石家庄市大x电器有限责任公司质量管理文件汇编(编辑修改稿)

石家庄市大x电器有限责任公司质量管理文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

关的事宜； d) 经过相关培训，熟悉工业产品许可证实施细则相关要求。 技术人员 a) 从事技术工作三年以上，具备相关技能和经验； b) 熟悉有关法规、产品标准，工艺过程。 采购人员 a) 具备初中以上学历； b) 从事相关工作三年以上，具备相关技能和经验； c) 了解采购关键零部件和材料市场及供应商能力方面的信息，确保对供应商的控制； d) 熟悉产品设计规定的配套零部件规格、型号及关键零部件件和材料工艺及技术要 求，能熟练编制关键零部件件和材料的采购计划。 生产工人 a) 熟悉生产设备性能，掌握设备操作技巧，能正确使用和维护保养生产设备； b) 生产岗位操作工熟悉产品、生产工艺及技术要求，并严格执行； c）相关岗位操作工熟悉包装、搬运、储存等岗位技术质量要求； 第 3 章 人力资源要 求 第 、 、 、 、 编 号 DYDQ/QA20xx06 页 序 共 2 页 第 2 页 修订状态 A 版 0 次修订 d）具备一定工作技能和经验。 检验人员 a) 具备高中以上学历； b) 从事工作三年以上，具备相关技能和经验； c) 熟悉产生产工艺、技术要求，能熟练正确使用检测设备进行产品质量检验。 设备维修保养人员 a) 熟悉设备操作规程及原理，掌握各种设备维护保养要求及设备能力； b) 具有从事设备维护保养的技能和经验。 对从事特殊工作的人员（如：电工、焊工等）除按要求进行相应的培训外，还要对这类人员进行资格考核和认可。 各类人员任职能力的确定 由办公室负责员工能力确认工作的归口管理，收集、管理与员工任职能力有关教育、培训、技能、经验的一切资料。 并与所 规定各类人员任职能力要求进行比较，以确认员工是否具有胜任所从事工作的能力。 21 当员工能力不满足规定的要求时，应对该员工通过培训或其他措施予以满足。 能力和意识的培训 培训计划需求的提出和批准 a) 临时培训需求经生产科确认，总经理批准后，直接编制“培训实施计划”实施。 b) 计划培训需求由申请部门提出。 办公室审核和综合分析，制订详细的培训计划，报总经理批准实施。 c) 委外培训部门领导签属了意见，办公室审核，总经理批准。 培训的实施 a) 厂级培训按由办公室组织，一般以各 种教学培训班的方式集中培训。 b) 各部门组织的内部培训，由各部门组织实施。 c) 有关生产单位和职能科室负责或协助落实操作人员的实际操作技能培训。 培训有效性的评价 本公司通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价经过培训以人员是否正确具备了所需的能力。 对需持证上岗的工作岗位，在未取得上岗证或资格证书之前，不得从事相应工作。 培训记录 由办公室负责保存员工教育、培训、经验的适当记录。 5 相关文件 产品质量法 标准化法 计量法 工业 产品生产许可证管理条例 6 质量记录 DYDQ/JL— 12《培训计划》 DYDQ/JL— 13《培训及验证评价记录》 DYDQ/JL— 14《培训签到表》 DYDQ/JL— 15《培训申请》 技术文件管理制度 第 4 章 技术文件管理 第 、 、 条 编 号 DYDQ/QA20xx07 页 序 共 2 页 第 1 页 修订状态 A 版 0 次修订 22 1 目的 对公司质量管理体系的有关的技术文件进行控制，确保各技术文件得到有效的管理和控制。 2 范围 适用于本 公司的所有技术文件管理。 3 职责。 各部门负责与本部门有关的技术文件的收集，编写和归档等，此类文件由质量负责人批准，部门负责人审核。 4 内容 技术文件包括以下文件：包括设计文件的图样目录、零部件明细表、总装图、部件图、零件图、技术要求等和工艺文件的工艺过程卡、工序卡、作业指导书、检验规程等以及部件原材料、半成品和成品各检验过程的检验、验证标准或规程等凡是与生产和质量相关的文件 统称技术文件。 