总，上报营运部收货督导。 ，所有代签字的订单一律拒绝收货。 3. 2 抽检率要求 ； ； 的商品售卖单位必须相符；。 根据商品质量标准的规定要对进入公司商品进行抽检： ：原包装商品抽检率为 20%，非原包装商品抽检率为 100%。 按商品类别分：生鲜类商品抽检率为 100%；食品类商品抽检率为20%；酒饮料类为 10%以上；非食品类商品抽检率为 80%以上。 （如：家电类、礼品类、贵重物品及易碎品）抽检率为 100%。 3. 3 商品保质期： 1天的，必须在当天早上送货验收； 3天以下（含 3天） 1天以 上的，必须在第 1天送货验收； 3天以下（含 3天） 3天以上的，必须在第 2天以前送货验收； 北京东方国泰 商业顾问有限公司 综合管理 篇 门店收货管理作业规范 18 / 53 30天以下的（含 30天），必须在保质期 1/3天数以前送货验收； 30天以上的，必须在保质期 1/2天数以前送货验收。 商品保质期和生产日期不允许使用单独粘贴产品标签标注，必须是与商品包装、容器或正常产品标签标注不可分离的。 所有粘贴有其他商场价签、条码或防盗签、扣的商品或有使用痕迹的商品不予验收。 、保质期、净含量的商品不予验收。 3. 4 商品标识检验 负责对商品的名称、标准、规格、条形码、等级、数量、含量、使用说明、中文标识、质标志、安全标志、生产许可证标志、生产者厂名、厂址、生产日期、保质期等标识进行检验。 产品标识的规范性要求，主要条款如下： 产品或者产品包装的最大表面积小于 10 平方厘米的 ,在产品或者产品销售包装上可以仅标注产品名称、生产者名称； 产品标识所用文字应当为规范中文 ,可 以同时使用汉语拼音或者外文 ,汉语拼音应当小于相应中文； 产品标识使用的汉字、数字或字母，其字体高度不得小于 毫米； 凡取得生产许可证的产品，企业必须在该产品、包装或说明书上标明生产许可证标记和编号。 标明方法统一规定为 XK并接编号，如 XK010010001。 生产者、销售者不得伪造或冒用他人的名称和地址； 不得伪造产品产地、生产日期和失效日期； 不得伪造或冒用生产许可证标志、产品条形码、 认证标志、名优标志等质量标志以及其他质量证明； (通过国家物品编码协会注册 ) 北京东方国泰 商业顾问有限公司 综合管理 篇 门店收货管理作业规范 19 / 53 商品条码的前三位数是由国际物品编码协会 (ENA)统一分配给各国或地区编码组织的标识代码。 目前 ENA已将 690、 69 692分配给中国物品编码中心使用。 当标准形式的条形码所占面积超过商品包装面积或者占标签可印刷面积的四分之一时，可使用缩短码。 店内码的使用 1） 用于变量消费单元的店内码。 如鲜肉、水果、蔬菜等； 2） 用于定量消费单元的店内码。 如供应商促销包装、捆扎销售等 ； 国家技术监督局界定不可销售的假冒伪劣商品 : 失效、变质； 危及安全和人民健康的； 所标明的指标与实际不符； 冒用优质或认证标志和伪造成许可证标志的； 掺杂使假 ,以假充真或以旧充新的； 国家有关法律、法规明确规定禁止生产、销售的； 无检查合格证或无有关单位销售证明的； 未用中文标明商品名称，生产者和产地的； 限时使用而未标明失效时间的。 实施生产许可证管理而未标明许可证编号有效时间的； 按有关规定应用中文标明规格、等级，主要技术指标或成份，含量而标明的； 属于处理品而未标地商品或包装的显著部位标明处理品字样的； 剧毒、易燃等危险品而未标明的； 未标明商品的有关知识的使用说明的； 3. 