职业安全卫生管理体系文件编写指南(编辑修改稿)

职业安全卫生管理体系文件编写指南(编辑修改稿)内容摘要：

内容及格式要求进行改写。 组织如果已经建立了 ISO 9000质量管理体系或 ISO 14000 环境管理体系，就应该使 OHS管理体系与这两个体系充分融合，特别是培训、文件控制、记录管理、内部审核和管理评审等其管理方式类似，这些程序最好在原 ISO 9000 程序或 14000 程序的基础上补充为好。 2. 编制程序文件明细表 一个组织的职业安全卫生管理体系程序文件的多少，每个程序的详略、篇幅和内容都没有定论，但在能够控制的前提下，程序文件个数和每一个程 序的篇幅越少越好；每一个程序之间，要有必要的衔接，但要避免相同的内容在不同的程序之间有较大的重复。 根据组织的 OHS 管理体系总体设计方案，按体系要素逐级展开，制定程序文件明细表，明确程序主管部门及相关部门的职责，对照已有的各种文件，确定需新编、改造和完善的程序文件，制定计划逐步完成。 三．程序文件内容和格式 1． 1． 文件编号和标题 程序文件应统一编号，以便于识别。 标题应明确说明开展的活动及其特点。 （ 1）目的和适用范围：一般简单说明开展这项活动的目的和所涉及的范围。 推荐使用如下引导语： 为了 …… 制定本程序。 本程序规定了 …… 本程序适用于 …… （ 2）术语：指本程序中涉及到的并需说明的术语和名词。 （ 3）职责： 指明实施程序文件的主管部门及相关部门的职责权限、接口及相互关系。 （ 4）程序内容：列出开展此项活动的步骤，保持合理的编写顺序，明确各项活动的接口关系、职责、协调措施；明确每个过程中各项因素由谁干，什么时间干，什么场合（地点）干、干什么、怎么干、如何控制，及所要达到的要求，需形成记录和报告的内容；出现例外情况的处理处理措施等，必要时辅以流程图。 （ 5）相关程序、文 件和记录：指需引用的或与本程序相关的程序、文件和记录。 2． 2． 报告和记录格式 确定使用该程序时所产生的记录和报告的格式，记录的保存部门和期限，写明记录的编号和名称。 程序文件应得到本活动相关部门负责人同意和接受，以及相关方对接口关系的认可，经过审批后实施。 此资料来自 , 大量管理资料下载 四．程序文件编写内容要点举例 ① 员工责任制制定的依据； ② 员工责任制的制定范围（各级管理层和各操作岗位人员）； ③ 责任制的内容； ④ 责任制编制、运行程序； ⑤ 领导及其责任制的变更； ⑥ 员工责任制的监督、检查和考核。 ① 方针目标依据的原则； ① ① 方针目标的策划和审定； ② ② 方针目标的分解实施； ③ ③ 方针目标的考核与评审； ④ ④ 方针目标的变更。 3．危害辨识风险评价程序： ① 危害辨识 — — 明确危害辩识的相关职责； — — 明确危害辩识的范围； — — 危害辩识的原则； — — 危害辩识的具体方法，相关要求（人员要求、注意事项）； — — 调查结果的汇总以及确认（职责、方法） ②风险评价 — — 评价的职责； — — 评价的原则； — — 评价方法（详细描述）； — — 风险分级； — — 相关记录的保管与存档要求。 ③ 危害因素的更新识别与重要危险因素的更新评价。 ① 获取的途径、方法，执行者，频次，获取方式； ② 评价与登记、保管，执行者，批准者，存放处； ③ 摘录与分发：由谁进行摘录、整理，怎样分发到有关部门（可以建立内部行为准则） ④ 法规标准的更新 、意识与能力程序 ① ① 培训内容，包括 OHS 知识、 OHS 管理手册、程序文件、 紧急状态的处置、重要岗位的作业指导书等； ② ② 如何确定培训需求，由什么部门提出、针对什么（职工入厂教育，工人上岗、转岗教育考核等）。 