质量手册3质量手册(编辑修改稿)

质量手册3质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

纠正措施的实施； 本 资料来自 上海银科实业有限公司质量手册 版本 /修改码 A/0 标 题： 管 理 职 责 页码 5/7 （ 5）技术部 —— 负责组织新产品的调研、论证，提出立项报告； —— 负责产品设计、试制、编制工艺规程、规范及作业指导书，保证设计和工艺文件的正确性、完整性、协调性，对其经济性和可加工性负责； —— 负责技术文件资料管理，组织定期对文件执行情况的检查，并负责技术文件的发放及回收，对作废文件的处理； —— 参与产品要求的评审和对重大不合格品、技术质量问题的分析和处理，以及对现场执行工艺纪律的检查、考核，负责技术资料的管理等工作。 —— 负责实施员工岗位（包括特殊过程、关键工序）培训； （ 6）销售部 —— 负责公司的市场营销、产品要求的评 审、顾客满意的监视和测量等工作； （ 7）售后服务部 —— 负责市场调研、定期走访用户及售后服务等多项活动，使顾客满意，广泛收集市场信息； （ 8）采购部 —— 负责对原材料、配套件、外协件的采购，确保采购品的质量，并做到供应及时； —— 负责对原材料、外协件合格供方（包括外包过程）的选择和评定； （ 9）生产部 —— 负责编制生产计划，组织均衡生产，加强对生产过程的控制。 在组织生产时，应贯彻“质量第一”的方针，教育职工在保证质量的前提下，按计划完成生产任务； —— 负责生产现场和工作环境的管理，保证安全文明生产； —— 负责组织合同的实施和产品的防护、标识和可追溯性的管理； —— 负责产品防护和仓库管理工作； —— 协助搞好不合格品评审、处置； —— 负责制造过程自检、巡检，严格执行工艺纪律和操作规程，搞好生产现场的质量管 理，加强对关键、特殊工序的监控； —— 负责本部门的生产设备、工装模具的维护、保养工作； 本 资料来自 上海银科实业有限公司质量手册 版本 /修改码 A/0 标 题： 管 理 职 责 页码 6/7 —— 负责本部门的定置管理，做到工位器具摆放整齐，工作环境整洁，保证安全文明生产； （ 10）财务部 —— 负责公司资金的管理和账务的日常处理。 —— 制定成本控制计划并监督实施。 —— 建立公司的会计、财务制度并实施。 注 1：财务部不包括在 ISO9001认证范围内。 注 2：各岗位职责见各部门岗位责任制。 管理者代表 a) 任命管理者代表 （ 1）总经理任命孙维善为管理者代表，代表总经理行使质量管理职权； （ 2）管理者代表的任命形成文件，并传达到全体员工，以便沟通。 b) 管理者代表的职责和权限 （ 1）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施、保持并持续改进； （ 2）向总经理报告质量管理体系业绩和任 何改进的需求； （ 3）确保公司内各部门树立满足顾客要求的意识； （ 4）负责有关质量管理体系相关事宜的内外部沟通联络。 内部沟通 总经理确保建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。 a) 沟通的内容：质量要求（产品、过程和体系），质量目标和完成情况，以及实施的有效性； b) 沟通的对象：不同部门、各层次人员之间的沟通，建立纵横联络和信息交流渠道，促进相互了解和信任，全员参与； c) 沟通的方式：简报、会议、通知等。 管理评审 本节规定了总经理主持管理评审的总要求，包括 输入和输出要求，归口管理部门是公司办公室。 本 资料来自 上海银科实业有限公司质量手册 版本 /修改码 A/0 标 题： 管 理 职 责 页码 7/7 总则 应按策划的时间间隔（一般不超过 12个月）进行质量管理体系的管理评审。 a) 评审目的是评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性； b) 评审由总经理主持，有关部门人员参加，必要时请顾客代表参加； c) 评审依据是质量方针和预期的目标，必要时，考虑市场和顾客需求的变化； d) 评审结论应明确质量方针和目标改进的需求，以及采取措施的可 行性，以利于持续改进。 评审输入 a) 审核结果和自我评价情况； b) 顾客反馈，包括抱怨、投诉、沟通和满意程度测量结果； c) 过程的业绩及产品的符合性包括过程和产品的测量结果； d) 预防和纠正措施的实施情况，如对顾客有重大影响的措施； e) 以往管理评审的跟踪措施实施情况及有效性； f) 可能影响管理体系正常运行各方面出现的变化，如体制、市场和顾客需求的等； g) 改进的建议。 评审输出 a) 提出质量管理体系及过程的改进措施，如改进生产和服务过程的具体措施； b) 与顾客有关 的产品质量改进措施，如加工的配件质量和交付能力； c) 确定和投入资源（包括人力）的措施，如外部环境发生变化，确保资源的适宜性。 