超市作业流程管理(编辑修改稿)

超市作业流程管理(编辑修改稿)内容摘要：

则：数量只能少收不能多收，商品品种只能少收不能多收。 如有异议，需向相关部门汇报 供应商送货 收货员 /防损员凭订单验货 系统扫描确认商品条码 收货员 /防损员验收并收货 电脑文员按实际验收结果录入验收单并打印，验收人员、厂商核对后在验收单上签字认可 验收单（厂商联）加盖收货专用章，将厂商联交厂商 验收单（商管联）交商管课存 档，供营运单位备查 验收单（财务联）附厂商送货单、订单交财务部核算员稽核记帐，作为应付款凭证 中国最大的管理资源中心 第 12 页 共 27 页 作业流程 进货验收流程 类别 编号 电脑课录入员根据订单号在计算机中按订单号生成商品进货验收单，并对应《订货单》上按实际验收结果修正录入、核对并审核后打印验收单，完成后将电脑验收单号抄录 于《订货单》右上角，交相关人员（验收人员、厂商人员）签字后，商箮课在“厂商联”加盖收货专用章后，将“厂商联”交厂商做结算凭证，“财务联”附厂商送货单及有验收记录的《订货单》于当日按类别汇总并制作传票封面送财务部审核。 “商管联”供商管课留档备查。 赠品的收货原： 卖 A送 A： 赠品和商品是同品且在重量、规格、质量等方面完全一致，收货部清点验收后《订货单》该商品对应的“搭赠品”项按赠品验收数填入赠品数量。 录入员在系统《进货验收单》对应单品的“赠品数”项按赠品验收数填入赠品数量 卖 A送 B： 赠品和商品不是同一商品， 收货课按厂商《送货单》对赠品验（签）收后，在厂商《送货单（随货同行）》上注明“ XX课赠品”传给录入员，录入员在系统《进货验收单》中以“ XX部门赠品”为供应商对该项赠品作验收录入，（打印后供应商联传对应业务部门） 非卖品赠品： 赠品为店内非贩卖商品，收货员在清点赠品后，给供应商开具收据，将赠品转给企刬部或客嗠部赠品发放处，并注明属 A商品之赠送品，此赠品不做电脑收货。 条码检查及店内码打印： 抽取一个销售单位的商品检验商品条码是否可读，如果所显示商品描述与商品包装描述完全相符，该商品条形码通过检验。 当 界面所显示条形码为非法字样或与此不同的描述，应填写标签打印申请单，经收货主管签字后，条形码打印机将打印出店内条码。 贴条形码时，店内条形码应覆盖非法的国际条形码。 如因店内条码大小无法盖过国际条码，帽相错而贴。 无条形的商品需贴店内码。 剩余的店内码，应收回交给收货主管并统一销毁。 打印店内码的无（错）码商品必须是系统内已建有资料的商品，系统内无资料则拒收。 会计对《进货验收单》和《订货单》复核 注：对于厂商送货单上商品进价高于订单进价的商品，可根据实际情况在征得营运主管或采购经理同意后方能收货，可在商品验收 单上直接修改商品进价，单据签字后将会改变商品资料上的进价。 、涉及票据 电脑验收单（一式三联） 商管联、厂商联、财务联 中国最大的管理资源中心 第 13 页 共 27 页 作业流程 商品退货流程 类别 编号 一、 目的：为规范商品退货作业，特制定本流程 二、 适用范围：本公司部门于商品退换货时适用 三、 内容： 流程图： 流程说明： 各课营业员定期检查货架商品，确认应退之商品，填写手工退货申请单。 采购主管确定需要 退货后于财务部联系确认该供应商有无货款可扣，如无应付款则不作退货，应由采购主管联系供货商引进新品换货，待供货商有了足够扣款后才可退货。 营运部门制作商品手工退货申请单 采购主管审核退货申请单 如应付款大于退货 财务检查应付款余额 如应付款小于退货 录入员录入 /审核 /打印电脑退货单 通知采购先订货再退货 采购主管通知厂商退货 营运部将退货单连同商品送交商管课退货处 收货人员、厂商共同办理退货交接 厂商、收货员共同再退货单上核对签字确认 退货单厂商联交厂商做携出放行凭证及结算凭证 财务依单作财务帐务处理 中国最大的管理资源中心 第 14 页 共 27 页 以上事项确认后通知供货商。 电脑课按《手工退货申请单》录入《新品退货单》。 《新品退货单》及应运部门将退货商品送至商管课退货处。 退货后将确认的《商品退货单》财务联汇总按票据传递流程传递到财务部。 财务核对“退货单”后，在系统“财务管理 /票据记帐”中进行厂商应付款项的记帐。 财务记帐将《退货单》按厂商存入其末结算单据中，准备对帐结算使用，票据记帐后系 统据此减少厂商当期应付款帐。 注意： 采购部通知供应商退货商品如七天过后不来退货，将商品退货单直接交财务部作扣款处理。 涉及票据： 手工退货申请单一式一联 电脑商品退货单一式二联 厂商联、财务联 中国最大的管理资源中心 第 15 页 共 27 页 作业流程 商品报损作业流程 类别 编号 一、 目的：为规范商品报损作业，特制定本原则。 二、 适用范围：本公司部门于自营商品报损时适用。 三、 内容： 流程图： 流程说明： 商品报损一定是商品实物存在而不符合正常销售标准的商品。 各部 门定期检查商品，确认应报损之商品，填写报损申请单后经（副）总经理或店经理审批。 《报损申请单》批准后通知防损员查验实物。 电脑课录入并审核电脑报损单。 涉及票据： 手工报损申请单一式一联 电脑报损单一式一联（不打印） 营运部门制作商品手工报损申请单 营运主管审核手工报损申请单 （副）总经理或店经理审批 防损员检查 电脑课录入 审核电脑报损单 中国最大的管理资源中心 第 16 页 共 27 页 作业流程 变价作业流程 类别 编号 一、 目的：为规范商品变价作业流程作业，特制定本原则。 二、 适用范围：本公司部门于变价作业流程时适用。 三、 内容： 流程图： 通知电脑变价 流程说明： 进价变更：厂商变价通知，厂商进价变化的商品，必须要求供货商提前通知，同意更改进价后，采购主管填写变价申请单，附厂商变价通知报批。 售价变更：营运主管填写变价申请单。 ▲ 变价申请单应包括变价商品的条码、名称、规格、原（进）售价、新（进）售价 ▲ 写明变价日期，应在此日生效，尽量避免在营业中变价。 经审批后持旧标价签将变价申请单送电脑课。 变价处 理， 电脑课在计算机中录入变价单，核对后审核，对此商品的售价改变。 营运主管督导部门营业员向电脑课申领新价格标签。 同时检查 POP 的更换。 涉及票据： 手工变价单 (一式一联 ) 电脑进价变价单：不打印 电脑进价变价单：不打印 采购经理审核批准 营运主管或采购主管填写变价单 电脑录入变价单 打印新标价签 卖场更换新标价签、POP 中国最大的管理资源中心 第 17 页 共 27 页 作业流程 特价折扣作业流程 类别 编号 中国最大的管理资源中心 第 18 页。