程序文件852纠正措施控制程序(编辑修改稿)内容摘要:
目、品种记录,及对不合格品进行处置,并进行跟踪验证。 :无 纠正措施 工 程部有效地处理顾客的意见和投诉及产品不合格报告,并向管理者代表汇报。 工程部负责调查与产品、过程和质量体系有关的不合格原因,记录调查结果,并向管理者代表汇报。程序文件852纠正措施控制程序(编辑修改稿)
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识及潜在的危害性,具备应急处理事件的能力。 4. 3. 2 采购、运输化学危险品时,责任部门应遵守其特性要求及注意事项,并采取相应防护措施,如防潮、防火、防撞、密封等,具体按《化学危险品管理办法》 执行。 4. 4化学危险品的入库、出库 4. 4. 1 化学危险品采购进厂后,由检验员进行检验,检验合格后,仓库管理员办理入库手续后入库。 本公司不具备检验条件的化学危险品,由检验员和使用部门共同检验
工程部负责跟踪验证。 :无 预防措施 工程部负责利用适当的信息来源,包括顾客反馈的意见,服务报告、质量记录、审核 结果、影响产品质量的过程等,以发现、分析潜在不合格的原因及因素。 工程部向管理者代表汇报情况,由管理者
便审核时能够按照收集的资料随时进行变更。 (外部和内部审核)的结果进行拟定,对审核人员、时间的安排应确保充分,以便对质量体系运行较薄弱的环节进行 PDCA循环的改善, 从而确保质量体系运行的充分性、有效性和持续性。 审核的范围: 管理与操作程序;人员、设备、物资;工作现场、操作和工序; 产品是否符合规格要求;文件、报告和记录保管。 审核小组任务分配
c. 改进措施; d. 责任部门; e. 进度要求等。 程序文件 文件编号 Q/ 版本号 /修改状态 A/0 持续改进控制程序 页 码 第 2 页 共 2 页 工 程部将《质量改进计划》报 总经理 审批。 质量计划的更改按《文件控制程序》执行。 非重大的或系统性的质量改进可不编制《质量改进计划》。 质量改进的实施 : 重大及系统性的质量改进由工程部在 总经理 的领导下组织有关部门部门按 总经理
数据分析及改进。 3) 职责 ) 总经理组织质量检讨会 ; ) 管理代表负责质量检讨会的组织工作 ; ) 各部门提供相关数据参加检讨。 4) 工 作 程序 ) 数据分析与改进的渠道 a) 根据需要由总经理主持的质量检讨会; b) 管理评审会议。 ) 数据分析与改进的输入 a) 方针、目标的达成情况(品管课提供); b) 客户满意情况,包括投诉(品管课提供); c) 出货产品的符合性(品管课提供)
格的纠 正措施 1) 凡属下列情形之一者,由品管课向责任部门签发《品质异常 纠正和预防措施报告》 : i) 同一产品,同一性质的不良造成连续两次批抽检不合格者; ii) 判为批不合格,返工后检查仍不合格者; iii) 认为需引起警觉时。 美高精密制品厂 编号 COP 页号 3 /4 纠正与预防措施控制程序 版号 B 修改编号 0 2) 品管课验证纠正措施的效果,以连续三批的检验结果为准