程序文件74-1採購控制程序(编辑修改稿)内容摘要：
理批准后交业务部，业务部采购员确认后，填写《订购单》经总经理批准后实施辅助材料的采购； c) 设备、工用具申购 : 由直接指导或从事该项工作的人员填写《购 物申请书》，经部门经理确认总经理批准后交业务部购买。 ) 询价、比价、议价作业 a) 如采购申请部门对申请用品有指定的合格供货商，采购人员在通知总经理后无须进行询价作业。 设备、工用具以有信誉、有能力之生产厂商为询价对像。 b) 比价、议价 : 采购人员在合 格 供货商中选择两家以上厂商提供价格，以利比价作业进行，并从中挑选在品质、价佫、交货期等方面符合公司要求的厂商。 如客户指定要求或特定技术时，不受此限，采购人员与厂商议价后，必要时，将议价结果附于《订购单》后。 ) 采购的实施 a) 采购人员须严格按如下要求实施采购： 1) 采购人员严格按《购物申请书》实施采购，保质、保量、。阅读剩余 0%
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