质量和环境手册(编辑修改稿)

质量和环境手册(编辑修改稿)内容摘要：

庞大的下载资料库 (整理 . 版权归原作者所有 ) h） 负责与质量和环境管理体系有关（包括顾客在内）的外部沟通与联络； i） 运用统计技术进行有关数据分析，并将经分析得出的改进需求提交管理者； j） 负责体系的改进及改进措施跟踪。 内部沟通 a) 内部信息包括各种产品的质量信息、有关质量环境管理体系运行的信息（如内审、外审、不合格等）、记录、各部门间体系运行沟通和各种统计数据和目标实现情况等信息。 外部信息包括收集的有关市场、相关方要求和顾客信息等。 b) 本公司内部的信息沟通采取自上而下、自下而上及横向传递等多种方式； 文件沟通：通过本公司内部文件的分发和传递，达到沟通； 会议沟通：通过各种会议将本公司领导层的管理意图和上级的要求自上而下布置，传达到每个员工； 员工的建议、工作业绩等信息，通过座谈会、例会等形式为本公司最高管理层所 了解和掌握； 职能部门之间的业务信息传递（包括顾客信息的传递）、管理活动要求的信息传递，在质量管理体系文件中都作了规定，并要求对此类信息传递加以适当的记录； 其他沟通：通过简报、公告栏、声像等方式进行沟通。 管理评审 本公司制定并执行《管理评审控制程序》，正常情况下，在每年年底前进行一次，由总经理负责对质量和环境管理体系进行管理评审，需要时，总经理可决定增加评审次数，以确保质量和环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。 评审输入 每次管理评审所需的信息可以是下列内容的全部或 部分： a） 内、外部体系审核结果及改进的建议； b） 相关方投诉及其处理结果的报告； c） 产品质量状态及其符合性； d） 生产过程的运作和环境管理体系运行的状况； e） 预防及纠正措施的执行状况； f） 以往管理评审的改进措施的执行的状况； g） 可能影响质量和环境管理体系的变更情况； 中国最庞大的下载资料库 (整理 . 版权归原作者所有 ) 中国最庞大的下载资料库 (整理 . 版权归原作者所有 ) h） 不断变化的客观环境和持续改进的承诺。 i） 连续出现重大质量或环境事故。 j） 相关方对环境问题的投诉。 k） 法律法规执行情况 l） 任何方面的改进信息。 评审输出 管理评审后的结果所引起可能涉及的后续活动有： a） 最高管理层修订质量、环境方针或目标； b） 调整组织机构或职责； c） 资源调整补充； d） 采取纠正和预防措施或持续改进活动； e） 产品的生产工艺改进措施和产品质量或环境提高措施； f） 增加或修改体系文件，进一步完善质量、环境管理体系。 根据管理评审的结果，各部门组织后续改进活动措施的实施。 本公司品管部跟踪及验证质量 /环境后续改进措施的效果。 管理评审的记录予以保存。 支持性文件 《管理评审控制程序》、《环境信息交流管理程序》、《 部门岗位职责管理规定 》、《 内部沟通程序 》、《环境因素识别与评价程序》、《环境计划管理程序》 6 资源管理 资源管理是质量环 境管理体系的一个重要组成部分，为保证质量环境管理体系的有效运行，方针、目标的顺利实现，满足实现产品的要求，配备必要的人力资源、设施和工作环境。 资源的提供 总经理确保及时提供为实现质量、环境目标指标和建立、保持、改进质量环境管理体系所 中国最庞大的下载资料库 (整理 . 版权归原作者所有 ) 中国最庞大的下载资料库 (整理 . 版权归原作者所有 ) 需的各类资源，以达到和增强顾客和相关方满意。 在相应的管理文件中，提出人力资源、设施、信息、工作环境等资源要求。 各种对资源的需求信息随时通过计划、申请报告、会议纪要等形式由各部门向总经理提出而得到及时和必要的提供。 人力资源 本公司 制定《 部门岗位职责管理规定 》和《 人力资源控制程序 》，明确培训要求，规定公司员工培训的方法和要求，确保从事影响产品质量工作的人员和环境工作岗位的人员经过培训并具备应有的能力和素质，以适应质量、环境管理体系有效运行的需要。 行政部人事课负责根据实际培训需求制定培训计划，对所有从事影响产品质量和环境工作人员进行培训。 