培训要分层次进行：最高管理者、中层干部、内审员、重要岗位、全体员工、新员工等； ③ ③ 培训形式； — — 正规的、办班形式培训； — — 各部门内部培训（作业指导书、相关运行控制、应急准备、程序等）； 此资料来自 , 大量管理资料下载 — — 普及性教育（方针、重大危险因素、目标、指标等）； ④ ④ 培训计划的相关要求：决策机构，职责部门，培训对象； ⑤ ⑤ 培训记录包括：培训计划，培 训名单，考核记录，员工个人教育档案，资料的保存及管理。 7．文件控制程序 ① ① 文件控制对象：手册、程序文件、作业指导书及记录，也可不包括记录； ② ② 文件的编制（重要 OHS文件的编号、起草、制订、修改的职责及注意事项）； ③ ③ 文件的发放（由什么部门负责文件的发放，是否制订发放清单等）； ④ ④ 文件是否受控； ⑤ ⑤ 文件的保存（各种重要 OHS文件保存在什么部门，文件保存的注意事项）； ⑥ ⑥ 过时文件如何处理，文件更新要求等，针对文件的不同层次给予规定。 ⑦ ⑦ 文件及记录的保存期规定。 ① 运行控制对象 — — 对缺乏程序指导可能导致偏离方针、目标、指标的运行； — — 运行控制的内容至少包括所有与重大危险因素对应的活动； — — 对供应商或项目承包方（即具有较强影响力的相关方可以考虑提出相应的 OHS要求。 ② 涉及到的各个部门、岗位的职责、要求必须明确； ③ 明确运行控制的参数； ④ 具体的操作规程，操作工的资格要求； ⑤ 运行控制的结果记录。 ① 明确事故和 紧急情况发生的可能性及部门。 紧急情况可能是：   火灾、爆炸；   有毒有害物质的泄露；   安全监控失控等。 ② 对内、外部应急联络人员、部门及其职责做出相应规定； ③ 针对可能发生的紧急情况采取必要的准备； ④ 应急联络方式：包括时间限制、联络办法等； ⑤ 针对已发生的紧急情况所采取的处置措施； ⑥ 对程序进行评审与修订； ⑦ 应急演练。 ① ① 明确监控与测量的内容（至少包括重大危险因素、目标 、指标以及法律法规及其他要求的符合性）； ② ② 如何进行监测，与法律、法规、标准、其他要求对照，监测结果的处理； ③ ③ 测量方法、监测频率（根据被监测对象的具体情况而定）； ④ ④ 监测仪器的校准； ⑤ ⑤ 监测人员资格、培训等； ⑥ ⑥ 各种记录。 此资料来自 , 大量管理资料下载 ① ① 编制管理评审年度计划和提案表； ② ② 最高管理者主持会议，对有关部门问题作出明确决定并形成记录；（体系内审结果、方针、目标、指标贯彻落实情况，管理方案的实施情况，体系的符合性，有效性，持续改进的承诺 等）。 ③ ③ 有关纠正预防措施的决定； ④ ④ 纠正、预防措施有效性跟踪和验证及验证结论报告的存档； 管理评审记录、提案记录的管理。 OHSMS 作业文件的编写 一．作业文件的作用和要求 作业文件是程序文件的支持性文件。 为了使各项活动具有可操作性，一个程序文件可分解成几个作业文件，能在程序文件中交代清楚的活动，就不要再编制作业文件。 作业文件必须与采用要素的程序相对应，是对程序文件中整个程序或某些条款进行补充、细化，不能脱离程序另搞一套作业文件。 国家、行业、组织的技术标准、规范不作为作业文件，单独在 “在用标准目录 ”中体现。 在作业文件中通常包括活动的目的和范围，做什么和谁来做，何时、何地以及如何做，应采用什么方法、设备和文件，如何对活动进行控制和记录，即 5W1H原则。 作业文件的内容是描述为实施程序文件所涉及到的各职能部门的具体活动。 二．