5 验收要领： 有包装的商品，按规定必须在商品或商品的销售包装上标明有关标识，包括：品名、商标、规格、条码、生产日期、保质期、北京东方国泰 商业顾问有限公司 综合管理 篇 门店收货管理作业规范 20 / 53 净含量、生产商 商号、地址（包括原产地）、防伪标签、卫生检疫标签等； 、牢固、易于识别。 商品的品名、商标： 所送商品的品名、商标必须与订货单及送货单上所列的品名、商标一致，且产品商标经合法注册，商品品名必须合法、符合国家标准或行业标准，国家标准或行业标准对品名没有规定的； 应当采用不会引起用户、消费者误解和混淆的常用名称或俗名。 包装：包装必须完好，光泽亮丽，无瑕疵，无磨损，给人以新鲜感。 商品的数量：所送商品实际数量按同一 单位折算，必须与送货单上的数量一致，且实送数量不能超过订单所订数量； 规格：所送商品规格必须与订单所规定的规格一致，不一致的需要求供应商立即与采购员协调，并到电脑部改正过来，同时，价格也作相应改动； 内容物含量：其所用计量单位须为国家法定标准计量单位，所送商品净含量必须达到其商品包装上所标明的净含量； 条形码：商品销售包装上的条形码必须与订货单一致，要求使用我公司店内码的，供应商应到我司电脑部买条码，并将其贴在商品原有条码位置，将原条码覆盖； ： 商品及其销售包装上均应注明商品的生产日期（年、月、日）和保质期或到期日； 具体规定：保质期一年或一年以上的，不能过去三分之一有效时间，否则不能收货；保质期六个月至一年的（含六个月），不能过去五分之一有效时间，否则不能收货；保质期六个月以内的，不能过去六分之一有效时间，否则，不能收货； 特价促销的商品和紧俏短缺的商品，可视具体情况并经采购部和本部门领导同意酌情收货； ： ； 北京东方国泰 商业顾问有限公司 综合管理 篇 门店收货管理作业规范 21 / 53 进口原料 国内加工的，必须注明产品的原产地，以及代理商或经销商在中国依法登记注册的名称和地址； 生产者标注的产地是指产品的最终制作地、加工地或组装地。 进口商品； 进口食品必须有卫生检疫标签，进口商品必须附有中文标签。 合格证明：国内生产的合格产品应当附有产品质量检验合格证明。 进口商品必须有国家商检部门出示的检验合格证书。 警示标志： 使用不当，容易造成产品本身损坏或者可能危及人体健康和人身、财产安全的产品，应当有警示标志或者中文警示说明。 剧毒、放射性、危险、易碎、怕压、需要防潮、不能倒置以及有其他特殊要求的产品，其包装应当符合法律、法规、合同规定的要求，应当标注警示标志或者中文警示说明，标注储运注意事项。 说明书：性能结构及使用方法复杂、不易安装使用的商品，应当根据该商品的国家标准、行业标准、地方标准的规定，有详细的安装、维护及使用说明。 其他标识：赠品、处理品，应在商品的明显处标明相应字样；要求有生产许可证的，要有许可证编号；应标明等级、技术含量、主要成份的商品，必须标明。 3. 6 商品品质的检查 ： 注意软化、变质的商品。 因为此现象说明温度管理不正常，有变质的嫌疑。 形状要完整，颜色要正常，不得有破碎、变色的情形。 包装内不得有结霜、结块的情形，因为此现象表示其温度管理不佳，有变质的可能。 加工肉品：经过加工的畜产品或水产品经过冷冻冷藏处理有下列情形的，应予拒收。 产品发黑无光泽的。 北京东方国泰 商业顾问有限公司 综合管理 篇 门店收货管理作业规范 22 / 53 白色产品过白的，表示有漂白剂存在。 ：有下列情形的，不准进货。 奶品：颜色 浑浊或有沉淀物、结块的。 豆制品：有发霉、酸臭、粘液的。 丸干类：有发霉、酸败、粘液的。 调理食品：有酸败、粘液、发霉的。 罐头食品：凡罐形不正常，凹凸罐、生锈、刮痕、油渍者均为不良品。 ：有以下情形的不能收货。 包装破损、有液汁流出的。 有腐烂味道的。 液汁混浊或液汁太少的。 