纸箱厂管理手册(编辑修改稿)

纸箱厂管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

则需填写“产品定作通知单”交技术部，作为工艺输入的依据。 参加评审人员在订货明细表中 签字认可，若不能满足，则由销售员与客户取得联系。 如需确定为正常用户时由销售员填写“发展正常用户申请表”，经销售服务部经理审核、总经理批准后始可进行正常业务往来。 确认后，按《生产计划管理程序》执行。 17 销售员或销售助理科在合同评审时确保各项要求明确，口头（电话）的要求均以书面化于“订货明细表”中。 销售员或销售助理科在执行合同评审时确保与用户不一致的要求得到解决，技术部和生产部确保有能力满足用户的要求。 销售员和用户业务往来中，若该用户符合重点用户条件时，则 按《重点用户所需产品控制程序》执行。 合同的修订 在合同执行过程中，收到客户书面的合同修改文件或口头、电话更改要求（记录于“电话口头合同记录表”中），并根据更改性质按以下程序评审： a）产品数量及交货期的更改由销售员 /销售助理科人员会同计划科进行评审。 b）工艺技术文件的更改，由销售员 /销售助理科人员填写“工艺技术更改申请单”，会同技术部、生产部进行评审。 c）对材料、价格等涉及产品成本的更改，由销售员填写“销售价格及用料调整申请表”，由销售服务部经理审核，总经理或其 授权人批准。 对变更评审结果若能满足，则将结果记录于相应表单中，并将其附于“订货明细表”后，并由相关部门将变更结果及时传递至生产、运输等有关部门。 若不能满足，则由销售员及时与客户取得联系。 在合同执行过程中，由于生产部、储运科等无法按期履行时，责任部门须填写“延期交货申请表”，报销售服务部经理核准后，由销售员或销售助理科人员负责取得用户的认可，并附于订货明细表后，若用户最终不予认可，则将申请表反馈至主管领导处，由主管领导处理。 由销售内勤将经批准的“延期交货申请表”登记于“延期交货 申请确认登记表”中，并将每日用户的订单的履约情况填于“用户监察统计表”以收集完成情况。 必要时，统计出每天的履约率以作为公司改进的依据。 本程序产生的记录按《质量记录控制程序》规定。 4 附件 /表单 配料核价工艺措施单 用户联系情况登记表 试样申请单 电话口头订单记录表 订货明细表 产品定作通知单 纸箱加工定作合同 18 发展正常业务单位申请表 延期交货申请表 延期交货申请确认登记表 用户监察统计表 工艺技术更改申请单 销 售价格及用料调整申请表 19 新产品评审表 编号： NO. 销售员： 用户基本情况（销售 /服务。 部填写）： 客户名称 企业性质 年产值 纸箱 用量 目前供应 商 交货地址 产品名称 产品 规格 目前执行价格 样箱提供 □ 有 □ 无 □ 小样提供 用料要求： / / / / / / 提供商检 □ 是 □ 否 用户质量信息（销售 /服务部填写） ： 客户检验方式或规程 客户装箱方式 数量 允差 包装要求 特殊卸货方式说明 印刷注册商标 □是 □否 用户质 量标准 ■ 外观质量 摇盖耐折： 次 分压尺寸误差：177。 mm 开槽深度要求： 开槽刀口光洁度要求： 套色误差： mm ■ 物理指标 抗压 N（ kg）； 耐破 kpa； 戳穿 J； 边压 N/m； 粘合强度 N/楞 .m ； 水分 %； 厚度 mm； 静压 N/ 分钟 相关质 量信息 ■ 使用情况 极限堆码： 内装物： 内装物重量： 内包装 □ 有 □ 无 储存环境： 储存期限： 运输条件： ■其它情况 油墨色种： 套色 色样确认 □ 是 □ 否 印刷面 □ 普通 □ 耐磨 □ 防水 其它特殊要求说明： 评 审 结 果 一 产品用料及加工成本： 配料： / / / / / / 成本： 元 /M2（只 ） 销售价： 元 /M2（只） 加工费： % 二 a）工艺流程： b）特殊工艺说明： 三 相关部门评审情况 综合评价 评审部门 评 审 情 况 能满足 不能满足 签名 /日期 工艺技术 特殊 的产品标识： □ 需 □ 不需 质量等级 外观质量等级：纸板外观 □ 印面效果 □ 成型尺寸 □ 接合要求 □ 生产部门 销售服务 成本核算 设备部门 供应部门 评审结论： 通过可进行小试合作 需服务 (技术 )部门跟踪 需进一步质量策划 不予通过 主持评审人 /日期： 审批意见： 总经理 /日期： 20 八 样箱管理程序 1 范围 为了使用户提供的和 /或我司制作的样箱在使用过程中传递有序，使用正确，保管适宜，特制定本程序。 本程序适用于用户提供的和 /或我司制作经确定可以作为指导生产操作并作为检验依据的样箱。 2 职责 销售员负责将用户提供的样箱传递到工艺科。 工艺科新品开发员负责样箱的制作工作。 工艺科排版组负责样箱的收发、保管。 文件管理员负责对样箱编号、标识、登记、受控 及更换、销毁的申请执行。 工艺科科长负责样箱确认的审核以及更改、销毁审批工作。 技术质量部经理负责样箱的批准。 3 定义 样箱：用户提供的或我司制作的，符合正确的规格、用料、楞型、印刷版面等技术要求，经工艺科审核，技术质量部经理批准后，直接用于指导生产现场操作作为技术依据的纸箱。 