程序文件文件控制程序表格(编辑修改稿)

ISO9001： 20xx 版本号：。

记录 版次 修订年月日 修订内容之摘要 核准 审查 制作 A/1 20xx/7/19 华懋五金制品厂更改为华懋五金有限公司 A/2 20xx/9/1 增加 要项 R 过程状况检查表 检查部门 配合人员 检查日期 被检查部门 配合人员 要项 检查内容 OK NG 内容叙述 备注 人员有无进行教育训练 是否胜任此工作 是否使用最新版本文件 文件是否放置于作业现场 日常保养情况如何 有无进行定期保养

； 工程技术部对关键设备和重要设备应编制设备验收指导书，生产部做好设备验收记录； 设备未交接前 使用部门不得使用设备。 设备管理： 设备交接后生产部应及时将设备编入设备台帐并建立《生产设备总览表》； 生产车间依据《生产设备总览表》上的本公司编号做好设备的标识工作。 设备的维护保养： 每日上班前操作工应对设备进行检查； 下班前操作工对设备周围环境进行彻底清洁； 设备一级保养以操作工为主，维修工辅导

潜在不合格输入 纠正 /预防措施的立项 不合格原因分析 制定纠正 /预防措施 方案 实施结果实施结果验证 结果评审结果评审 纠正 /预防措施的实施 立项审批 审批 归 档 纠正和预防措施 控制程序 文件编号： 版 本： A/0 页 码： 3/5 1. 目的 对潜在或已出现的不合格采取措施，消除潜在不合格或不合格的原因，防止不合格的发生或再发生，以保证医疗服务质量。 2. 适用范围

审核员负责编制《内部审核检查表》，并按照审核计划和检查表的要求实施审核，编制《不合格报告》。 受审科室、部门负责人对内审中发现的不合格项实施纠正措施。 5．程序 年度内审计划 每年元月份由内审组长负责编制《年度内审计划》，确定审核的范围、频次和方 内部质量审核程序 文件编号： 版 本： A/0 页 码： 4/7 法，经管理者代表审核，报 董事长 批准。 按照医院质量管理体系的要求，对各科室

作。 总经理或副总经理负责对消防、地震等非医疗异常情况的应急处理及指挥，院办协助协调各部门工作。 各级工作人员无条件地服从医院应急工作安排。 5．程序 医疗异常情况引发大批伤病员 当发生意外，造成大批伤员（烧伤、创伤、严重疫情等）到达急诊室时，急诊当班人员要沉着组织抢 救，并立即报告院办和科主任。 非当班人员接到消息（电话、传呼等），应立即赶回医院，回病区听从上级调动，服从指挥。