程序文件723服务控制程序(编辑修改稿)

理批准后交业务部，业务部采购员确认后，填写《订购单》经总经理批准后实施辅助材料的采购； c) 设备、工用具申购 : 由直接指导或从事该项工作的人员填写《购 物申请书》，经部门经理确认总经理批准后交业务部购买。 ) 询价、比价、议价作业 a) 如采购申请部门对申请用品有指定的合格供货商，采购人员在通知总经理后无须进行询价作业。 设备、工用具以有信誉、有能力之生产厂商为询价对像。 b) 比价、议价

由业务部负责接收 ， 按 《原材料判定基准书》 进行验证。 验证 合格后方可入库贮存 ， 并填写《原材料验证报告》 及《供应商交货记录表》。 包装材料到货后无需验证， 业务部 只需 核对 数量 后即可入库 ， 并填写 《 供应商交货记录表 》。 ) 备品备件的 接收和 验证 a) 成形设备的备品备件 成形设备的备品备件由业务部接收后移交成形课。 凡附件《成形备件验证清单》中规定 的备品备件 ，

用作出评定，并填写《 试作 报告》。 当判定为不合格时，允许供应商重新送样品试产，若在三次样品试产中最后能合格者获认为是样品试产合格。 d) 凡 满足 ～ 要求者，由业务部填写《产品供应商评价表》，经总经理批准后定为 合格供应商，并纳入《合格产品供应商名录》。 e) 凡经过第三方认证取得 ISO9000 证书的产品供应商，业务部在验证其证书的有效性后，一律定为合格供应商，业务部保存其证书复印本。

a. 本公司的技术力量是否能保证合同要求； b. 生产能力是否能保证合同要求； c. 质量体系及检验设备是否能保证合同要求； d. 交付时间是否能得到保证； e. 包装要求的保证能力等； f. 合同各条款是否具有法律效力。 合同评审应对合同每一条款进行确定，如存在不确定条款应由采购业务部会同 有关部门与客户协商解决，并签订补充协议； 程序文件 文件编号 Q/ 版本号 /修改状态 A/0

的技术标准、技术要求及产品质量要求。 ) 生产技术课负责模具及治具提供能力的评审。 ) 总经理批准合同评审。 4) 工 作 程序 ) 生产管理课负责接收客户订购产品的传真订单（即〈送货计划〉）和口头订单（电话、面谈）。 对口头订单必须记录客户名、产品名、数量、交货期以及客户代表姓名、接话人、日期等，并登入《口头订单记录表》。 ) 合同评审： a)

部门，明确采购、工艺准备、 工序控制、生产设备、检测设备、检验与试验规范的具体要求 ，编制出 各特定产品的 《 QC 工程表 》； b) 编制的 《 QC 工程表 》 要能对新产品或特定产品的合同 /订单的质量要 求及质量保证措施作出具体、详细的规定，提出各阶段所需的操作规程、检验与试验计划及其规范或 产品标准等。 做到针对性强、规定严格，并和本公司质量体系的要求相一致； c)