确保： a) 新进员工和转岗员工在上岗培训，培训合格方可独立上岗； b) 对从事特殊工作的人员进行培训和资格认可，具备相应资格证书后，才可上岗； c) 所有在岗员工在需要时进行培训，确保其持续满足岗位要求。 行政部人事课视不同培训类型，对培训效果进行评估，并保存培训记录和员工培训的档案。 为培养员工良好的质量意识、法律法规意识和持续改进意识，本公司各级管理层结合各种会议，宣传栏等对员工进行经常性的有关上述意识的宣传教育，以确保全公司员工意识到从事活动的重要性。 基础设施 本公司为实现产品的符合性，识别并提供工作场所和相关设施、各种办公设备、生产和检测设备以及支持性服务设施等。 生产和环保设施的配备和提供 a) 成形部、金型部和组立部根据科技发展和顾客对产品满意程度，制定 设备购置和改进计划。 b) 设备的购置计划、设备购置、维修、验收资料、说明书和技术资料应予以保存。 工作环境 本公司提供和保持良好的工作环境，使本公司员工能顺利完成产品符合性的工作。 对工作环境中的人和物的多种因素，均在各级部门的日常管理活动中加以协调。 生产部 门 负责 各自 作业区域内环境的识别和治理，保障其符合规定要求。 中国最庞大的下载资料库 (整理 . 版权归原作者所有 ) 中国最庞大的下载资料库 (整理 . 版权归原作者所有 ) 行政 部负责对工作环境监督管理，使其满足国家法律、法规的要求。 支持性文件 《 部门岗位职责管理规定 》、《 人力资源控制程序 》、《 设施与工作环境控制程序 》 7 产品实现 产品实现的策划 产品实现过程的策划 a) 产品实现是实现产品所要求的一组有序的过程和子过程，针对产品客观因素及本公司业务范围，我公司产品实现分为几个过程进行控制，并编制相应的文件化的程序。 b) 本公司产品实现过程有如下的过程： 1） 成型、组立 过程 确认顾客要求和期望→采购→设备管理→生产和服务提供→监视和测量→销售服务 2）金型过程 确认顾客要求和期望→产品设计→采购→设备管理→生产和服务提供→监视和测量→销售服务 在对产品进行策划时，本公司应确定以下方面的适当内容： a) 确定和配备必 要的控制手段、过程、文件和资源等； b) 确保程序和有关文件的相容性； c) 对所有要求（包括产品的质量目标和要求）明确接受标准； d) 质量管理体系的持续改进； e) 发生质量策划的更改时，保持策划输出的文件受控和一致； f) 准备和整理质量记录等。 产品实现的策划，应根据产品总要求策划，根据特定产品、项目或合同要求， 品管 部应组织相关部门编制质量控制计划（该文件并非一定称“质量控制计划”，但内容要符合质量控制计划的要求）。 与顾客有关的过程 本公司制订《与顾客有关的过程控制程序》，对确保顾客的需求和期望得到 充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。 营业部负责确定顾客的需求与期望，组织有关部门对顾客询价进行评审，并报价，并与顾客沟通。 中国最庞大的下载资料库 (整理 . 版权归原作者所有 ) 中国最庞大的下载资料库 (整理 . 版权归原作者所有 ) 与产品有关的要求的确定 a) 营业部负责组织有关人员与顾客沟通，负责调查收集市场相关信息，对顾客要求进行识别，明确产品的要求。 b) 产品有关的要求主要包括： 顾客规定的与产品有关的要求，包括产品交付后活动的要求； 顾客未做规定，但规定的用途或预期的用途所必须的要求； 产品有关的义务，本公司应随时了解法律、法规和环保的要求，使本公司的产品和服务符合 其要求； 本公司确定的附加要求，如：采用新工艺、新标准以及超越顾客的需求。 与产品有关的要求的评审 a) 评审管理 营业部负责确定顾客的需求与期望，组织有关部门对顾客询价连同本公司附加要求进行评审，报价，并与顾客沟通。 营业部负责订单的评审。 评审应在合同签定之前进行，确保合同履行符合顾客要求。 b) 评审要求 产品要求得到规定（包括顾客的要求和本公司附加要求）； 与以前产品要求表述不一致的合同或订单要求（如通过口头、电话、传真等形式向顾客传递过的承诺信息）已予以解决； 本公司 已具备保证履行合同或订单 义务的能力； 在顾客没有以文件的形式提供要求时（如口头订单），顾客要求在接受前得到确认。 c) 评审 本公司对询价的评审，由总经理结合本公司成本经营情况，作出报价。 