作业文件的编写 组织现行的各种组织制度、规定、办法等文件，很多具有作业文件相同的功能，但也有其不足之处，应该以 OHS 管理体系有效运行为前提，以作业文件的要求为尺度，对这些文件再进行一次清理和分析，摘其有用、删除无关，按作业文件内容及格式要求进行改写。 根据 OHS 管理体系总 体设计方案，按体系要素逐级展开，制定作业文件明细表，明确部门的职责，对照已有的各种文件，确定需新编、改造和完善的作业文件。 由于各组织的规模、机构设置和生产实际不尽相同，则运行控制程序的多少，内容也不相同，即使程序相同，但由于其详略程序不同，其作业文件的多少也不尽相同。 三．作业文件内容和格式 1． 1． 文件编号和标题： 编号可以根据活动的层次进行编排，同一层次的作业文件应统一编号，以便于识别，标题应明确说明开展的活动及其特点； （ 1） （ 1）目的和使用范围：一般简单说明开展这项活动的目的和所涉及的范围； （ 2） （ 2）职责：指 明实施文件部门，职责、权限，接口及相互关系； （ 3） （ 3）管理内容：是作业文件的核心部分。 应列出开展此项活动的步骤，保持合理的编写顺序，明确各项活动的接口关系、职责、协调措施，明确每个过程中各项活动由谁干，什么时间干、什么场合（地点）干、干什么、怎么干、如何控制，及所要达到的要求，需形成记录和报告的内容，出现例外情况的处理措施等，必要时辅以流程图； （ 4） （ 4）更改：指明文件更改时所遵循的规定，如程序文件的更改影响该作业文件，则应一起组织更改； （ 5） （ 5） 相关程序、文件和记录：指需引用的或本作业文件相关的程序、文件和记录 ； 此资料来自 , 大量管理资料下载 2． 2． 报告和记录格式： 确定使用该作业文件时所产生的记录和报告格式，记录的保存部门和期限，写明表格的编号和名称。 作业文件必须操作性强，并得到本活动相关部门负责人同意和接受，以及有关部门对接口关系的认可，经过审批、实施。 四．作业文件目录清单示例 由于各组织的规模、机构设置和生产实际不尽相同，则运行控制程序的多少、内容也不相同，即使程序相同，但由于其详略程度不同，其作业文件的多少也不尽相同，下面是一些运行控制程序和作业文件目录示例。 程序文件、作业文件一览表 (示例 ) 管理手册 员工责任制管理程序 体系策划和运行管理程序 方针和目标管理程序 组织机构与职责管理程序 资源配置计划管理程序 年度资金预算中 OHSMS 费用管理办法 劳动组织管理办法 组织及员工能力评价管理程序 领导能力评价管理办法 管理人员能力评价管理办法 操作人员评价管理办法 施工作业队伍资质认证管理办法 培训管理程序 特种作业人员持证上岗培训办法 OHSMS 培训管理办法 采购产品管理程序 产品分承包方评定与监控程序 工程分承包方评定与监控程序 体系文件控制程序 技 术文件和资源管理程序 档案资料管理办法 安全、环保技术文件资料管理办法 记录控制程序 OHSMS 信息管理程序 OHSMS 会议管理办法 管理手册 风险评价管理程序 建设项目风险评价管理办法 固定作业场所风险评价管理办法 施工作业风险评价管理办法 设备管理程序 此资料来自 , 大量管理资料下载 生产运行管理程序 生产安全管理程序 职业安全卫生 “三同时 ”管理实施细则 基层班组 “三标 ”建设管理办法 安措项目管理办法 锅炉安全管理规定 压力容器安全管理规定 特种设备、安全装置安全管理实施细则 安全用电管理办法 危 险场所控制管理办法 重大隐患管理规定 职工劳动防护用品管理规定 工伤事故管理实施细则 液化气瓶安全管理办法 制冷装置安全管理办法 职工健康管理程序 有害作业管理办法 职业病防治管理办法 消防安全管理程序 消防责任制实施办法。