珠海涂料质量手册及程序文件内部审核程序013r(编辑修改稿)内容摘要：
检查表应覆盖质量管理方面的全部职能，包括本公司、顾客的一些特殊要求。 检查表使用一段时间后应形成相对稳定的内容，作为标准检查表，为 以后内审提供参考。 53 珠海市朝代涂料有限公司质量体系程序文件 题 目 内部审核控制程序 文件编号 CDQPCW07 发布日期 20xx 年 9 月 1 日 表 1 内审用文件、表格清单 NO 文件资料及质量记录名称 备注 1 质量手册 审核前提供给内审员 2 有关程序文件、质量计划 审核前提供给内审员 3 有关图纸、工艺、检验等技术性文件 审核前提供给内审员 4 审核用的其他标准和资料 审核前提供给内审员 5 质量管理体系检查表 审核前由内审员编制 6 现场审核记录表 审核过程中由内审员记录 7 质量管理体系审核计划表 审核前由审核组长编制 8 不合格项报告 审核过程中由内审员编制 9 质量管理体系内部审核报告 审核结 束后由审核组长编制 通知审核 内审前至少提前一周通知受审核部门，通知可采用文件或口头两种形式。 审核计划应得到受审核部门负责人的确认。 首次会议 现场审核前召开首次会议，由审核组全体成员和受审核部门负责人及有关人员参加，会议由审核组长主持，与会人员签到。 首次会议时间不超过 小时。 规模较小、时间较短或常规性内容，可不召开首次会议，是否需要召开首次会议由审核组长决定。 首次会议召开的主要内容 a. 向受审核部门介绍审核组成员分工； b. 声明审核范围、目的和 依据； c. 简要介绍实施审核所采用的方式和程序； 54 珠海市朝代涂料有限公司质量体系程序文件 题 目 内部审核控制程序 文件编号 CDQPCW07 发布日期 20xx 年 9 月 1 日 d. 在审核组和受审核部门之间建立联系； e. 宣读审核计划，澄清审核。阅读剩余 0%
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