本公司的技术文件内容必须符合国家或各部委的相关规定，必须遵守相关的法律、法规，同时所规定的内容应顾及公司的现状和本行业的特点作相应的制订，目的是要通过文件的制订和实施生产出合格的、能满足消费者需求的产品。 技术文件要有相应的制订、修改、执行、发放等要求 ， 所有的规定都应利于操作，要有明确的管理人员执行文件的实施。 工艺文件是由生产科负责编制，由质量负责人批准后，交办公室，由办公室签发，留一份于办公室文件管理员分类保管，另一份发至相关的部门，当需要时，交工人实施。 管理制 度体系文件由办公室负责组织起草，并经质量负责人审核，总经理批准成文，并交办公室负责发放，一份留于办公室由文件管理员负责分类保管，每一个部门发放一份部门。 如文件在某些规定和内容上在实际操作实施过程中有不符合或不便于实际操作的要进行修改，修改的内容要更能符合操作实施，合理性要更强。 工艺文件的修改要由使用部门提出，质量文件和质量管理文件由办公室提出，召集各部门领导对需修改内容作一陈述，并通过会议决议同意修改，由总经理批准后实施，同时对修改内容作详细记录。 技术文件中属保密性质的文件要有专人进行保管， 发放程序要严格执行，对文件的保存要严格做到保密，保证文件的安全存放，不得随意摆放，要有专门的存放地。 ，可根据公司实际情况确定。 文件的发放： 文件发放要确保文件使用部门 /场所能获得适用文件的有效版本。 文件发放由文件归口管理部门填写“文件发放登记表”， 经部门负责人批准后，按发放范围发放文件，并由领用人签收。 受控文件的发放，须加盖红色“受控”印章和受控编号，受控编号由文件归口管理部门，按文件发放部门 /人员固定受控编号，确保其唯 一性，防止混乱。 文件的使用和管理 各文件使用部门对本部门使用的文件要指定专人管理，文件保管 23 要易于识别和检索，不允许在文件上作标记或任何形式的勾划涂改。 当文件使用过程中破损严重，影响使用，需更换新文件时，经文件归口管理部门负责人批准后，交回破损文件，更换新文件，新文件仍沿用原受控编号，破损文件由文件管理员隔离存放，适时销毁。 当文件使用者将文件丢失，需补发新文件时，应说明原因，文件归口部门负责人批准后可补发新文件，新文件应给予新的受控编号，并由文件管理员在“ 文件发放登记表”上注明原受控编号作废。 ： 公司名称代号 /QA— 年号 序号。 例如： DYDQ/QA— 20xx01，表示公司质量管理制度规范第一号文件。 （含实施细则中各条款管理制度） 、作业指导书、操作规程、检验 /试验规程等： 公司名称代号 /QB— 序号 例如： DYDQ/QB— 01，表示第一号工艺 、作业指导书、操作规程、检验 /试验规程 ： 公司名称代号 /JL— 序号 例如： DYDQ/JL— 01，表示公司的质量记录中的第一号质量记录。 总经理： 0办公室： 0生产科： 0 质检科： 0供销科： 0质量负责人： 06。 ： 文件的第一版第零次修改的写作 A/0，如有修改则称 A/1，第二次修改则 A/2„„ .依次类推。 “ DYDQ/QA20xx07 质量记录控制程序 ” 5 相关文件 DYDQ/QA20xx08 质量记录控制程序 6 文件记录 DYDQ/JL— 16《文件发放、回收记录》 DYDQ/JL— 17《文件借阅、复制记录》 DYDQ/JL— 18《文件更改申请表》 DYDQ/JL— 19《文件销毁申请表》 第 4 章 技术文件管理 第 、 、 条 编 号 DYDQ/QA20xx07 页 序 共 2 页 第 2 页 修订状态 A 版 0 次修订 24 质量记录控制程序 1 目的 对质量记录进行控制，以提供产品质量符合要求和质量体系有效运行的 证据。 2 范围 适用于与产品质量和质量体系运行有关的所有记录。 3 职责 办公室负责质量记录的归口管理。 各有关部门负责相关质量记录的收集与管理。 4 工作程序 质量记录的标识 质量记录用其题目和编号进行标识，或以颜色标识区分。 每月、每年装订的质量记录，用其封面上的记录名称、编号和年月进行标识。 档案袋中的质量记录，以档案封面的目录进行标识。 质量记录的贮存 质量记录的贮存要有适宜环境，做到干燥、通风、防火、防潮、防虫蛀、防丢失。 