4 工作程序 样箱传递流程 样箱提供 用户直接提供样箱，销售员负责传递到工艺科，经工艺科科长审核，技术质量部经理批准后，由文件管理员进行编号、标识并受控， 传递到排版组。 用户没有提供样箱，如需制作样箱，由销售员提供技术资料，或将用户的要求真实准确地传递到工艺科，由工艺科新品开发员负责制作样箱或生产过程中选样，并按照 完成样箱的确认工作。 经受控后传递给排版组保管（技术质量部经理确定需用户确认的，则按《试样作业规范》中规定执行），如内部更换配料并批量试生产时，由工艺科新品开发员或文件管理员负责完成样箱重新选（制）工作，销售员或工艺科新品开发员负责完成样箱确认工作。 样箱印面稍作更改（不包括日期和序号等随时变动的内容），但不满足更换整个 样箱的条件，由文件管理员按《图纸管理规定》中 执行。 经更改后第一次生产时由新销售员 /制作人 工艺科 排版组 印刷工段 成型工段 模具组 文件管理员 21 品开发员选样，重新进行样箱确认工作。 在样箱制作及传递过程中，各相关人员都必须在样箱标识上签字确认。 样箱编号格式： □□ □ □□□ （ —□ ） a b c d a）销售员代码。 b）类别码，“ X”代表样箱。 “ T”代表图纸。 c）印版顺序号。 d）若有多个样箱用同一印版时，可在编号后加一后缀，用字母 A、 B、 C等表示。 排版组负责原始样箱的签收，负责样箱的发放和收回样箱时的验 收工作，并应采用适宜的方式保管样箱，以免损坏、丢失和污染样箱。 印刷工段、成型工段等相关部门需使用样箱时，应到排版组办理领用手续，使用完毕后及时将样箱退还排版组，并办理退回手续。 印刷工段、成型工段等使用部门应保证样箱在使用过程中不污染、不损坏、不丢失，确保样箱完好无损。 文件管理员在接到产品订单时，应对该产品的样箱进行检查，若发现破损等影响使用时（包括排版组在收回样箱时发现破损等影响使用时，应及时将信息传递给文件管理员），由文件管理员提出申请，经工艺科长批准后方可进行更换。 更换样箱时，由 文件管理员填写“样箱更换通知单”通知新品开发员，由其在生产过程中重新选样，进行样箱确认工作。 受控后方可传递给排版组，并将更换情况登记于“样箱更换申请登记表”中，更换后的原样箱应及时销毁。 但更改内容后的原样箱应单独存放，保存一定时期。 技术质量部经理负责组织相关人员每季度对样箱进行一次评审，确定是否进行销毁。 若销毁时则由文件管理员提出申请，经工艺科长批准后，集中统一销毁，并将销毁情况登记于“样箱销毁申请登记表”中。 5 附件 /表单 样箱标识 样箱更换通知单 样箱更换申请登记表 样箱销毁申请登记表 22 九 销售管理规定 为加强销售实现过程的管理，确保从产品发出至销售实现过程的操作规范化，避免给公司造成不必要的损失，特制定本规范。 一、送货单结算联的取得 1 送货车长负责将经用户签收的“送货回单、结算联”或用户的正规收货凭证带回于当日或次日内将其交销售助理科开票员，并办理交接手续。 如用户在签收时有不符合实收时（如缺一罚几或质量问题罚多少）送货车长应及时主动与储运科或销售服务部领导联系，回公司当日或次日内及时填写“送货数量差异处理单”，由原与之联系人确认，经品 质部经理批准后交销售助理科开票员，否则由送货人员承担其额外的损失。 2 若因质量或业务单位已下班等原因，用户无法对“送货回单、结算联”签字确认时，应要求对方收货人员出具收到货物的暂收条。 送货车长应于当日或次日内将暂收条交于销售助理科开票员，并办理非正常送货回单交接手续。 3 因某种原因对方不予签收又不出具暂收条等有效接收凭证，送货人员应及时向储运科或销售服务部领导汇报，回公司后同样办理相应交接手续。 否则视送货人员在送货过程中将物品丢失。 4 对未取得用户有效的收货凭证如需销售员前去索取的， 由销售助理科开票员及时与主管该用户的销售员联系，并由该销售员在“非正常送货回单交接、处理记录表”中签字确认后（如电话联系的则由销售助理科开票员在表中做好相关记录或在销售员回公司后补签），由销售员至用户处索取“送货回单、结算联”。 5非正常“送货回单、结算联”应及时取回（最迟于送货后下一个星期内），取回后同样办理非正常送货回单交接手续。 二、销售发票的开具和送达 1 销售助理科开票员根据确认后的送货回单或用户的收货凭证的实收数量及合同规定的价格开具增值税专用发票。 如实收数量和送货数量有差异的， 销售助理科开票员应将送货回单和“送货数量差异处理单”一并附于记帐联后交财务部（包括价格变动所开具的“开票项目变动申请表”，及质量原因开出的“不合格品处理单”）。 2 发票随货同行的业务，由销售员预先在销售助理科登记，销售助理科开票员据此在开送货单的同时开具发票，并与送货车长办理发票交接的有关手续。 3 未取得用户收货凭证而销售员要求开具发票，最迟在发票开具后下一周内，销售员必须取回“送货回单、结算联”并将之传递至销售助理科开票员处（月末要求开具发票的，按第 8 条规定的时间内取回）。 4 除用 户要求必须按计划或成套开票等特殊要求而未满足其条件以外，其余已送产 23 品均应及时将发票开出（最迟于次月 2 日下班前，遇节假日顺延）。 5 销售员接到发票时，应将发票内容与送货单结算联数量及合同订单规定的价格进行核对。 确认无误后方可办。