程序(qp-08)供应商评价和采购管理程序-采购管理(编辑修改稿)内容摘要：
，本着互利互惠的原则，对那些提供主要产品或特殊产品的重点供应商的产品质量应进行监视和控制。 根据有关记录，如某种原材料的供应商的产品连续三次都不合格时，应通知供应商限期改进，否则，从《合格供应商名册》删除。 本着对供应商互利互惠的原则，质管部、供销部应对供应商进行分析，必要时组织有关人员去供方进行实地辅导和协助其改进。 如因各种原因，供应商原料超过三次（一季度）不合格且又无改进效果时，由供销部填写《不合格供应 商删除申请》，经总经理批准后，把该供方从《合格供应商名册》中删除，并通知其相关部门。 采购资料 采购资料由生产、技术等部门审核后，经总经理批准后，由供销部实施。 各项的采购文件在发出前必须先由总经理批准后，方可对外发出，进行采购。 采购资料应清楚明确地说明对采购物资的要求，包括： a) 物资类别、型号、规格、等级； b) 质量要求及验收标准； c) 技术说明； d) 质量保证协议等。 CDJJ JJ 晋杰企业管理顾问（成都）有限 公 司 供应商评价和采购管理程序 QP08 20xx/06/25 A0 4/5 〔控制文件〕 采购计划 采购计划由生产部或相关部门提供仪器资料，供销部编制《采购计划》，由本部 门经理审核，总经理批准。 采购计划应清楚地说明采购物资的要求，包括：名称、规格、型号、数量、计量单位、等级、质量要求或技术说明、时。阅读剩余 0%
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