万基保健品及快速消费品中心人事行政管理制度(编辑修改稿)

万基保健品及快速消费品中心人事行政管理制度(编辑修改稿)内容摘要：

2等 3等 4等 5等 6等 住宿标准 一类 据实报销 250 200 180 150 120 二类 据实报销 200 180 150 120 100 餐补标准 / 40 30 20 20 10 24 差旅标准 通讯费 实行限额管理，在限额内据实报销；超支部分自理。 限额如下： 级别 人员类别 类别 1等 2等 3等 4等 5等 6等 移动电话费 实报 1000 800 500 300 150 25 差旅标准 交际费 交际费在限额内，进行事前申报，批准后据实报销（包括赠送礼品和公关费用等），报销限额如下： 1等 销售总监、市场总监 3000元 /月 2等 大区经理 2000元 /月 3等 区域经理 /品牌 /推广经理 1000元 /月 4等 销售主任 500元 /月 注：所有的交际费（餐费）必须注明参加人员名单，时间，地点及交际目的。 26 差旅标准 差旅费报销说明 （ 1） FMCG所有人员跨区域出差，必须填写 《 出差申请书 》 ，并经上级主管审批。 3等人员出差必须报部门总监及营销总经理批准。 总部统一发文安排的出差不必申请上级主管批准， 《 出差申请书 》 需书面签批。 填写 《 出差申请书 》 和 《 差旅费报销单 》 时，如有同行人须注明同行人姓名、职别。 （ 2）差旅费实行按月报销制度，多人一起出差时，可分开报销或合并报销，并注明同行人员姓名、职别。 （ 3） 《 差旅报销单 》 须附已获核准的 《 出差申请书 》 ，否则财务应拒绝报销。 27 差旅标准 差旅费报销说明 （ 5） 出差期间发生的交际费、办公用品、会议费等支出，只能列入 《 费用月报表 》 对应栏目报销，不能在差旅费中报销，同时交际费计入当月报销限额。 出差期间与业务无关的支出不予报销。 不同级别的人员出差，必须按各自的出差费用标准执行。 特殊情况另行申报。 （ 6）同性别人员两人一起出差，住宿费只按一人标准报销。 （ 7）住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销，超支自理；无发票、虚假发票不予报销，同时对虚假发票处以票面金额 5倍的罚款；丢失发票须出示相关证明材料，由同行人或直接上级人签字证明，报上级主管 /营销总监和公司财务部特批。 （ 8）市内交通费、手机话费、业务交际费实行按月核销。 费用限额仅限当月使用，不能累计。 （ 9）长期驻外人员在长驻地城市工作属于正常的工作范围 ,不属于出差 ,无出差补助。 28 公司组织架构 29 总经理 李景有 销售部 李景有兼 市场部 刘健 后勤部 程凤 助理 助理 助理 广东大区 张艺良 浙江大区 黄斌 江西大区 周鸣 人事行政 深圳办 东莞办 杭州办 淅南办 淅北办 苏南办 南昌办 九江办 赣州办 品牌组 曲宗恺 海南大区 罗海泽 广州办 粤西办 海口办 三亚办 文员 文员 文员 文员 推广组 刘海怀 订单处理 费用审核 客户关系 财务部 吴世强 监察部 粤东办 产品 广告 项目 广东 浙江 江西 海南 广东 浙江 江西 海南 公司架构 30 销售总监 助理 1人 广东大区 总监人 浙江大区 经理 1人 江西大区 经理 1人 深圳办 东莞办 杭州办 淅南办 淅北办 苏南办 南昌办 九江办 赣州办 海南大区 经理 1人 广州办 粤西办 海。