程序文件18环境记录管理程序(编辑修改稿)内容摘要:
4. 1. 3环境培训记录; 4. 1. 4环境监测记录; 4. 1. 5运行控制记录; 4. 1. 6紧急事件及应急响应记录; 4. 1. 7不符合情况纠正记录; 4. 1. 8测量记录; 4. 1. 9内外部审核记录; 4. 1. 10管理评审记录; 4. 1. 11 运行控制结果记录; 4. 1. 12环境文件 记录; 具体见《环境记录清单》 4. 2环境记录的要求 4. 2. 1 由行政部编制《环境记录清单》规定环境记录的保存年限,没有规定保存期限的环境记录,各部门不得擅自处理,超过保存期限的环境记录,及时报送行政部,《环境记录清单》制订后应及时报管理者代表审批。 4. 2.。程序文件18环境记录管理程序(编辑修改稿)
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序文件、管理规定、工作规程的一般格式为: 1 目的 简要地说明为什么要开展这项活动(即描述为什么要制定此程序或规程)。 2 适用范围 此程序或规程适用于哪些范围的活动。 3 职责(可选) 规定负责实施该项程序或规程的部门或人员的责任和权限(包括哪个部门协调配合)。 4 相关文件 (可选) 执行 本文件时,有部分约定的来源文件。 5 定义(可选) 程 序文件 文件控制程序 文件编号: LS /
.审核范围; C.审核频次和方法; D.实施审核和报告结果的职责及要求。 4. 4审核准备 4. 4. 1成立审核组 内部审核程序 文件编号: BF/ 页码: 3 管理者代表在审核前十天任命审核组长及审核员组成审核组。 审核组长及审核员必须经过内审员培训,并具有内审 员资格证书且被审核部门和工作无直接责任和关系的人员。 4. 4. 2审核范围 A.常规审核的范围为所有体系部门和要素;
B.是否符合有关环境法律、法规及其他要求。 C.在过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态下可能产生的环境负面影响。 D.产生环境影 响类型: 向大气排放污染物;向水体排放污染物;固体废弃物的污染;对土壤的污染;水、电等资源、能源的消耗和浪费;噪声污染;当地其他环境问题和社区问题。 E.相关方的要求 4. 1. 2环境因素的识别方法、评审与确定。
严重的环境危害。 4. 2. 2轻微不符合项的构成情况 A.对满足环境管理体系要素或体系文件要求而言是个别的、偶然的、孤立的性质轻微的问题; B.对保证所审核区域的体系有效性而言是个次要的问题。 4. 3对发现的不符合根据实际情况,按不同的方法 进行纠正处理: 4. 3. 1内审中发现的不符合: 不符合、纠正与预防措施控制程序 文件编号: BF/ 页码: 3
监测 参见《污水管理程序》中 4. 3;当责任人员发现监测结果有某一项轻微或偶尔超标时,应及时通报行政部,采取相应的治理措施,问题严重时及时上报管理者代表; 4. 1. 3废气监测按《大气污染防治管理程序》执行; 4. 1. 4噪声的监测 A.生产部配合国家环 保部门按年度对厂界噪声进行监测,并将监测结果报行政部。 B.行政部根据《环境因素的识别与评价程序》对监测结果进行评价,确定其重要性
1行政部根据《环境因素清单》评价出重要潜在环境因素; 4. 1. 2经评价公司重要潜在环境因素为: A.火灾(仓储化学品泄漏或烟火); B.餐厅做饭(液化气爆炸); 4. 2预防及应急程序的制定和评审 4. 2. 1行政部负责组织相关部门制定预防与应急制度; 4. 2. 2 行政部组织相关部门对预防与应急程序每年进行一次定期评审和发生环境事故后的例外评审。 4. 3预防与应急程序的检查 4.