质量记录的贮存应有固定位置，便于存取和查阅。 质量记录的编制、收集和保护 质量记录是在产品质量形成和质量体系运行过程中产生的，在质量记录形成、收集、贮存、借阅、保管各阶段妥善保护质量记录，是各相关部门 /人员的职责。 质量记录的编写要确保做到及时填写、字迹清晰、内容真实、完整，各种数据不得涂改，当笔误时，须采用划改方式进行更正。 各部门的质量记录要指定专人管理，妥善保管。 质量记录的检索 各类质量检验记录、台帐、报表要依据记录形成的时间顺序按月（ 或年）装订成册，并在封面上写明记录名称、编号、年、月等内容。 对于实施某一质量活动的质量记录，如内审及纠正和预防措施、培训等，可专题编目，汇总保存。 第 4 章 技术文件管理 第 、 、 条 编 号 DYDQ/QA20xx08 页 序 共 1 页 第 1 页 修订状态 A 版 0 次修订 25 当年的质量记录由记录收集部门负责保存，一年后归档保存。 质量记录的借阅，须经记录管理部门负责人批准后方可借阅，到期由记录管理人员负责收回。 对外提供复制的质量记录（产品合格证明文件除外）须经质量负责人批准。 质量记录的保存期限 本公司根据产品特点、法规要求及合同要求、申证要求、追溯期限、质量记录的使用价值等因素确定每种质量记录 的保存期限，并在本公司“质量记录清单”中加以规定。 质量记录的处置 超过保存期的质量记录需销毁时，由记录管理部门填写“质量记录销毁单”经部门负责人批准后可进行销毁处置。 “质量记录销毁单”要归档保存。 由质量记录归口管理部门负责建立本公司“质量记录清单”。 5 质量记录 DYDQ/JL01《质量记录清单》 DYDQ/JL20《质量记录销毁单》 采购质量控制制度 1. 目的 为保证公司的生产能正常进行，并且能保证生产的产品符合标准要求，特制订本采购质量控制制度，凡本公司所需采购的原、辅材料、零部件等必须符合本制度的规定，以保证生产的高效进行和产品质量的稳定可靠。 2. 适用范围 此文件仅适用于电热毯产品原、辅材料、零部件的采购管理。 3． 职责 供销科：确保严格按此程序执行； 质检科、生产科：参与评定供应商及表现。 供销科按生产需要制订采购计划，明确规定原、辅材料、零部件的质量要求、数量、品名、产品规格型号 、单价、总金额、交货地点、交货时间及检验 /验证标准等，报总经理批准后，实施采购。 ，并且能以最低的价格采购回合格的原料。 ，又尽量少存货的采购原则，同时应对生产现状有所了解，能比较准确地估计生产的需求，做到准备在先，到时能做到及时、快捷的供货。 代销科应对每批采购的原、辅材料、零部件作认真记录，应有供应商档案，以及供应商评价，对不合格供应商应提出更换意见，交报总经理作出处理意见。 /验证通过， 所购产品是在合格供应商范围内采购。 原、辅材料、零部件到厂后应立即报检，如经质检科门检验，产品质量合格，则办理入库手续，同时报相关部门，如生产科。 如质量检验出现问题，应根据质检科出具质量报告和提出第 5 章 过程质量管理 第 条 采购控制 编 号 DYDQ/QA20xx09 页 序 共 1 页 第 1 页 修订状态 A 版 0 次修订 26 的处理意见，立即与厂商联系，与相关部门一道同供应商协商处理。 如遇所购原辅材料及零部件供应不上，应立即与技术部门协商，提出解决方案，如需更换原辅材料或替代原辅材料，必须经质检科进行试验通过并确认后方可进行采购活动。 每批原辅材料及零部件采购单都应妥善保存，不得外泄，如采购单已无需保存，则应彻底销毁 ，不得私自保存，按质量记录控制程序执行。 5．相关文件 DYDQ/QA20xx11《 供应商的选择、评定和日常管理 控制程序》 DYDQ/QA20xx12《 原、辅材料及零部件检验 /验证控制程序》 DYDQ/QB20xx04《 原、辅材料及零部件明细表》 委托加工原辅材料、零部件质量控制管理制度 1. 目的 为保证公司的生产 能正常进行，并且能保证生产的原辅材料、零部件质量完全符合国家和企业标准，特制订本原辅材料、零部件质量控制制度，凡本公司所委托加工的原辅材料、零部件必须符合本制。