真空包装已失真空的。 调味品：罐盖被打开或有杂物混入、破损、潮湿、有油渍等为不良品。 食用油：漏油、生锈、油脂混浊不清、有沉淀物或有泡沫发生，表示此食用油品质低劣或已混入低级油脂。 ：有怪味、变形、包装破损不洁的不能收货。 ： 包装不完整，有漏气现象的，不能收货。 有凝聚物或其它沉淀物的不能收货。 有混浊、杂质、凹凸罐的，不能收货。 、饼干类： 包装破损、不完整的不能收货。 内容物破碎、受潮的不能收货。 有凸包现象不能收货。 有发黑现象不 能收货。 奶粉、奶精、咖啡类： 包装不完整、破损、凹凸罐不能收货。 内容物有结块或晃动时无松软感的不能收货。 北京东方国泰 商业顾问有限公司 综合管理 篇 门店收货管理作业规范 23 / 53 内容物受潮或成焦状的不能收货。 包装有失真空不能收货。 米及五谷 内容物混有杂物的，不能收货。 内容物受潮、结块的，不能收货。 内容物生虫或被虫咬的，不能收货。 包装与内容量不符标识的，不能收货。 内容物发芽或发霉的，不能收货。 用品类： 商品有破损断裂的，不能收货。 外表有油渍不净的，不能收货。 商品有瑕疵的，不能收货。 第八章 门店间商品调拨流程 1． 0目的 为明确门店收货部门对调拨商品的操作流程及注意事项，特制定本规定。 2． 0适用范围 门店收货部门 3． 0工作程序 3. 1调拨前，调入、调出门店相应部门采购主管协商、确定调拨商品的进价、数量及调拨时间，并由调入门店采购主管填写《商品调拨通知单》。 经调入 /调出门店店长签字确认后，调出门店采购主管负责订货。 3. 2 调入 (调出 )门店部门人员填写调拔单，写明商品编码、规格、进价、数量商品信息，商品进价必须是双方店长都认可的调拔进价。 部门主管签字后交给调入 (调出 )门店收货部。 3. 3 调入（调出）门店收货部将调拨单交由门店店长签字，店长签字后的调拨单传至调出（调入）门店收货部。 北京东方国泰 商业顾问有限公司 综合管理 篇 门店收货管理作业规范 24 / 53 3. 4 调出（调入）门店的调拨单需本店部门主管、经理、店长签字确认。 3. 5 调出（调入）门店收货部将双方门店店长签字后的调拨单传至总部收货部。 3. 6 调入店到调出门店提货，告之调出门店录入员退货单号，录入员在门店系统调出退货单，录入实退 数量。 并打印一式三联退货单，由调出门店收货人员、防损、营运部门人员、调入门店人员核对退货商品数量无误后签字，并分联传送（一联由调出门店录入员录入、二联由调入门店随货传至调入门店收货组、三联传至调出门店相关部门留存），录入员录入实退数量确认。 3. 7 调入门店调货人，告之调入门店录入员订单号。 将调出门店退货单交于调入门店收货部，调入门店收货部根据调出门店的退货单和调拨单，在门店系统调出订单，收货员收货后录入实际收货数量，库管入库。 3. 8 注意： 各调入、调出门店在填写调拨单前，调拨数量和调拨 进价，采购必须与营运主管相互沟通确认后方可填写。 调拨单上的进价必须是经过调入、调出门店双方核实后的进价，录入人员必须按调拨单上的进价录入订、退货单，因调拨进价的出入导致调入（调出）门店毛利的损失由双方店长负责。 收货部间每月 1日核实上月供应商为配送中心的订、退货单是否相平，如发现调拨进价或数量不平，应及时修正 （防损跟进修正）。 调拔过程中产生的运输费用及搬运过程中产生的正常商品损耗均有调入门店承担。 门店间的调拨运费由调入门店支付，调入门店要核算运输成本。 在加上运输成本后，商品进价仍具有竞争优势，方可进行调拨。 调拨商品的数量以《商品调拨通知单》为准，调出门店须如数把商品调拨给对方，不准扣留对方门店的调拨商。