x汽车制造厂有限公司计划管理体系优化方案(编辑修改稿)

x汽车制造厂有限公司计划管理体系优化方案(编辑修改稿)内容摘要：

划 三 本部门预算 四 主要工作计划与措施 营销组织重组计划 工作目标： 关键措施及达到的效果 行动时间表 经销商网络重组计划 工作目标 主要措施及达到的效果 行动时间表 经销商管理计划 经销商管理目标 主要措施及达到的效果 行动时间表 人员需求与培训计划 人员需求计划 培训计划 营销信息管理计划 广告宣传计划 工作目标 广告计划及达到的效果 行动时间表 一 总体工作目标与关键举措 二 销售计划 三 本部门预算 四 主要工作计划与措施 营销组织重组计划 工作目标： 关键措施及达到的效果 行动时间表 经销商网络重组计划 工作目标 主要措施及达到的效果 行动时间表 经销商管理计划 经销商管理目标 主要措施及达到的效果 行动时间表 人员需求与培训计划 人员需求计划 培训计划 营销信息管理计划 广告宣传计划 工作目标 广告计划及达到的效果 行动时间表 营销事业部年度工作计划模板 示意 x制造厂有限公司计划管理体系优化方案 2020/6/21 21 为突出经营重点，月度工作报告对各部门的重点工作和重要经营信息都有专门的模块进行总结和分析 制造事业部重点问题 生产计划完成方面、采购管理方面、生产管理及产能提升方面、质量管理方面、成本控制方面、人力资源方面、基建技改方面等 产品工程中心重点问题 产品开发、产品改进方面、公告申报方面、环保目录方面、 3C认证方面、供应商管理方面等 质量管理中心重点问题 整车 Audit考核结果分析、外协件质量问题分析、生产过程存在质量问题分析、营销事业部质量反馈信息总结及分析等 综合管理中心重点问题 有限公司人力资源结构分析、人力成本分析、招聘工作方面、培训工作方面、行政及后勤管理费用支出方面、员工出勤方面等 计划财务中心重点问题 各部门计划完成情况方面、财务管理方面（包括回款、应收帐款、成本费用预算）、绩效管理方面等 x制造厂有限公司计划管理体系优化方案 2020/6/21 22 在按照时间和范围两个维度完善计划管理体系的基础上，我们进一步落实了以销售计划为龙头、综合计划为中心的计划编制模式 公司战略规划 年度经营计划 销售计划 市场研究 自身资源分析 生产计划 营销计划 新产品计划 服务计划 „„ 质量改进计划 成本控制计划 „„ 公告、目录 计划 试制计划 „„ 平衡 综合计划 下达实施 总结汇报 实施奖惩 分析改进 职能部门的服务支持计划 质量计划 x制造厂有限公司计划管理体系优化方案 2020/6/21 23 汽车行业目前的普遍不景气以及 x的现状决定了销售计划的龙头地位，同时要紧抓产品和质量这两个基本点 行业特点  汽车行业是资本高度集中的行业，技术和资金决定着企业的发展空间  国外著名汽车制造厂商的悉数登场加速了国内汽车行业的重组  新产品的不断投放使得汽车行业的产业升级速度不断提升  2002年、 2020年的汽车行业井喷行情逐渐趋于理性，高速增长的市场环境不复存在  日益加剧的市场竞争使得汽车行业价格大战此起彼伏，消费者持币待购的心理预期更加强烈  汽车消费信贷门槛的提高抑制了汽车需求的增加 „„ x现状  顺义制造事业部的投资使得 x的资金日益窘迫  技术的匮乏使得产品升级换代的速度捉襟见肘  新产品质量的不稳定对市场造成了许多负面影响，质量问题亟需解决  内外交困使得 x的销售陷入尴尬局面，迅速提升品牌形象、重组营销队伍攻城掠地成为 x的重中之重  能否形成以销售拉动产品和质量的提升、以产品和质量的提升促进销售的良性循环决定着 x能否冲出重围并最终实现自己的战略目标 x制造厂有限公司计划管理体系优化方案 2020/6/21 24 综合 计划是对市场需求和企业内部各项工作计划及资源要求的综合平衡，是对月度工作的硬性规定和考核基础 作用 编制 定义 下达 综合计划 综合计划是在考虑企业战略目标、资源、销售能力、生产能力等的限制条件之下，制定的一套经过平衡的公司各部门工作汇总计划 加强对月度工作的管理和统筹安排、增进企业内部的整体协调性、提高企业的资源利用效率和工作效率 综合计划在每月召开的管理委员会上进行评审，评审通过后由经营战略部统一下达 各部门的月度工作报告提交到经营战略部后由经营战略部负责审核、平衡并 对各部门计划的等级进行确认，最后汇总各部门计划形成公司综合计划 x制造厂有限公司计划管理体系优化方案 2020/6/21 25 （二） 、计划管理组织机构 x制造厂有限公司计划管理体系优化方案 2020/6/21 26 经营决策委员会、管理委员会、经营战略部、绩效管理部组成了x的计划管理机构，分别承担着不同的计划管理职责 主要职责 经营决策委员会 经营战略部 管理委员会 绩效管理部  审批有关计划管理的政策、制度、规定等，确定编制方针和程序；  审批公司年度经营目标；  审批部门年度工作计划和公司年度经营计划；  对经营计划修定的审批权；  对相关经营计划的各项重大事项进行裁决  审核有关计划管理的政策、制度、规定、编制方针和程序；  审批公司月度经营计划；  审核部门年度工作计划和公司年度经营计划；  对公司计划进行修订的提案权  起草、修订、下发经营计划编制的指标类别、格式；  负责对各中心、事业部的年度（月度）经营计划进行审核、平衡和汇总；  负责编制公司年度经营计划、专项计划和追加计划；  编制年度、月度经营计划执行情况分析报告  督导事业部、职能中心工作计划的执行；  与计划相关的绩效管理信息的采集、绩效考核结果的汇总；  实施。