程序文件851持续改进控制程序(编辑修改稿)

目、品种记录，及对不合格品进行处置，并进行跟踪验证。 ：无 纠正措施 工 程部有效地处理顾客的意见和投诉及产品不合格报告，并向管理者代表汇报。 工程部负责调查与产品、过程和质量体系有关的不合格原因，记录调查结果，并向管理者代表汇报

识及潜在的危害性，具备应急处理事件的能力。 4． 3． 2 采购、运输化学危险品时，责任部门应遵守其特性要求及注意事项，并采取相应防护措施，如防潮、防火、防撞、密封等，具体按《化学危险品管理办法》 执行。 4． 4化学危险品的入库、出库 4． 4． 1 化学危险品采购进厂后，由检验员进行检验，检验合格后，仓库管理员办理入库手续后入库。 本公司不具备检验条件的化学危险品，由检验员和使用部门共同检验

工程部负责跟踪验证。 ：无 预防措施 工程部负责利用适当的信息来源，包括顾客反馈的意见，服务报告、质量记录、审核 结果、影响产品质量的过程等，以发现、分析潜在不合格的原因及因素。 工程部向管理者代表汇报情况，由管理者

数据分析及改进。 3) 职责 ) 总经理组织质量检讨会 ； ) 管理代表负责质量检讨会的组织工作 ； ) 各部门提供相关数据参加检讨。 4) 工 作 程序 ) 数据分析与改进的渠道 a) 根据需要由总经理主持的质量检讨会； b) 管理评审会议。 ) 数据分析与改进的输入 a) 方针、目标的达成情况（品管课提供）； b) 客户满意情况，包括投诉（品管课提供）； c) 出货产品的符合性（品管课提供）

格的纠 正措施 1) 凡属下列情形之一者，由品管课向责任部门签发《品质异常 纠正和预防措施报告》 ： i) 同一产品，同一性质的不良造成连续两次批抽检不合格者； ii) 判为批不合格，返工后检查仍不合格者； iii) 认为需引起警觉时。 美高精密制品厂 编号 COP 页号 3 /4 纠正与预防措施控制程序 版号 B 修改编号 0 2) 品管课验证纠正措施的效果，以连续三批的检验结果为准

”。 同时由工程部通知采购业务部尽快联系退货。 退货记录于《供方质量跟踪表》上。 当不合格成品出现时，由质检员在相应的产品上挂上“不合格”标识，同时上报管理者代表。 由管理者代表负责召开由采购业务部、工程部和生产部等负责人参加的“不合格品评审会议”，讨论不合格成品的处理方式并由工程部填写《不合格品评审报告 》。 “评审”需列出原因分析，对不合格产成品要检查生产过程中有关环节，记录不合格原因。