评审的输入和输出记录应予以保持； d) 评审的决定和措施的实施。 在管理者代表主持下，确定责任部门，制订实施计划，明确完成时间。 计划报总经理批准后，下发实施。 公司办公室对实施情况进行协调、监督、检查。 本 资料来自 上海银科实业有限公司质量手册 版本 /修改码 A/0 标 题： 资 源 管 理 页码 1/2 6．资源管理 本章规定了资源的提供， 人力资源、基础设施和工作环境等要求。 本章适用于本公司资源管理过程的控制。 资源提供 本节规定了满足顾客要求和确保质量管理体系有效性运行所需资源的要求。 a) 根据公司的宗旨、产品特点和规模的需求来确定自身应具备的和可借用的外部资源。 b) 提供资源的目的 （ 1）为实现和改进管理体系的各过程提供资源，以实现质量目标； （ 2）为满足顾客变化的要求而引起资源需求的变更所需提供的资源，以满足顾客要求，达到增强顾客满意。 c) 对资源的要求 （ 1）提供实施和改进质量管理体系所需的资源，确保资源 与体系需要相适应，确保体系的持续有效性； （ 2）提供达到顾客满意所需的资源，应注意时效，并对市场和顾客做出快速反应； （ 3）验证资源提供的有效性。 人力资源 本节规定了对承担质量管理体系职责的人员的能力要求，明确了教育、培训、技能和经历方面去判断其能力是否符合要求，归口管理部门是办公室。 总则 a) 对承担管理体系规定职责和岗位的人员应有不同的能力要求，应使其能力与岗位职责要求相适应； b) 对人员能力的判断应从其接受教育的程度、培训效果，技能水平，个人职务和岗位经历等综合考虑，选拔能 胜任本职工作的人员从事管理和作业活动。 能力、意识和培训 a) 识别和确定影响产品质量工作的人员所必需的能力； b) 提供培训机会或职业教育，使有关人员掌握本岗位所需知识，并达到技能要求； c) 通过理论考试、操作技能考核、业绩评定、评价经过培训的人员所具备的能力，并确定培训的有效性； d) 确保全体员工（包括领导）认识到所从事活动的相关性和重要性，鼓励员工为实现质量目标作出贡献； 本 资料来自 上海银科实业有限公司质量手册 版本 /修改码 A/0 标 题： 资 源 管 理 页码 2/2 e) 保持教育、培训、技能和经验的适当记录。  具体执行 YKQP03《人力资源管理程序》 基础设施 本节规定了确定、提供并维护达到产品符合要求所需基础设施要求，归口管理部门是生产部。 基础设施的范围 （ 1）生产厂房或库房、工作场所，及相关的设施（如水、电供应等）； （ 2）过程设备：包括硬件和软件（如各类过程运行、控制和检测设备等）； （ 3）支持性服务设施（如配套用的运输和通讯服务等）。 生产部组织相关部门进行策划，确定实现产品的符合性所必需的基础设施，并在 提供这些基础设施的同时，生产部负责组织对基础设施进行必要的维护、保养、管理和监控；确保生产过程有效运行。 工作环境 本节规定了为达到产品符合性所需工作环境的要求，归口管理部门是生产部。 a) 识别和管理工作环境因素 （ 1）人的因素应考虑工作环境下的操作方法、安全规则等。 （ 2）物的因素应考虑工作环境下的卫生、振动、粉尘、噪声及其他环境备件。 b) 生产部应为实现产品符合性提供必要的环境备件，并实施监控；对办公环境进行策划、设计和管理，使之规范、整洁、有序，通过提高工作效率和质量来促进产品质量。 c) 各有关部门为各种设施操作编制相应的作业指导书和安全操作规程。 本 资料来自 上海银科实业有限公司质量手册 版本 /修改码 A/0 标 题： 产 品 实 现 页码 1/7 7．产品实现 本章规定了与产品实现直接相关的各主要控制过程的要求。 本章适用于对实现产品的各过程及其子过程的控制与管理。 产品实现的策划 本节规定了对产品实现进行策划的主要内容与要求，包括确定产品质量目标与要求，以及产品实现所需的过程、文件和资源等，归口管理部门是技术部。 策划的 内容包括： a) 产品、项目或合同规定的质量特性、质量目标和要求，即应满足顾客、法律法规的全部要求。 b) 确定产品实现需要建立的相应过程、文件、资源，以确保产品能够实现。 c) 确定产品实现过程中涉及的验证和确认活动及验收准则； （ 1）采购过程中的原材料、外购件、外协件的验证和验收； （ 2）按作业指导书和相关标准，对生产过程进行验证和验收。 d) 确定为实现过程及产品满足要求提供证据的有关记录。 策划的时机 a) 开发新产品，采用新技术、新工艺、新材料时； b) 顾客要求时； c) 现有体系文 件末覆盖的特殊要求。 必要时，针对合同或项目的质量管理体系的过程和资源作出规定，即形成质量计划。 策划的实施 由技术部领导策划工作，下达质量计划编制任务，组织编制质量计划。 与产品有关的过程 本节规定了对顾客要求的识别、产品要求的确定和评审，与顾客沟通等要求，归口管理部门是销售部、售后服务部 、技术部。 与产。