营业部结合公司生产能力和库存，负责订单的初审，报总经理核准。 d) 评审记录 营业部负责记录对询价和订单的评审结果以及在评审中提出的跟踪措施。 e) 与产品有关要求的变更 产品的要求发生变更时，营业部必须及时将变更信息以书面形式准确地传递到有关职能部门 ，确保相关文件得到修改、相关人员获得变更的信息、合同及时全面执行，必要时重新对产品要求进行评审。 顾客沟通 中国最庞大的下载资料库 (整理 . 版权归原作者所有 ) 中国最庞大的下载资料库 (整理 . 版权归原作者所有 ) a） 本公司与顾客沟通的职能部门为总经理、营业部，具体负责与顾客保持经常性联系并建立顾客档案。 b） 沟通方式根据具体条件选定，如电话、通信、传真、上门访问等，必要时组织相关人员与顾客学习、讨论、分析并制订相关措施。 c） 沟通内容 在产品售出前及销售过程中，总经理、营业部应通过多种渠道向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。 总经理、营业部根据需要将合同的执行情况反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，并与本公司相关部门及顾客协调一致。 产品售出后，总经理、营业部要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投 诉，以取得顾客的持续满意。 支持性文件：《与顾客有关的过程控制程序》。 设计和开发 （本条款只适用与公司金型产品。 ） 设计和开发策划 本公司以《设计 和开发 控制程序》策划并控制产品的设计和开发。 设计和开发策划应决定： a）设计和开发过程的各阶段； b）评审、验证和确认每个设计和开发阶段活动的适当性； c）设计和开发活动的职责和权限。 参与设计和开发不同部门之间的接口，以确保有效沟通和明确职责分工。 适当时，配合设计和开发的进度，其策划输出结果应及时更新。 设计和开发输入 本公司应确定与产品要求有关的的输入，并保持记录，这包括： a）功能和性能的要求； b）适用的法律、法规要求（如安全性、环保等）； c）来自以往同类设计的适用数据； d）其它任何在设计和开发中的不可缺少的要求。 e）评审输入的充分性和适宜性。 评审中应特别注意那些不完整的、含糊或矛盾的要求，应与提出者一起澄清和解决。 设计和开发输出 中国最庞大的下载资料库 (整理 . 版权归原作者所有 ) 中国最庞大的下载资料库 (整理 . 版权归原作者所有 ) 设计和开发输出应以能够针对设计和开发的输入进行验证的方式提出，并应在放行前得到批准。 设计和开发输出应： a）满足设计和开发输入的要求； b）给 出采购、生产和服务提供的适当信息； c）包含或引用产品接收准则，如验收的标准、方法、验收人员资格及其他条件； d）规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性。 设计和开发评审 在过程各阶段，应对设计和开发作业进行系统性评审，以： a）评价设计和开发的结果满足要求（产品质量要求、技术要求、合同规定）的能力； b）识别任何问题，并提出解决的方案。 参与评审的人员，应包括被评审的设计和开发阶段相关的职责部门的代表。 设计和开发评审的结果及后续的跟踪措施应予以记录。 设计和开发验证 a）为确保设计 和开发输出满足输入的要求，应依据所策划的安排对设计和开发进行验证。 b）验证结果及任何必要措施的记录应予保持。 设计和开发确认 a）实施设计和开发确认，确保设计输出的产品能够满足预期用途的要求或规定的使用要求。 凡实际可行，应在产品交付或实施之前完成确认。 b）确认的结果和随后的跟踪措施应予以记录。 设计和开发更改的控制 a）本公司鉴别和受控设计和开发变更。 包含对材料、方法及交付产品变更的影响评估。 适当时在实施前应予以评审、验证和确认并予以核准。 b）变更评审的结果和后续的跟踪或措施应予 以记录。 支持性文件：《设计 和开发 控制程序》、《设计变更管理程序》 采购 通过对采购过程、采购信息、采购产品的验证和供方的控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。 职责 a) 采购部对供方进行评。