程序文件(模板)050216内审控制程序(编辑修改稿)

程序文件(模板)050216内审控制程序(编辑修改稿)内容摘要：

场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析、检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，确认不符合项。 审核组填写《不符合项分布表》，记录不符合分布情况。 审核结束后，由审核组长主持召开末次会议，报告审核结果， 并发出不符合 报告给相关部门领导确认， 参加人员与首次会议相同。 末次会议 内容：审核组长重申审核目的、 范围和依据 ，宣读 《内审不符合报告》 ，提出完成纠正措施的要求及日期， 强调审核只是抽样，最后 由领导讲话。 审核报告 现场审核后，由审核组长或其授权的审核员编写《内部质量管理体系审核报告》，交管理者代表审批。 审核报告的内容： a) 审核目的、范围、方法和依据； b) 受审核的部门、审核日期； c) 审核组长、审核员、受审核部门参加的主要人员； d) 审核计划实施情况总结； e) 不符合项分布情况分析、不符合数量及严重程度； XX食品有限公司 内审控制程序 XXQP82201 实施日期 年 月日 版本 /修订次： 01/00 第 6 页 共 13 页 f) 存在的主要问题分析； g) 对公司质 量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。 审核报告发放范围： a） 总经理、管理者代表； b） 受审核部门； c） 不符合项涉及的其它部门。 纠正措施的实施 受审核部门收到《内审不符合报告》后，一周内对不符合项进行原因分析，并提出相应纠正措施及完成时间，分别填写在《内审不符合报告》的“原因分析”、“纠正措施制定”和“完成时间”栏内，经审核组长审核，管理者代表批准后，有关部门实施纠正措施。 纠正措施原则上一月内完成整改，实施部门根据期限要求、将实施结果填写在《内审不符合报告》中的“纠正措施完成情况”栏内，由审核组实 施验证并将验证结果填在“纠正措施验证”栏内提交管理者代表，由管理者代表提交管理评审。 在本程序执行中，若涉及到文件和资料的修改，依据《文件控制程序》执行。 5 相关文件 《文件控制程序》 XXQP42301 6 质量记录 《年度内审计划》 QP82201JYBG06 《内审日程计划》 QP82201JYBG01 《内部质量及 HACCP 管理体系审核检查表》 QP82201JYBG02 《内审不符合报告》 QP82201JYBG03 《内部质量及 HACCP 管理体系审核报告》 QP82201JYBG04 《内审会议签到表》 QP82201JYBG07 《不符合项分布表》 QP82201JYBG05 年度内审计划 QP82201JYBG。